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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / HUAURA / SANTA MARIA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 76,5 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 18.400.792. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.077.989, equivalente al 76,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 16.243.239,00
PIM
S/ 18.400.792,00
Devengado
S/ 14.077.989,48
Girado
S/ 13.793.443,03
Pendiente
S/ 4.322.802,52

Posición en el ranking

1140 nacional

207 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 76,5 %
  • Promedio regional 73,3 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M
    PIM S/ 3,6 M 89,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,6 M 76,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,4 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 891,5 mil
    PIM S/ 1,0 M 85,6 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 888,0 mil
    PIM S/ 1,2 M 72,1 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 631,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 53,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 548,8 mil
    PIM S/ 924,3 mil 59,4 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 529,9 mil
    PIM S/ 667,3 mil 79,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 481,6 mil
    PIM S/ 646,1 mil 74,5 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 409,5 mil
    PIM S/ 461,2 mil 88,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 540,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 53,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 375,5 mil
    PIM S/ 924,3 mil 59,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 371,8 mil
    PIM S/ 3,6 M 89,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 364,8 mil
    PIM S/ 1,6 M 76,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 343,1 mil
    PIM S/ 1,2 M 72,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 228,7 mil
    PIM S/ 587,9 mil 61,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 227,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 83,5 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 174,6 mil
    PIM S/ 361,3 mil 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 164,5 mil
    PIM S/ 646,1 mil 74,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 150,4 mil
    PIM S/ 1,0 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Planificación, Presupuesto y Racionalización 215.552,00 201.918,00 182.150,94 176.910,94 176.910,94 167.430,94 166.889,12 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.402,00 102.332,00 86.365,14 86.365,14 86.365,14 86.365,14 85.823,32 84,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 83.300,00 68.730,64 68.730,64 68.730,64 68.730,64 68.728,82 82,5 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.000,00 12.286,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.549,50 4.549,50 4.549,50 4.549,50 4.009,50 85,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 113.150,00 99.586,00 95.785,80 90.545,80 90.545,80 81.065,80 81.065,80 81,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 39.240,00 39.240,00 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 38.000,00 34.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 80,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.400,00 4.800,00 4.800,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 70,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.750,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 3.806,00 3.805,80 3.805,80 3.805,80 3.805,80 3.805,80 100,0 %
14 Conducción y Orientación Superior 398.000,00 394.050,00 301.675,12 301.646,92 301.646,92 301.646,92 298.646,92 76,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 388.000,00 392.050,00 301.355,12 301.355,12 301.355,12 301.355,12 298.355,12 76,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 180.000,00 180.000,00 150.005,12 150.005,12 150.005,12 150.005,12 148.355,12 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 163.800,00 163.800,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 122.850,00 75,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.000,00 28.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 53,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.200,00 20.250,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 12.150,00 66,7 %
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 2.000,00 320,00 291,80 291,80 291,80 291,80 14,6 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 2.000,00 320,00 291,80 291,80 291,80 291,80 14,6 %
15 Gerencia Municipal 310.802,00 334.550,00 300.857,38 290.057,38 290.057,38 279.057,38 278.462,28 83,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.002,00 138.546,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00 115.055,00 114.459,90 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 135.600,00 132.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 109.850,40 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 168.800,00 196.004,00 185.802,38 175.002,38 175.002,38 164.002,38 164.002,38 83,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 138.000,00 142.400,00 132.200,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 122.000,00 85,7 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 25.026,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 4.254,00 4.253,38 3.653,38 3.653,38 3.653,38 3.653,38 85,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 3.324,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —
16 Administración Sistemas Informaticos 137.708,00 225.968,00 185.369,12 181.198,98 181.198,98 172.774,40 172.278,40 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 69.594,00 33.126,90 33.126,90 33.126,90 33.126,90 32.630,90 47,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 64.692,00 30.696,00 30.696,00 30.696,00 30.696,00 30.200,00 47,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.902,00 2.430,90 2.430,90 2.430,90 2.430,90 2.430,90 49,6 %
2.3 Bienes y Servicios 137.708,00 141.642,00 137.510,22 133.340,08 133.340,08 124.915,50 124.915,50 88,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 46.480,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 36.600,00 33.800,00 30.000,00 30.000,00 26.200,00 26.200,00 71,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 28.920,00 28.918,22 28.548,08 28.548,08 24.131,50 24.131,50 83,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.660,00 13.142,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 13.141,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 9.772,00 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 10.000,00 5.032,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 5.031,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.440,00 1.120,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 14,3 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 368,00 368,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 49.240,00 208,00 208,00 208,00 208,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 14.732,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 8.252,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 5.440,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %
17 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 737.220,00 567.804,00 468.868,70 457.268,70 457.268,70 457.268,70 452.268,14 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 567.056,00 361.430,00 288.996,20 288.996,20 288.996,20 288.996,20 283.995,64 80,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 135.990,00 113.923,60 113.923,60 113.923,60 113.923,60 112.411,90 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.600,00 123.600,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 101.490,00 82,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.662,00 40.662,00 35.883,80 35.883,80 35.883,80 35.883,80 35.417,32 88,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.282,00 15.898,00 10.735,60 10.735,60 10.735,60 10.735,60 9.643,14 67,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.600,00 15.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 35,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.488,00 12.280,00 10.253,20 10.253,20 10.253,20 10.253,20 9.233,28 83,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.400,00 4.438,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (6) 237.024,00 8.762,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 70,8 %
2.3 Bienes y Servicios 170.164,00 199.090,00 172.591,38 160.991,38 160.991,38 160.991,38 160.991,38 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 98.618,00 97.000,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 85.400,00 86,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 61.626,00 61.624,40 61.624,40 61.624,40 61.624,40 61.624,40 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 29.200,00 28.758,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 13,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 4.116,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.948,00 2.946,98 2.946,98 2.946,98 2.946,98 2.946,98 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.564,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 2.498,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.000,00 — — — — — — —
Otros (3) 16.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.284,00 7.281,12 7.281,12 7.281,12 7.281,12 7.281,12 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.490,00 5.488,18 5.488,18 5.488,18 5.488,18 5.488,18 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 1.794,00 1.792,94 1.792,94 1.792,94 1.792,94 1.792,94 99,9 %
18 Fomentar el Arte, la Cultura y la Educación 96.976,00 147.220,00 107.045,48 107.045,48 107.045,48 107.045,48 105.648,88 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.908,00 86.888,00 70.937,92 70.937,92 70.937,92 70.937,92 69.541,32 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.492,00 71.492,00 59.662,12 59.662,12 59.662,12 59.662,12 58.801,70 83,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.436,00 6.436,00 5.415,80 5.415,80 5.415,80 5.415,80 4.879,62 84,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.900,00 5.900,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 47,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.480,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.068,00 60.332,00 36.107,56 36.107,56 36.107,56 36.107,56 36.107,56 59,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 53.924,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 60,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.168,00 3.168,00 3.107,56 3.107,56 3.107,56 3.107,56 3.107,56 98,1 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 640,00 640,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 380,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 880,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 4.000,00 — — — — — — —
19 Gerenciar Recursos Materiales y Humanos 3.896.952,00 4.186.484,00 3.589.154,66 3.175.081,76 3.175.081,76 2.800.180,32 2.772.473,44 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.072.202,00 995.646,00 678.359,10 678.359,10 678.359,10 641.009,30 638.981,82 64,4 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 660.000,00 430.400,00 427.575,56 427.575,56 427.575,56 394.825,76 392.798,28 91,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 200.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 214.200,00 79.414,00 57.251,58 57.251,58 57.251,58 57.251,58 57.251,58 72,1 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 70.770,00 70.768,58 70.768,58 70.768,58 70.768,58 70.768,58 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 60.760,00 58.507,78 58.507,78 58.507,78 58.507,78 58.507,78 96,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 60.000,00 54.490,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 35.000,00 35.000,00 88,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 24.056,00 24.055,60 24.055,60 24.055,60 24.055,60 24.055,60 100,0 %
Otros (7) 138.002,00 36.156,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 1,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 11.000,00 82,4 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 8.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 14.000,00 11.000,00 82,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.923.876,00 2.184.510,00 2.180.299,84 1.766.226,94 1.766.226,94 1.538.488,66 1.530.255,96 70,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.400.000,00 1.333.992,00 1.333.861,00 1.059.401,40 1.059.401,40 1.059.166,40 1.059.166,40 79,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 309.052,00 309.052,00 308.973,68 308.973,68 125.000,00 125.000,00 40,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 128.646,00 128.641,38 110.423,60 110.423,60 107.094,40 105.814,40 83,3 %
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 108.000,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 73.267,52 73.267,52 67,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 72.000,00 72.174,00 72.173,80 24.701,40 24.701,40 24.701,40 24.701,40 34,2 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 72.000,00 72.000,00 48.690,00 48.690,00 48.490,00 48.290,00 67,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 41.828,00 39.950,20 39.950,20 39.950,20 35.906,20 35.906,20 85,8 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 24.752,00 24.751,90 24.751,90 24.751,90 24.751,90 21.597,20 100,0 %
Otros (17) 167.876,00 94.066,00 91.869,56 41.334,76 41.334,76 40.110,84 36.512,84 42,6 %
2.5 Otros Gastos 892.874,00 892.874,00 638.095,72 638.095,72 638.095,72 553.902,36 539.455,66 62,0 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 279.474,00 384.808,00 337.494,00 337.494,00 337.494,00 304.925,60 304.925,60 79,2 %
2.5.4.2.2.1 Multas 120.442,00 120.442,00 47.964,24 47.964,24 47.964,24 39.970,20 39.970,20 33,2 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 214.958,00 109.058,00 80.309,20 80.309,20 80.309,20 70.678,28 70.678,28 64,8 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 100.000,00 98.184,00 75.039,60 75.039,60 75.039,60 41.039,60 41.039,60 41,8 %
2.5.4.1.3.1 Multas 88.506,00 85.906,00 56.739,88 56.739,88 56.739,88 56.739,88 43.195,18 66,1 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 48.000,00 64.412,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 34.308,00 54,7 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 41.494,00 29.464,00 4.748,80 4.748,80 4.748,80 4.748,80 4.738,80 16,1 %
2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.454,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 52.780,00 52.780,00 54,7 %
2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 96.454,00 75.400,00 75.400,00 75.400,00 52.780,00 52.780,00 54,7 %
20 Recursos Humanos 744.396,00 1.075.394,00 998.345,90 974.001,82 974.001,82 964.001,82 956.727,58 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 292.706,00 767.986,00 709.856,40 709.856,32 709.856,32 709.856,32 702.582,08 92,4 %
2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 350.266,00 350.266,00 350.265,92 350.265,92 350.265,92 350.265,92 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.116,00 160.312,00 133.617,72 133.617,72 133.617,72 133.617,72 132.618,02 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 80.616,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 57.811,12 73,8 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 75.520,00 75.519,68 75.519,68 75.519,68 75.519,68 75.519,68 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.000,00 47.392,00 47.391,78 47.391,78 47.391,78 47.391,78 47.391,78 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.430,00 14.430,00 12.131,40 12.131,40 12.131,40 12.131,40 10.929,06 84,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.800,00 11.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 47,5 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 100,0 %
Otros (9) 89.760,00 16.050,00 14.229,82 14.229,82 14.229,82 14.229,82 10.846,50 88,7 %
2.3 Bienes y Servicios 451.690,00 307.408,00 288.489,50 264.145,50 264.145,50 254.145,50 254.145,50 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 206.400,00 189.600,00 169.600,00 169.600,00 169.600,00 169.600,00 82,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.690,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 46.846,00 36.846,00 36.846,00 78,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 31.400,00 21.146,00 21.140,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 82,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.000,00 20.730,00 20.726,00 20.422,00 20.422,00 20.422,00 20.422,00 98,5 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 6.000,00 8.118,00 8.117,80 8.117,80 8.117,80 8.117,80 8.117,80 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.898,00 1.897,70 1.497,70 1.497,70 1.497,70 1.497,70 78,9 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 4.400,00 1.108,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos 3.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 191.200,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 162,00 100,0 %
21 Contabilidad 200.678,00 178.152,00 158.538,00 154.538,00 154.538,00 143.538,00 142.182,50 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.002,00 90.746,00 75.255,00 75.255,00 75.255,00 75.255,00 73.899,50 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.090,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 654,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 91,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 546,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 106.676,00 87.406,00 83.283,00 79.283,00 79.283,00 68.283,00 68.283,00 78,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 48.000,00 44.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 3.286,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 3.283,00 99,9 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 156,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 400,00 — — — — — — —
22 Pago de Cuotas del Repro-Afp 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 90.740,00 90.740,00 83.759,04 83.759,04 83.759,04 69.799,20 69.799,20 76,9 %
23 Logistica y Control Patrimonial 670.094,00 482.346,00 425.144,88 399.124,50 399.124,50 399.124,50 397.151,94 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 253.414,00 168.436,00 133.157,40 133.157,40 133.157,40 133.157,40 131.379,24 79,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 84.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 69.090,00 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 54.916,00 56.356,00 46.961,80 46.961,80 46.961,80 46.961,80 46.961,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.800,00 11.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 23,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.978,00 5.074,00 4.280,60 4.280,60 4.280,60 4.280,60 3.857,94 84,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.960,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (4) 80.558,00 1.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 57,1 %
2.3 Bienes y Servicios 416.680,00 311.174,00 289.253,10 263.232,72 263.232,72 263.232,72 263.038,32 84,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 370.000,00 252.806,00 230.900,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 208.500,00 82,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 27.548,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 21.148,00 21.144,78 17.524,40 17.524,40 17.524,40 17.524,40 82,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.080,00 6.132,00 6.120,32 6.120,32 6.120,32 6.120,32 6.120,32 99,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.540,00 3.345,60 100,0 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 12.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.736,00 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 99,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.736,00 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 2.734,38 99,9 %
24 Tesoreria 489.354,00 321.546,00 265.509,20 262.064,36 262.064,36 262.064,36 258.519,82 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 411.974,00 210.078,00 157.043,48 157.043,48 157.043,48 157.043,48 155.058,94 74,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.200,00 124.800,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 104.000,00 103.090,00 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.702,00 35.890,00 35.883,88 35.883,88 35.883,88 35.883,88 35.883,80 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.260,00 12.392,00 10.879,60 10.879,60 10.879,60 10.879,60 9.805,14 87,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.654,00 9.016,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.100,00 2.100,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 14,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 2.038,00 — — — — — 0,0 %
Otros (5) 201.358,00 3.142,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 94,8 %
2.3 Bienes y Servicios 77.380,00 111.468,00 108.465,72 105.020,88 105.020,88 105.020,88 103.460,88 94,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 36.000,00 33.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.580,00 32.446,00 32.444,30 32.444,30 32.444,30 32.444,30 32.444,30 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 26.672,00 26.671,42 26.226,58 26.226,58 26.226,58 26.226,58 98,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 12.390,00 10.830,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —
Total · 65 secuencia funcionals 32.486.478,00 37.293.547,00 31.318.501,55 29.622.344,14 29.421.521,13 28.177.626,72 27.678.570,44 75,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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