Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL MAR 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 14.772.335. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 8.880.005, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 14,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 8,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 8,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.728.692,00
PIM: S/ 14.772.335,00
Devengado: S/ 8.880.005,13
Girado: S/ 8.105.500,00
Pendiente: S/ 5.892.329,87

Posición en el ranking

1886 nacional

350 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Atención Integral al Adulto Mayor en Ciam Distrito de Santa María del Mar de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671752

PIMS/ 465,6 mil

EjecutadoS/ 167,0 mil

Avance35,9 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Información en Sistema y Gestión Territorial de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar Distrito de Santa María del Mar de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688148

PIMS/ 81,8 mil

EjecutadoS/ 60,5 mil

Avance74,0 %
3

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %
4

Reparación de Espacio de Circulación Interior ; en el(la) Veredas, Rampas, Servicios Higienicos para Personas con Movilidad Reducida Ubicado en el Parque N°02 P.M. Villa Mercedes Distrito de Santa María del Mar. Distrito de Santa María del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731032

PIMS/ 67,4 mil

EjecutadoS/ 8,0 mil

Avance11,9 %
5

Construcción de Zona de Estacionamiento; en el(la) Av. Terramar para Personas con Discapacidad Urb. Santa María del Mar Distrito de Santa María del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2670151

PIMS/ 75

EjecutadoS/ 75

Avance99,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Internas del Malecon Santa María Distrito de Santa María del Mar de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2682578

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance0,0 %
2

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Municipalidad de Santa María del Mar Distrito de Santa María del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2701910

PIMS/ 615,0 mil

PendienteS/ 615,0 mil

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Atención Integral al Adulto Mayor en Ciam Distrito de Santa María del Mar de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671752

PIMS/ 465,6 mil

PendienteS/ 298,7 mil

Avance35,9 %
4

Reparación de Espacio de Circulación Interior ; en el(la) Veredas, Rampas, Servicios Higienicos para Personas con Movilidad Reducida Ubicado en el Parque N°02 P.M. Villa Mercedes Distrito de Santa María del Mar. Distrito de Santa María del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731032

PIMS/ 67,4 mil

PendienteS/ 59,4 mil

Avance11,9 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Información en Sistema y Gestión Territorial de la Municipalidad Distrital de Santa María del Mar Distrito de Santa María del Mar de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2688148

PIMS/ 81,8 mil

PendienteS/ 21,3 mil

Avance74,0 %
6

Construcción de Zona de Estacionamiento; en el(la) Av. Terramar para Personas con Discapacidad Urb. Santa María del Mar Distrito de Santa María del Mar, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2670151

PIMS/ 75

PendienteS/ 0

Avance99,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,3 M 89,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 326,5 mil

PIM S/ 469,2 mil 69,6 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 249,9 mil

PIM S/ 284,2 mil 87,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 227,0 mil

PIM S/ 419,5 mil 54,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 201,7 mil

PIM S/ 274,9 mil 73,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 169,4 mil

PIM S/ 257,8 mil 65,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 137,0 mil

PIM S/ 420,6 mil 32,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 133,7 mil

PIM S/ 199,9 mil 66,9 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 133,1 mil

PIM S/ 133,1 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 0,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 636,6 mil

PIM S/ 661,3 mil 3,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 630,1 mil

PIM S/ 2,8 M 77,4 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 590,0 mil

PIM S/ 590,0 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 350,9 mil

PIM S/ 3,3 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 283,7 mil

PIM S/ 420,6 mil 32,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 192,6 mil

PIM S/ 419,5 mil 54,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 142,7 mil

PIM S/ 469,2 mil 69,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 139,7 mil

PIM S/ 149,7 mil 6,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 88,4 mil

PIM S/ 257,8 mil 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Gerencia Municipal 680.272,00 871.200,00 552.514,40 552.296,40 477.427,64 464.841,44 432.406,12 53,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 378.272,00 366.516,00 366.514,40 366.296,40 291.427,64 290.841,44 268.406,12 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 328.800,00 316.340,00 316.339,70 316.339,70 253.333,34 253.333,34 234.196,34 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 29.200,00 29.400,00 29.399,84 29.199,84 24.651,00 24.174,30 21.899,88 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.667,90 8.667,90 7.753,50 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.628,00 2.844,00 2.843,98 2.825,98 2.175,40 2.065,90 1.956,40 72,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 2.840,00 2.840,00 2.838,88 2.838,88 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 302.000,00 504.684,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 174.000,00 164.000,00 34,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 196.000,00 186.000,00 186.000,00 186.000,00 174.000,00 164.000,00 88,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 173.484,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 135.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —

26 Manejo de la Caja Chica 240.000,00 280.002,00 280.000,00 280.000,00 238.903,34 238.903,34 219.015,54 85,3 %

2.3 Bienes y Servicios 240.000,00 280.002,00 280.000,00 280.000,00 238.903,34 238.903,34 219.015,54 85,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 48.000,00 118.438,00 118.437,80 118.437,80 112.375,36 112.375,36 105.609,36 94,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 61.804,30 61.804,30 55.933,30 96,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.000,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 47.828,68 47.828,68 42.152,68 77,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.000,00 9.382,00 9.382,00 9.382,00 6.006,00 6.006,00 5.382,00 64,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 12.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 2.135,00 2.135,00 1.995,00 30,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 36.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 500,00 500,00 500,00 8,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 12.000,00 5.808,00 5.808,00 5.808,00 1.618,80 1.618,80 808,00 27,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 12.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.263,00 3.263,00 3.263,00 81,6 %

Otros (3) 36.000,00 3.374,00 3.372,20 3.372,20 3.372,20 3.372,20 3.372,20 100,0 %

27 Oficina de Contabilidad 352.802,00 334.946,00 334.946,00 334.946,00 307.055,00 307.055,00 279.859,50 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.802,00 152.946,00 152.946,00 152.946,00 125.055,00 125.055,00 112.609,50 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 146.400,00 146.400,00 146.400,00 120.000,00 120.000,00 108.000,00 82,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 182.000,00 167.250,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 169.000,00 154.250,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

28 Oficina de Tecnología de la Información 470.478,00 760.732,00 744.597,74 744.597,74 700.158,98 613.486,06 567.047,00 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.546,00 229.636,00 229.632,56 229.632,56 185.193,80 185.193,80 164.910,02 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 144.200,00 144.200,00 144.200,00 114.800,00 114.800,00 101.435,60 79,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.342,00 72.342,00 72.340,56 72.340,56 60.283,80 60.283,80 54.255,42 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.694,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 238.932,00 520.586,00 505.211,18 505.211,18 505.211,18 418.538,26 392.382,98 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 185.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 176.000,00 95,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 112.760,00 110.888,56 110.888,56 110.888,56 110.888,56 98.888,56 98,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 104.940,00 104.940,00 104.940,00 104.940,00 47.700,00 47.700,00 45,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 84.932,00 84.932,00 84.931,68 84.931,68 84.931,68 63.698,76 49.543,48 75,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 8.200,00 8.200,00 50,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 5.760,00 5.758,40 5.758,40 5.758,40 5.758,40 5.758,40 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 5.154,00 5.152,54 5.152,54 5.152,54 5.152,54 5.152,54 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 10.000,00 1.640,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 69,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.510,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 9.754,00 92,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.054,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00 2.054,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 756,00 — — — — — 0,0 %

29 Oficina de Tesoreria 432.804,00 756.080,00 736.973,68 736.973,68 691.991,68 587.560,60 558.536,28 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 252.804,00 253.092,00 253.092,00 253.092,00 208.110,00 208.110,00 187.419,00 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 198.000,00 198.000,00 178.200,00 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 502.988,00 483.881,68 483.881,68 483.881,68 379.450,60 371.117,28 75,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 294.588,00 275.520,00 275.520,00 275.520,00 275.520,00 267.186,68 93,5 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 77.415,84 77.415,84 77,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 14.153,08 14.153,08 14,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 12.400,00 12.361,68 12.361,68 12.361,68 12.361,68 12.361,68 99,7 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

30 Oficina General de Administración 912.054,00 1.854.608,00 1.427.048,26 1.424.048,26 1.382.196,42 1.179.946,42 766.751,05 63,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 365.604,00 120.580,00 120.579,34 120.579,34 78.727,50 78.727,50 68.815,55 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 352.800,00 114.034,00 114.033,34 114.033,34 76.500,00 76.500,00 67.033,55 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 2.227,50 2.227,50 1.782,00 41,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 306.450,00 1.166.654,00 739.100,00 736.100,00 736.100,00 533.850,00 496.850,00 45,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 523.100,00 502.100,00 502.100,00 502.100,00 404.850,00 380.250,00 77,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 397.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 127.000,00 127.000,00 124.000,00 124.000,00 52.000,00 52.000,00 40,9 %

2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 62.000,00 49.600,00 65,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 60.000,00 19.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 79,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.554,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 2.450,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 166.748,00 166.748,00 166.748,00 166.748,00 166.748,00 83.374,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 166.748,00 166.748,00 166.748,00 166.748,00 166.748,00 83.374,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 240.000,00 400.626,00 400.620,92 400.620,92 400.620,92 400.620,92 117.711,50 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 120.000,00 266.164,00 266.160,68 266.160,68 266.160,68 266.160,68 103.251,26 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 — 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.462,00 14.460,24 14.460,24 14.460,24 14.460,24 14.460,24 100,0 %

31 Pago de Cuotas del Repro-Afp 40.162,00 40.162,00 40.161,60 40.161,60 34.611,36 32.963,20 32.963,20 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.162,00 40.162,00 40.161,60 40.161,60 34.611,36 32.963,20 32.963,20 82,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 40.162,00 40.162,00 40.161,60 40.161,60 34.611,36 32.963,20 32.963,20 82,1 %

32 Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial 1.210.406,00 1.523.792,00 1.467.523,72 1.412.059,54 1.301.008,96 1.278.510,74 1.141.318,68 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 422.406,00 305.892,00 305.892,00 305.892,00 246.910,00 246.910,00 225.019,00 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 403.200,00 292.800,00 292.800,00 292.800,00 236.800,00 236.800,00 215.800,00 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.606,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 8.910,00 8.910,00 8.019,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 788.000,00 1.217.900,00 1.161.631,72 1.106.167,54 1.054.098,96 1.031.600,74 916.299,68 84,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 300.000,00 568.474,00 568.472,92 545.525,50 528.759,52 507.455,84 400.652,78 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 325.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 294.000,00 285.502,00 90,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 204.088,00 200.000,00 200.000,00 164.697,40 164.692,10 164.692,10 80,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.000,00 62.982,00 62.982,00 30.465,24 30.465,24 30.465,24 30.465,24 48,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 5.000,00 10.318,00 5.316,80 5.316,80 5.316,80 4.127,56 4.127,56 40,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.850,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 4.250,00 72,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 5.020,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 143.000,00 16.168,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 6.610,00 40,9 %

33 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 416.804,00 632.032,00 500.567,82 465.106,96 432.619,34 394.493,62 357.594,34 62,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 246.804,00 442.800,00 318.348,08 282.887,22 250.399,60 222.273,88 189.786,60 50,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 166.900,00 51.807,20 51.807,20 51.807,20 26.212,82 24.149,26 15,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.000,00 111.738,00 111.736,50 111.736,50 80.739,88 80.294,38 70.403,38 71,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 48.596,00 48.594,36 43.667,56 43.067,56 41.703,90 41.703,90 85,8 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — 39.960,00 39.958,88 39.958,88 39.958,88 39.958,88 39.920,56 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 24.860,00 24.860,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.404,00 15.346,00 5.994,90 5.994,90 5.103,90 5.103,90 4.009,50 33,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 — 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

Otros (5) — 11.600,00 11.596,24 5.922,18 5.922,18 5.200,00 — 44,8 %

2.3 Bienes y Servicios 170.000,00 175.776,00 168.763,74 168.763,74 168.763,74 158.763,74 158.763,74 90,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 98.094,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 85.000,00 85.000,00 86,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 25.964,00 25.863,74 25.863,74 25.863,74 25.863,74 25.863,74 99,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 11.682,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 84,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 2.036,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 13.456,00 13.456,00 13.456,00 13.456,00 13.456,00 9.044,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 13.456,00 13.456,00 13.456,00 13.456,00 13.456,00 9.044,00 100,0 %

34 Oficina General de Asesoria Jurídica 352.802,00 235.546,00 212.946,00 212.946,00 175.255,00 175.055,00 164.324,50 74,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.802,00 212.946,00 212.946,00 212.946,00 175.255,00 175.055,00 164.324,50 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.400,00 206.400,00 206.400,00 206.400,00 170.200,00 170.000,00 159.715,00 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 22.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 22.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 — — — — — — —

35 Procuraduria Pública 412.802,00 551.026,00 551.026,00 549.826,00 511.935,00 511.935,00 501.343,05 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.802,00 214.146,00 214.146,00 212.946,00 175.055,00 175.055,00 164.463,05 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.400,00 206.400,00 206.400,00 206.400,00 170.000,00 170.000,00 159.853,55 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 336.880,00 100,0 %

36 Elaboración de Estudios de Preinversión 600.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 600.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 600.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

Total · 63 secuencia funcionals 23.457.384,00 29.544.670,00 27.092.556,66 21.886.182,82 19.655.437,96 17.787.304,55 16.283.204,97 60,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.