Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ DE FLORES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.811.124. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.000.184, equivalente al 78,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 810,9 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.343.580,00
PIM: S/ 3.811.124,00
Devengado: S/ 3.000.184,17
Girado: S/ 2.983.137,22
Pendiente: S/ 810.939,83

Posición en el ranking

886 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,7 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 879,8 mil

PIM S/ 1,2 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 523,1 mil

PIM S/ 623,9 mil 83,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 225,6 mil

PIM S/ 306,2 mil 73,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 143,8 mil

PIM S/ 167,2 mil 86,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 86,1 mil

PIM S/ 111,6 mil 77,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 80,9 mil

PIM S/ 116,2 mil 69,6 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 69,4 mil

PIM S/ 70,4 mil 98,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 60,4 mil

PIM S/ 105,1 mil 57,4 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 53,2 mil

PIM S/ 59,4 mil 89,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.1Funcionarios Elegidos por Elección Política S/ 43,9 mil

PIM S/ 52,9 mil 83,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 277,7 mil

PIM S/ 1,2 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 100,8 mil

PIM S/ 623,9 mil 83,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 80,6 mil

PIM S/ 306,2 mil 73,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 51,2 mil

PIM S/ 81,2 mil 36,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.9Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) S/ 44,7 mil

PIM S/ 105,1 mil 57,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 35,3 mil

PIM S/ 116,2 mil 69,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 28,9 mil

PIM S/ 61,0 mil 52,6 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 28,4 mil

PIM S/ 56,1 mil 49,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 25,5 mil

PIM S/ 111,6 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 23,4 mil

PIM S/ 167,2 mil 86,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

26 Oficina de Servicios Públicos 20.635,00 23.600,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 83,5 %

2.3 Bienes y Servicios 20.635,00 23.600,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 23.600,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 19.700,00 83,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.695,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.440,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

27 Oficina de Tramite Documentario y Archivo 36.000,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 17.500,00 17.500,00 87,1 %

2.3 Bienes y Servicios 36.000,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 17.500,00 17.500,00 87,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 20.100,00 17.500,00 17.500,00 87,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.619,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.781,00 — — — — — — —

28 Oficina de Ule 18.660,00 20.064,00 19.555,00 19.319,75 19.319,75 13.719,75 13.719,75 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 17.660,00 15.670,00 15.555,00 15.555,00 15.555,00 12.955,00 12.955,00 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 15.570,00 15.555,00 15.555,00 15.555,00 12.955,00 12.955,00 83,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.060,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000,00 4.394,00 4.000,00 3.764,75 3.764,75 764,75 764,75 17,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000,00 3.394,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 1.000,00 764,75 764,75 764,75 764,75 76,5 %

29 Oficina de Asesoria Jurídica 2.000,00 46.131,00 46.129,98 46.129,98 37.883,35 37.420,01 37.420,01 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 46.131,00 46.129,98 46.129,98 37.883,35 37.420,01 37.420,01 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.606,00 42.605,28 42.605,28 35.476,90 35.013,56 35.013,56 82,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.775,00 2.774,70 2.774,70 2.106,45 2.106,45 2.106,45 75,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 750,00 750,00 300,00 300,00 300,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 — — — — — — —

30 Mantenimiento de Parques y Jardines 67.676,00 56.944,00 56.760,28 56.760,28 45.880,10 45.109,06 42.993,46 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.676,00 56.944,00 56.760,28 56.760,28 45.880,10 45.109,06 42.993,46 79,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 36.087,00 40.887,00 40.886,64 40.886,64 34.072,20 33.629,26 33.629,26 82,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.556,00 7.122,00 7.121,08 7.121,08 3.713,86 3.713,86 3.713,86 52,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.554,00 4.395,00 4.213,04 4.213,04 4.213,04 4.213,04 2.097,44 95,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.404,00 3.682,00 3.682,00 3.682,00 3.066,40 2.759,76 2.759,76 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 227,00 258,00 257,52 257,52 214,60 193,14 193,14 74,9 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.600,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.848,00 — — — — — — —

31 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 99.700,00 148.433,00 114.078,51 114.078,51 107.621,28 103.477,28 102.422,84 69,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.900,00 106.433,00 74.339,04 74.339,04 67.881,81 67.737,81 66.683,37 63,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 30.437,00 61.028,00 32.119,95 32.119,95 32.119,83 32.119,83 31.065,39 52,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.001,27 16.001,27 16.001,27 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 17.243,00 18.396,00 15.915,96 15.915,96 13.272,58 13.272,58 13.272,58 72,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.620,00 3.167,00 2.961,20 2.961,20 2.646,20 2.502,20 2.502,20 79,0 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 502,00 501,93 501,93 501,93 501,93 501,93 100,0 %

Otros (1) 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 31.800,00 42.000,00 39.739,47 39.739,47 39.739,47 35.739,47 35.739,47 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.000,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 13.500,00 13.500,00 77,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 8.000,00 8.000,00 7.239,47 7.239,47 7.239,47 7.239,47 7.239,47 90,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 6.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —

32 Oficina de Procuraduria Pública Muncipal 60.052,00 63.794,00 59.443,28 58.743,28 48.896,65 48.547,51 48.547,51 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 55.794,00 55.793,28 55.793,28 45.946,65 45.597,51 45.597,51 81,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 52.371,00 52.370,28 52.370,28 43.641,90 43.292,76 43.292,76 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 75,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 750,00 750,00 300,00 300,00 300,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.600,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.183,00 1.183,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 737,00 737,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 680,00 680,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.080,00 5.400,00 3.650,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 54,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.600,00 5.400,00 3.650,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 54,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 130,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 350,00 — — — — — — —

38 Gerencia de Administración Tributaria 94.372,00 144.128,00 137.436,34 137.436,34 127.816,38 116.993,63 116.993,63 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.372,00 51.248,00 51.206,34 51.206,34 41.586,38 41.363,63 41.363,63 80,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.171,00 48.007,00 48.006,09 48.006,09 39.281,63 39.281,63 39.281,63 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.601,00 2.491,00 2.450,25 2.450,25 2.004,75 1.782,00 1.782,00 71,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 750,00 750,00 750,00 300,00 300,00 300,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 73.880,00 67.230,00 67.230,00 67.230,00 56.630,00 56.630,00 76,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.966,00 58.300,00 51.700,00 51.700,00 51.700,00 41.100,00 41.100,00 70,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.334,00 6.090,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 99,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 1.640,00 100,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

39 Oficina de Ejecutoria Coactiva 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

40 Oficina de Fiscalización Tributaria y Policía Municipal 27.544,00 29.776,00 28.576,00 28.576,00 24.682,00 24.484,00 24.484,00 82,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.544,00 29.776,00 28.576,00 28.576,00 24.682,00 24.484,00 24.484,00 82,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 21.600,00 26.400,00 25.200,00 25.200,00 22.002,00 22.002,00 22.002,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.944,00 2.376,00 2.376,00 2.376,00 1.980,00 1.782,00 1.782,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

41 Oficina de Registro y Recaudación 1.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

42 Oficina de Registro Civil 23.198,00 20.654,00 20.653,33 20.653,33 17.084,52 16.949,52 16.949,52 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.312,00 20.654,00 20.653,33 20.653,33 17.084,52 16.949,52 16.949,52 82,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 16.800,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.001,19 15.001,19 15.001,19 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.512,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.350,00 1.215,00 1.215,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 334,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 99,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.886,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.886,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

Total · 57 secuencia funcionals 3.343.580,00 3.811.124,00 3.513.161,53 3.504.631,10 3.236.954,28 3.000.184,17 2.983.137,22 78,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.