Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA DE MOSSA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 3.413.287. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 2.688.614, equivalente al 78,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 2,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 3,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 2,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 2,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 724,7 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 2.253.697,00
PIM: S/ 3.413.287,00
Devengado: S/ 2.688.613,66
Girado: S/ 2.680.596,53
Pendiente: S/ 724.673,34

Posición en el ranking

873 nacional

44 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,8 %
Promedio regional 74,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 480,5 mil

PIM S/ 653,9 mil 73,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 471,2 mil

PIM S/ 558,9 mil 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 433,7 mil

PIM S/ 514,3 mil 84,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 193,3 mil

PIM S/ 227,4 mil 85,0 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 146,8 mil

PIM S/ 166,9 mil 87,9 % ejecutado
2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 74,3 mil

PIM S/ 74,4 mil 99,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 68,0 mil

PIM S/ 81,2 mil 83,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 65,9 mil

PIM S/ 76,4 mil 86,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 60,0 mil

PIM S/ 72,0 mil 83,3 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 53,4 mil

PIM S/ 59,9 mil 89,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 173,5 mil

PIM S/ 653,9 mil 73,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 87,7 mil

PIM S/ 558,9 mil 84,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 80,6 mil

PIM S/ 514,3 mil 84,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 46,3 mil

PIM S/ 70,6 mil 34,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 35,0 mil

PIM S/ 59,9 mil 41,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 34,1 mil

PIM S/ 227,4 mil 85,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 27,0 mil

PIM S/ 67,8 mil 60,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 25,1 mil

PIM S/ 75,0 mil 66,5 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 20,1 mil

PIM S/ 166,9 mil 87,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 13,2 mil

PIM S/ 81,2 mil 83,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

14 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 12.800,00 47.013,00 47.012,33 39.212,33 39.212,33 36.212,33 36.212,33 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.800,00 47.013,00 47.012,33 39.212,33 39.212,33 36.212,33 36.212,33 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 25.600,00 25.600,00 89,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 900,00 7.800,00 7.800,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 5.834,00 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 5.833,33 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.779,00 4.779,00 4.779,00 4.779,00 4.779,00 4.779,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.300,00 — — — — — — —

15 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 7.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 — — — — — — —

16 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 24.100,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.700,00 — — — — — — —

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 11.400,00 — — — — — — —

18 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 82.650,00 24.444,00 24.236,00 24.236,00 24.236,00 21.000,00 21.000,00 85,9 %

2.3 Bienes y Servicios 82.650,00 24.444,00 24.236,00 24.236,00 24.236,00 21.000,00 21.000,00 85,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 17.080,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 99,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 3.300,00 3.236,00 3.236,00 3.236,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 64,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.650,00 — — — — — — —

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 9.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.300,00 — — — — — — —

20 Planificación de Presupuestos Distritales 100.376,00 214.037,00 91.658,00 83.612,50 83.612,50 74.512,50 69.512,50 34,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.776,00 49.253,00 48.653,00 40.607,50 40.607,50 40.607,50 40.607,50 82,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 45.600,00 45.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.576,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.600,00 164.784,00 43.005,00 43.005,00 43.005,00 33.905,00 28.905,00 20,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.400,00 139.879,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 16.500,00 16.500,00 11,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 14.000,00 9.000,00 65,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.250,00 3.405,00 3.405,00 3.405,00 3.405,00 3.405,00 3.405,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.450,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.300,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.400,00 — — — — — — —

21 Normar y Fiscalizar 141.340,00 74.375,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 99,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.140,00 74.375,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 99,9 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 89.140,00 74.375,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 74.283,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 52.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.200,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.900,00 — — — — — — —

22 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 268.776,00 357.188,00 350.949,70 316.342,13 316.242,13 288.742,13 288.728,83 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 185.876,00 205.138,00 201.114,70 166.507,13 166.507,13 166.507,13 166.493,83 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 93.600,00 106.800,00 106.800,00 89.000,00 89.000,00 89.000,00 88.986,70 83,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 60.063,00 60.062,52 50.052,10 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 12.500,00 12.154,42 12.154,42 12.154,42 12.154,42 12.154,42 97,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.905,00 10.901,00 10.900,42 5.895,21 5.895,21 5.895,21 5.895,21 54,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 6.531,00 5.851,34 4.950,40 4.950,40 4.950,40 4.950,40 75,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.395,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.000,00 1.797,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 82.900,00 152.050,00 149.835,00 149.835,00 149.735,00 122.235,00 122.235,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.400,00 56.910,00 56.910,00 56.910,00 56.910,00 49.410,00 49.410,00 86,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 16.000,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 40.500,00 40.500,00 81,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 6.000,00 6.000,00 35,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.200,00 16.305,00 14.890,00 14.890,00 14.890,00 14.890,00 14.890,00 91,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.300,00 12.335,00 11.535,00 11.535,00 11.435,00 11.435,00 11.435,00 92,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 — — — — — — —

23 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 853.159,00 1.343.609,00 1.325.444,49 1.204.361,49 1.189.361,48 1.039.260,31 1.038.382,35 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 479.231,00 725.877,00 719.510,72 628.692,12 628.692,11 553.870,03 552.992,07 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 259.351,00 361.926,00 361.279,22 306.704,36 306.704,36 306.704,35 306.601,54 84,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 68.427,00 72.027,00 72.026,64 60.026,83 60.026,83 60.026,83 59.782,17 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 18.000,00 70.625,00 68.776,57 68.776,58 68.776,57 24.350,04 24.350,04 34,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.071,00 67.754,00 67.666,85 60.727,18 60.727,18 40.802,18 40.578,68 60,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 42.868,00 42.867,22 42.867,22 42.867,22 35.476,32 35.476,32 82,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.200,00 40.335,00 39.424,44 34.030,27 34.030,27 34.030,27 33.723,28 84,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.882,00 22.811,00 21.556,33 18.821,13 18.821,13 17.039,13 17.039,13 74,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.405,00 14.623,00 14.622,13 8.619,91 8.619,91 8.619,91 8.619,91 59,0 %

Otros (9) 37.895,00 32.908,00 31.291,32 28.118,64 28.118,64 26.821,00 26.821,00 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 361.928,00 605.732,00 600.533,77 570.269,37 555.269,37 482.890,28 482.890,28 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 98.210,00 264.477,00 263.850,95 262.050,95 262.050,95 240.476,65 240.476,65 90,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.300,00 103.200,00 98.800,00 98.800,00 92.800,00 69.800,00 69.800,00 67,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 89.534,00 89.533,33 89.533,33 82.533,33 78.433,33 78.433,33 87,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 32.010,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 29.000,00 17.000,00 17.000,00 58,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 18.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 19.500,00 19.500,00 76,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 25.275,00 23.278,00 23.137,10 17.637,10 15.637,10 14.137,10 14.137,10 60,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 15.487,00 15.479,20 11.816,40 11.816,40 11.816,40 11.816,40 76,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.000,00 10.354,00 10.354,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 60,6 %

Otros (15) 91.133,00 44.902,00 44.879,19 29.661,59 29.661,59 25.456,80 25.456,80 56,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 12.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.500,00 2.500,00 20,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 8.000,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 2.500,00 2.500,00 46,3 %

24 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 32.500,00 59.480,00 59.479,24 50.160,00 50.160,00 50.160,00 50.160,00 84,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.500,00 59.480,00 59.479,24 50.160,00 50.160,00 50.160,00 50.160,00 84,3 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 32.500,00 59.480,00 59.479,24 50.160,00 50.160,00 50.160,00 50.160,00 84,3 %

25 Mejoramiento de Capacidad Resolutiva y Seguridad 25.554,00 25.554,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 17,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 14.854,00 14.854,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 13.000,00 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 654,00 654,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.700,00 10.700,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 42,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 9.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 1.700,00 — — — — — 0,0 %

29 Apoyo a la Acción Comunal 17.550,00 6.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.750,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.750,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 6.800,00 6.800,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 6.800,00 6.800,00 — — — — — 0,0 %

Total · 42 secuencia funcionals 2.253.697,00 3.413.287,00 3.199.661,45 2.990.389,84 2.938.964,61 2.688.613,66 2.680.596,53 78,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.