Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 94.988.120. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.734.913, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 84,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 84.053.049,00
PIM: S/ 94.988.120,00
Devengado: S/ 64.734.913,21
Girado: S/ 63.203.304,87
Pendiente: S/ 30.253.206,79

Posición en el ranking

2015 nacional

337 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,0 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 12,0 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,9 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 85,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 99,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,7 M

PIM S/ 8,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,1 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 939,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 730,0 mil

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 727,5 mil

PIM S/ 1,4 M 48,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 474,7 mil

PIM S/ 585,4 mil 18,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 35.310,00 15.670,00 15.635,40 15.635,40 15.635,40 15.635,40 15.635,40 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 35.310,00 15.670,00 15.635,40 15.635,40 15.635,40 15.635,40 15.635,40 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 32.100,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 14.332,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.070,00 1.118,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 1.085,00 97,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.140,00 220,00 218,40 218,40 218,40 218,40 218,40 99,3 %

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 25.155.600,00 25.997.680,00 20.394.789,78 18.998.322,98 17.532.551,76 16.449.883,24 16.442.617,24 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.700.346,00 12.095.048,00 7.727.936,10 7.242.043,50 6.044.968,66 6.021.020,48 6.021.020,48 49,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 992.554,00 4.981.524,00 923.380,98 921.894,30 697.916,78 697.916,78 697.916,78 14,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.398.800,00 4.474.864,00 4.297.977,64 4.291.113,36 3.479.276,76 3.479.276,76 3.479.276,76 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 712.144,00 860.830,00 860.828,56 418.448,82 418.448,82 418.448,82 418.448,82 48,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 386.016,00 482.166,00 482.164,72 447.332,80 447.332,80 447.332,80 447.332,80 92,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 368.678,00 405.686,00 405.684,08 405.354,10 329.225,58 329.225,58 329.225,58 81,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 36.800,00 215.700,00 215.700,00 215.700,00 215.700,00 215.700,00 215.700,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 188.912,00 206.162,00 206.160,24 206.160,24 168.825,44 168.825,44 168.825,44 81,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 89.304,00 138.528,00 67.450,14 67.450,14 53.912,86 53.912,86 53.912,86 38,9 %

Otros (9) 1.527.138,00 329.588,00 268.589,74 268.589,74 234.329,62 210.381,44 210.381,44 63,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 65.532,00 58.666,00 57.864,80 57.864,80 57.419,64 57.419,64 57.418,64 97,9 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 56.446,00 57.940,00 57.864,80 57.864,80 57.419,64 57.419,64 57.418,64 99,1 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 9.086,00 726,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.389.722,00 13.386.546,00 12.151.668,88 11.623.494,68 11.355.243,46 10.296.523,12 10.289.258,12 76,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.120.200,00 5.959.662,00 5.206.686,00 5.091.886,00 5.091.886,00 5.091.886,00 5.091.886,00 85,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.493.720,00 1.611.596,00 1.352.784,10 1.352.784,10 1.152.834,30 1.141.686,88 1.141.686,88 70,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 256.800,00 1.076.992,00 1.074.043,00 691.399,00 691.399,00 691.399,00 691.399,00 64,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 342.400,00 936.166,00 929.856,00 929.856,00 929.856,00 487.116,00 487.116,00 52,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.273.922,00 892.744,00 746.886,48 746.886,48 746.886,48 646.456,50 639.191,50 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 680.000,00 720.000,00 720.000,00 720.000,00 672.146,58 672.146,58 672.146,58 93,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 302.800,00 562.982,00 562.960,66 541.439,92 541.439,92 442.996,38 442.996,38 78,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 74.900,00 527.198,00 515.439,60 515.439,60 515.439,60 122.440,20 122.440,20 23,2 %

Otros (34) 844.980,00 1.099.206,00 1.043.013,04 1.033.803,58 1.013.355,58 1.000.395,58 1.000.395,58 91,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 457.420,00 457.320,00 74.920,00 74.920,00 74.920,00 74.920,00 16,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400.400,00 400.400,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 4,5 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 44.900,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 44.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares — — — — — — — —

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 632.854,00 787.132,00 701.275,80 696.672,00 572.572,34 560.754,16 560.754,16 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.646,00 389.946,00 389.693,18 387.679,84 263.580,18 263.332,00 263.332,00 67,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 241.200,00 329.214,00 329.213,34 327.200,00 206.973,34 206.973,34 206.973,34 62,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 80.400,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 49.980,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.634,00 7.574,00 7.573,50 7.573,50 4.900,50 4.900,50 4.900,50 64,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.976,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 748,00 496,34 496,34 496,34 248,16 248,16 33,2 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 34.034,00 — — — — — — —

Otros (5) 17.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 246.208,00 397.186,00 311.582,62 308.992,16 308.992,16 297.422,16 297.422,16 74,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 179.760,00 349.498,00 276.800,00 276.800,00 276.800,00 268.800,00 268.800,00 76,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.140,00 18.690,00 18.690,00 18.690,00 18.690,00 15.120,00 15.120,00 80,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 21.400,00 15.648,00 5.132,12 2.541,66 2.541,66 2.541,66 2.541,66 16,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.420,00 6.936,00 6.936,00 6.936,00 6.936,00 6.936,00 6.936,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.280,00 2.280,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.560,00 766,00 764,50 764,50 764,50 764,50 764,50 99,8 %

Otros (4) 23.648,00 848,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 87,3 %

4 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 307.844,00 241.724,00 207.639,20 205.073,88 205.073,88 205.073,88 205.073,88 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 307.844,00 241.724,00 207.639,20 205.073,88 205.073,88 205.073,88 205.073,88 84,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 53.500,00 120.946,00 87.984,00 87.984,00 87.984,00 87.984,00 87.984,00 72,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 642,00 85.200,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.140,00 22.678,00 22.676,00 22.676,00 22.676,00 22.676,00 22.676,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 41.088,00 11.348,00 10.547,20 7.981,88 7.981,88 7.981,88 7.981,88 70,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.140,00 1.296,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 1.276,00 98,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 168.530,00 176,00 156,00 156,00 156,00 156,00 156,00 88,6 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 32.100,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 214,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 7.490,00 40,00 — — — — — 0,0 %

5 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 9.843.932,00 14.424.710,00 14.077.871,09 13.772.742,74 12.110.204,44 11.104.209,46 10.543.919,24 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.758.212,00 7.219.680,00 7.192.540,75 7.168.352,40 5.926.474,10 5.572.616,02 5.572.616,02 77,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.249.020,00 4.587.436,00 4.587.435,60 4.584.693,34 3.940.272,70 3.639.024,38 3.639.024,38 79,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 807.618,00 851.012,00 851.010,28 838.184,36 402.009,44 402.009,44 402.009,44 47,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 437.768,00 459.065,00 459.063,61 451.963,91 425.343,66 425.343,66 425.343,66 92,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 436.782,00 413.074,00 413.072,88 412.971,18 354.114,62 327.103,90 327.103,90 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 410.916,00 309.926,00 309.924,48 309.631,64 254.638,46 254.638,46 254.638,46 82,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 33.600,00 250.900,00 250.900,00 250.900,00 246.000,00 246.000,00 246.000,00 98,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 300.554,00 135.068,00 135.067,64 135.067,64 135.067,64 135.067,64 135.067,64 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 87.123,00 60.240,86 60.240,86 60.240,86 37.374,28 37.374,28 42,9 %

Otros (7) 1.081.954,00 126.076,00 125.825,40 124.699,47 108.786,72 106.054,26 106.054,26 84,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 87.240,00 44.522,00 43.501,74 43.501,74 43.501,74 43.501,74 43.500,22 97,7 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 87.240,00 44.522,00 43.501,74 43.501,74 43.501,74 43.501,74 43.500,22 97,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.998.480,00 7.160.408,00 6.841.828,60 6.560.888,60 6.140.228,60 5.488.091,70 4.927.803,00 76,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 321.000,00 2.712.454,00 2.712.432,80 2.711.932,80 2.711.932,80 2.711.932,80 2.711.932,80 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 256.800,00 1.784.396,00 1.781.157,40 1.781.157,40 1.781.157,40 1.233.315,90 767.561,40 69,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.356.480,00 1.328.900,00 1.058.480,00 1.058.480,00 1.058.480,00 1.058.480,00 1.058.480,00 79,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 910.500,00 873.600,00 593.160,00 172.500,00 172.500,00 172.500,00 19,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 32.100,00 233.390,00 231.815,20 231.815,20 231.815,20 214.316,20 199.439,20 91,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 8.560,00 187.980,00 181.815,20 181.815,20 181.815,20 95.018,80 15.361,60 50,6 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 2.548,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 2.528,00 99,2 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 23.540,00 40,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 100,00 — — — — — 0,0 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 481.500,00 951.154,00 950.468,72 950.468,72 950.468,72 950.468,72 950.468,72 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 481.500,00 951.154,00 950.468,72 950.468,72 950.468,72 950.468,72 950.468,72 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 107.000,00 546.660,00 546.658,80 546.658,80 546.658,80 546.658,80 546.658,80 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 321.000,00 263.420,00 262.876,32 262.876,32 262.876,32 262.876,32 262.876,32 99,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 17.120,00 78.644,00 78.624,00 78.624,00 78.624,00 78.624,00 78.624,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 12.840,00 38.900,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 38.880,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 12.160,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 12.140,00 99,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.280,00 11.310,00 11.289,60 11.289,60 11.289,60 11.289,60 11.289,60 99,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 2.140,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.280,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 12.840,00 20,00 — — — — — 0,0 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 68.694,00 9.060,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.694,00 9.060,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 98,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.120,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.070,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.210,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 856,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 42.800,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 214,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.070,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 2.354,00 40,00 — — — — — 0,0 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 40.695.046,00 31.812.544,00 31.122.072,20 31.120.078,88 28.464.234,90 27.890.195,90 27.343.475,90 87,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.573.326,00 1.268.734,00 1.265.447,96 1.263.454,64 1.022.279,68 994.960,68 994.960,68 78,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 824.886,00 778.022,00 778.020,60 776.027,28 614.301,82 614.301,82 614.301,82 79,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 150.234,00 250.962,00 250.960,32 250.960,32 233.790,14 212.594,22 212.594,22 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 72.630,00 58.518,00 58.516,08 58.516,08 43.495,16 43.495,16 43.495,16 74,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.576,00 53.022,00 53.021,16 53.021,16 29.755,20 29.755,20 29.755,20 56,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 29.900,00 29.900,00 29.900,00 26.400,00 26.400,00 26.400,00 88,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.490,00 24.714,00 24.712,68 24.712,68 23.223,14 23.223,14 23.223,14 94,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.456,00 22.588,00 22.586,46 22.586,46 20.383,56 18.534,92 18.534,92 82,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — — 0,0 %

Otros (7) 446.854,00 34.208,00 30.930,66 30.930,66 30.930,66 26.656,22 26.656,22 77,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.602,00 3.884,00 3.882,74 3.882,74 3.882,74 3.882,74 3.882,74 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 2.602,00 3.884,00 3.882,74 3.882,74 3.882,74 3.882,74 3.882,74 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.119.118,00 30.539.926,00 29.852.741,50 29.852.741,50 27.438.072,48 26.891.352,48 26.344.632,48 88,1 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 34.771.660,00 26.164.720,00 26.164.720,00 26.164.720,00 23.754.400,00 23.207.680,00 22.660.960,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.165.118,00 3.505.832,00 2.853.112,00 2.853.112,00 2.853.112,00 2.853.112,00 2.853.112,00 81,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 813.200,00 759.060,00 758.773,50 758.773,50 754.424,48 754.424,48 754.424,48 99,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 139.100,00 76.136,00 76.136,00 76.136,00 76.136,00 76.136,00 76.136,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.078,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.418,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 212,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 212,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 223.198,00 40,00 — — — — — 0,0 %

9 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 13.910,00 30,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.910,00 30,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.210,00 10,00 — — — — — 0,0 %

10 Desarrollo de los Centros y Espacios de Monitoreo de Emergencias y Desastres 296.176,00 175.020,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00 115.500,00 115.500,00 66,0 %

2.3 Bienes y Servicios 296.176,00 175.020,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00 115.500,00 115.500,00 66,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 136.104,00 174.900,00 120.100,00 120.100,00 120.100,00 115.500,00 115.500,00 66,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 141.454,00 40,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 428,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 6.420,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.070,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 20,00 — — — — — 0,0 %

11 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 1.078.458,00 1.039.540,00 919.941,92 903.279,88 841.301,80 821.010,72 821.010,70 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.786,00 324.118,00 323.806,28 307.144,24 245.166,16 244.875,08 244.875,06 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 250.388,00 238.302,00 238.300,56 236.740,56 181.255,24 181.255,24 181.255,24 76,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 37.558,00 45.600,00 45.600,00 35.342,10 35.342,10 35.342,10 35.342,10 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.482,00 9.344,00 9.342,46 9.342,46 6.649,70 6.649,70 6.649,70 71,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.848,00 8.884,00 8.884,00 4.742,00 4.742,00 4.742,00 4.742,00 53,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 4.254,00 4.492,00 4.490,32 4.472,18 4.472,18 4.472,18 4.472,18 99,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 31.690,00 4.466,00 4.464,44 4.464,44 4.464,44 4.464,44 4.464,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.888,00 4.104,00 4.104,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 44,0 %

Otros (7) 55.678,00 6.426,00 6.120,50 6.120,50 3.720,50 3.429,42 3.429,42 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 673.672,00 715.422,00 596.135,64 596.135,64 596.135,64 576.135,64 576.135,64 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 513.600,00 571.284,00 455.284,00 455.284,00 455.284,00 435.284,00 435.284,00 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.660,00 76.622,00 73.435,64 73.435,64 73.435,64 73.435,64 73.435,64 95,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 53.500,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 67.100,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.568,00 336,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 94,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 42.800,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.260,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 214,00 20,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.070,00 20,00 — — — — — 0,0 %

12 Formación y Capacitación en Materia de Gestión de Riesgo de Desastres 245.672,00 369.292,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 89,2 %

2.3 Bienes y Servicios 245.672,00 369.292,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 89,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 241.392,00 369.272,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 329.252,00 89,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Total · 66 secuencia funcionals 168.106.098,00 189.976.240,00 172.719.024,85 148.180.926,54 137.297.287,72 128.715.083,20 126.409.609,74 67,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.