Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 124.027.929. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 86.685.662, equivalente al 69,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Vivienda y Desarrollo Urbano y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 98,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 124,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 86,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 85,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 37,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 98.477.981,00
PIM: S/ 124.027.929,00
Devengado: S/ 86.685.662,11
Girado: S/ 85.115.763,57
Pendiente: S/ 37.342.266,89

Posición en el ranking

1288 nacional

273 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,9 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr Marsella Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656928

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance88,1 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Deportivo de Monterrey de la Asociación de Vivienda Monterrey Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656973

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance98,3 %
3

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Lampa de Oro, del Distrito de Santa Anita - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2613212

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,2 M

Avance99,0 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Central del Aa.Hh Huascar Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656881

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance95,9 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Jiron las Palmeras de la Cooperativa de Vivienda Santa Rosa de Quives Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656869

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance99,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Jose Olaya Cuadra 1,2,3,4 de la Cooperativa de Vivienda la Universal Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656404

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance96,3 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque 02 de la Asoc. de Viv. las Vegas y Parque 01 de la Asoc. de Viv. las Flores Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656872

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance69,7 %
8

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Aa.Hh. Huascar, Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2526938

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,7 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Nº06 de la Cooperativa de Vivienda Viña San Francisco, del, Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2641988

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance99,6 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Zorros de Abajo, Jr Jose Marti, Jr. Machado Antonio, Psj. Poemas Humanos, Jr. Scorza Manuel y Jr. 7 Ensayos, en el Aa.Hh Nocheto del Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666852

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 894,2 mil

Avance35,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Jr. Zorros de Abajo, Jr Jose Marti, Jr. Machado Antonio, Psj. Poemas Humanos, Jr. Scorza Manuel y Jr. 7 Ensayos, en el Aa.Hh Nocheto del Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2666852

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance35,5 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Virgen de las Mercedes, Psj. Virgen de Chapi y Psj. María Magdalena Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2644632

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance12,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr las Planicies y Jr las Cascadas en la Urb. la Encalada Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2684535

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance27,2 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque 02 de la Asoc. de Viv. las Vegas y Parque 01 de la Asoc. de Viv. las Flores Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656872

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 702,7 mil

Avance69,7 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque N°01 de la Asoc. de Viv. Sapotal Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656874

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 504,8 mil

Avance59,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr Marsella Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656928

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 443,7 mil

Avance88,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle los Flamencos de la Urb. Santa Anita Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656934

PIMS/ 116,4 mil

PendienteS/ 104,3 mil

Avance10,4 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque Central del Aa.Hh Huascar Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656881

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 86,0 mil

Avance95,9 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Calle Jose Olaya Cuadra 1,2,3,4 de la Cooperativa de Vivienda la Universal Distrito de Santa Anita de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2656404

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 67,7 mil

Avance96,3 %
10

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en el Aa.Hh. Huascar, Distrito de Santa Anita, Provincia de Lima, Departamento de Lima

Código 2526938

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 51,7 mil

Avance96,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,0 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 12,0 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,7 M

PIM S/ 12,0 M 89,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,7 M

PIM S/ 13,7 M 63,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,9 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 85,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,7 M

PIM S/ 8,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 13,7 M 63,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,1 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 12,0 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 939,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 730,0 mil

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Mejoramiento de Parques 1.261.132,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.261.132,00 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 1.261.132,00 — — — — — — —

50 Mejoramiento de Parques 513.363,00 44.000,00 38.600,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 513.363,00 44.000,00 38.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 44.000,00 38.600,00 — — — — 0,0 %

2.6.2.3.6.2 Costo de Construcción por Contrata 513.363,00 — — — — — — —

51 Mejoramiento de Pistas 678.853,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 678.853,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 678.853,00 — — — — — — —

52 Mejoramiento de Pistas 764.656,00 1.779.577,00 1.779.576,53 1.779.263,40 527.740,56 484.240,56 484.240,56 27,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 764.656,00 1.779.577,00 1.779.576,53 1.779.263,40 527.740,56 484.240,56 484.240,56 27,2 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 764.656,00 1.736.077,00 1.736.076,53 1.735.763,40 484.240,56 484.240,56 484.240,56 27,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 — — 0,0 %

53 Mejoramiento de Pistas 666.279,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 666.279,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 666.279,00 — — — — — — —

54 Administración de Recursos Municipales 1.579.470,00 1.821.262,00 1.771.900,81 1.754.716,05 1.478.537,64 1.474.335,82 1.474.333,53 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.376.391,00 1.510.525,00 1.506.288,21 1.499.934,08 1.223.757,40 1.222.055,58 1.222.055,58 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 660.927,00 818.187,00 818.186,16 818.186,16 693.773,15 693.773,15 693.773,15 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.426,00 230.797,00 230.796,66 229.800,00 189.861,95 189.861,95 189.861,95 82,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 115.924,00 128.965,00 128.964,36 128.964,36 74.885,26 74.885,26 74.885,26 58,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 68.337,00 75.313,00 75.311,95 75.014,14 63.765,85 63.765,85 63.765,85 84,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.962,00 64.883,00 64.882,18 64.882,18 57.912,20 57.912,20 57.912,20 89,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 57.962,00 64.483,00 64.482,18 64.482,18 56.397,89 56.397,89 56.397,89 87,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 32.788,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 133.386,00 27.533,00 27.532,97 27.532,97 — — — 0,0 %

Otros (9) 42.679,00 72.824,00 68.591,75 63.532,09 59.621,10 57.919,28 57.919,28 79,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 16.180,00 16.178,53 16.178,53 16.176,80 16.176,80 16.174,51 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 16.180,00 16.178,53 16.178,53 16.176,80 16.176,80 16.174,51 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 203.079,00 294.557,00 249.434,07 238.603,44 238.603,44 236.103,44 236.103,44 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.240,00 241.900,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 194.500,00 194.500,00 80,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.139,00 23.141,00 23.130,68 21.920,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 94,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.279,00 16.426,00 16.415,11 6.795,16 6.795,16 6.795,16 6.795,16 41,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.602,00 10.480,28 10.480,28 10.480,28 10.480,28 10.480,28 98,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 535,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 213,00 168,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 94,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.094,00 10,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 45.579,00 60,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

55 Brindar Atención Básica de Salud 869.356,00 726.466,00 715.932,03 687.210,89 615.626,46 603.864,06 603.864,06 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 298.843,00 459.112,00 459.104,65 431.594,19 360.009,76 360.009,76 360.009,76 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.496,00 153.173,00 153.172,20 153.172,20 116.343,83 116.343,83 116.343,83 76,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.617,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 86.988,00 86.987,34 86.987,34 86.987,34 86.987,34 86.987,34 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 29.595,00 26.899,00 26.898,91 381,79 381,79 381,79 381,79 1,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.038,00 25.529,00 25.528,70 25.528,70 12.264,35 12.264,35 12.264,35 48,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.019,00 15.603,00 15.602,77 15.602,77 15.602,77 15.602,77 15.602,77 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.223,00 14.051,00 14.049,82 14.049,82 10.643,22 10.643,22 10.643,22 75,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.519,00 12.765,00 12.764,35 12.764,35 12.764,35 12.764,35 12.764,35 100,0 %

Otros (8) 15.336,00 24.710,00 24.707,22 24.707,22 22.775,44 22.775,44 22.775,44 92,2 %

2.3 Bienes y Servicios 570.513,00 267.354,00 256.827,38 255.616,70 255.616,70 243.854,30 243.854,30 91,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 234.922,00 232.911,20 232.911,20 232.911,20 232.911,20 232.911,20 99,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.780,00 7.140,68 5.930,00 5.930,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.700,00 7.510,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.485,00 5.477,00 5.477,00 5.477,00 5.030,60 5.030,60 91,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.140,00 4.129,00 4.128,50 4.128,50 4.128,50 2.742,50 2.742,50 66,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.140,00 2.394,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 2.345,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 8,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 214,00 414,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 76,3 %

Otros (10) 51.039,00 375,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 73,3 %

56 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 1.351.617,00 1.270.657,00 1.175.641,89 1.050.497,37 953.792,72 869.125,32 868.486,14 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.317,00 523.152,00 522.588,29 493.347,04 397.529,31 395.298,06 395.298,06 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.654,00 338.384,00 338.383,92 336.219,73 257.220,11 257.220,11 257.220,11 76,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 209.802,00 83.322,00 83.321,28 65.924,93 65.924,93 65.773,50 65.773,50 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.595,00 30.806,00 30.805,62 30.594,78 23.226,67 23.226,67 23.226,67 75,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.358,00 19.037,00 19.036,70 11.246,22 11.246,22 11.246,22 11.246,22 59,1 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 93,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.045,00 8.205,00 8.204,84 7.941,31 7.941,31 7.941,31 7.941,31 96,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.560,00 7.499,00 7.498,92 6.083,06 6.083,06 5.978,22 5.978,22 79,7 %

Otros (6) 117.903,00 11.399,00 10.837,01 10.837,01 10.837,01 8.862,03 8.862,03 77,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.328,00 — — — — — — —

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 4.328,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 581.972,00 747.505,00 653.053,60 557.150,33 556.263,41 473.827,26 473.188,08 63,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.228,00 396.176,00 367.491,90 328.187,90 328.187,90 328.187,90 328.187,90 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 101.650,00 112.393,00 48.669,95 48.669,95 47.783,03 47.783,03 47.783,03 42,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.560,00 102.558,00 102.557,17 102.557,17 102.557,17 58.637,17 58.637,17 57,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.700,00 46.638,00 46.638,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 58.850,00 32.376,00 32.365,16 32.103,38 32.103,38 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.210,00 18.300,00 18.299,59 18.299,59 18.299,59 17.783,00 17.783,00 97,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.165,00 9.910,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 7.200,00 7.200,00 72,7 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.140,00 9.110,00 9.108,60 9.108,60 9.108,60 5.912,42 5.273,24 64,9 %

Otros (17) 103.469,00 20.044,00 18.023,23 8.323,74 8.323,74 8.323,74 8.323,74 41,5 %

57 Formalización y Reordenamiento del Desarrollo Económico Local 382.170,00 414.807,00 369.542,44 368.549,10 343.804,57 343.804,57 337.304,57 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.431,00 152.031,00 152.026,59 151.033,25 126.288,72 126.288,72 126.288,72 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.120,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.412,00 21.639,00 21.638,76 21.638,76 18.024,79 18.024,79 18.024,79 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.601,00 16.674,00 16.673,33 16.673,33 16.673,33 16.673,33 16.673,33 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.407,00 3.607,00 3.606,46 3.606,46 1.803,23 1.803,23 1.803,23 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.008,00 1.948,00 1.947,49 1.947,49 1.622,22 1.622,22 1.622,22 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.703,00 1.804,00 1.803,23 1.803,23 1.803,23 1.803,23 1.803,23 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.703,00 1.804,00 1.803,23 1.803,23 — — — 0,0 %

Otros (5) 19.660,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 226.739,00 262.776,00 217.515,85 217.515,85 217.515,85 217.515,85 211.015,85 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.104,00 254.570,00 209.369,99 209.369,99 209.369,99 209.369,99 209.369,99 82,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 11.770,00 6.510,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.210,00 1.656,00 1.645,86 1.645,86 1.645,86 1.645,86 1.645,86 99,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.420,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.070,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.745,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.140,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 — — — — — — —

58 Fiscalización Tributaria 702.167,00 829.529,00 782.043,69 776.217,62 698.893,98 689.179,97 686.604,62 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.203,00 401.031,00 400.673,36 399.690,02 322.366,38 322.242,29 322.242,29 80,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.924,00 187.190,00 187.189,56 187.189,56 154.313,94 154.313,94 154.313,94 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.042,00 99.384,00 99.383,34 98.400,00 81.416,67 81.416,67 81.416,67 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.444,00 31.199,00 31.198,26 31.198,26 15.599,13 15.599,13 15.599,13 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 26.185,00 23.393,00 23.392,77 23.392,77 23.392,77 23.392,77 23.392,77 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.335,00 16.848,00 16.847,06 16.847,06 13.867,24 13.867,24 13.867,24 82,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.222,00 15.600,00 15.599,13 15.599,13 15.599,13 15.599,13 15.599,13 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.222,00 15.600,00 15.599,13 15.599,13 9.214,08 9.214,08 9.214,08 59,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 1.600,00 7.206,00 7.205,19 7.205,19 5.750,00 5.750,00 5.750,00 79,8 %

Otros (7) 32.229,00 4.611,00 4.258,92 4.258,92 3.213,42 3.089,33 3.089,33 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 454.964,00 427.005,00 379.880,41 375.037,68 375.037,68 366.937,68 364.362,33 85,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.412,00 410.563,00 363.498,33 363.498,33 363.498,33 363.498,33 363.498,33 88,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.953,00 12.942,73 8.100,00 8.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.420,00 2.595,00 2.575,35 2.575,35 2.575,35 2.575,35 — 99,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.140,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 107,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 535,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.140,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

Otros (1) 3.210,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.493,00 1.489,92 1.489,92 1.489,92 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.493,00 1.489,92 1.489,92 1.489,92 — — 0,0 %

59 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 913.378,00 1.275.299,00 1.215.925,04 1.057.200,12 1.030.849,59 998.008,50 998.008,50 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 246.864,00 383.838,00 381.521,71 324.808,61 299.391,68 298.132,00 298.132,00 77,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 83.666,00 182.791,00 182.790,60 146.480,35 146.480,35 146.480,35 146.480,35 80,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.205,00 45.497,00 45.496,44 45.496,44 36.163,70 36.163,70 36.163,70 79,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.010,00 39.941,00 39.940,56 39.940,56 32.674,81 32.674,81 32.674,81 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.675,00 33.807,00 33.806,96 17.017,03 17.017,03 17.017,03 17.017,03 50,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.936,00 20.547,00 20.545,84 17.277,93 16.437,95 16.437,95 16.437,95 80,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.580,00 18.000,00 17.999,80 17.654,79 17.654,79 17.654,79 17.654,79 98,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 3.808,00 12.243,00 12.241,36 12.241,36 10.533,18 10.533,18 10.533,18 86,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.633,00 7.833,00 7.832,74 7.832,74 3.916,37 3.916,37 3.916,37 50,0 %

Otros (8) 45.351,00 23.179,00 20.867,41 20.867,41 18.513,50 17.253,82 17.253,82 74,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 424,00 423,03 423,03 423,03 423,03 423,03 99,8 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 424,00 423,03 423,03 423,03 423,03 423,03 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 666.514,00 891.037,00 833.980,30 731.968,48 731.034,88 699.453,47 699.453,47 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.818,00 683.659,00 669.953,40 586.903,40 586.903,40 586.903,40 586.903,40 85,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 87.740,00 126.446,00 83.596,72 83.596,72 82.663,12 82.663,12 82.663,12 65,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.489,00 34.742,00 34.741,46 34.741,46 34.741,46 3.741,46 3.741,46 10,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.700,00 17.430,00 17.430,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.309,00 6.464,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 98,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.219,00 2.813,00 2.802,41 2.802,41 2.802,41 2.221,00 2.221,00 79,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.490,00 2.736,00 2.592,31 1.795,49 1.795,49 1.795,49 1.795,49 65,6 %

Otros (9) 26.749,00 5.847,00 5.600,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 83,2 %

60 Mantenimiento y Conservación de Areas Verdes 9.043.105,00 9.748.480,00 9.390.679,36 8.729.017,91 8.216.452,92 7.864.369,20 7.464.205,16 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.489.205,00 4.160.922,00 4.137.120,65 3.583.721,80 3.238.649,49 3.225.730,03 3.225.730,03 77,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.257.447,00 2.330.825,00 2.330.823,84 1.979.725,96 1.857.108,82 1.857.108,82 1.857.108,82 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 429.480,00 428.534,00 428.533,14 265.678,48 211.676,11 211.676,11 211.676,11 49,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 377.965,00 373.436,00 373.435,32 373.435,32 285.310,19 285.310,19 285.310,19 76,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 232.799,00 366.827,00 366.825,45 359.773,32 359.771,92 359.771,92 359.771,92 98,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 235.510,00 250.497,00 250.495,40 218.810,22 167.943,28 167.943,28 167.943,28 67,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 33.600,00 130.408,00 130.407,66 129.707,66 121.300,00 121.300,00 121.300,00 93,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 160.722,00 88.016,00 88.015,36 88.015,36 87.747,81 87.747,81 87.747,81 99,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 54.995,00 31.361,31 31.361,31 31.361,31 19.265,36 19.265,36 35,0 %

Otros (9) 761.682,00 137.384,00 137.223,17 137.214,17 116.430,05 115.606,54 115.606,54 84,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.890,00 48.921,00 48.920,40 48.920,40 48.920,40 48.920,39 48.917,90 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 36.398,00 48.921,00 48.920,40 48.920,40 48.920,40 48.920,39 48.917,90 100,0 %

2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 4.492,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.513.010,00 5.530.537,00 5.196.638,31 5.088.375,71 4.920.883,03 4.581.718,78 4.181.557,23 82,8 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.570.568,00 2.176.663,00 1.960.325,44 1.960.325,44 1.868.364,59 1.868.364,59 1.868.364,59 85,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 85.600,00 809.724,00 808.367,00 808.367,00 808.367,00 616.533,25 383.656,00 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 758.624,00 524.000,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 81,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 105.000,00 352.251,00 350.629,86 347.953,86 347.953,86 346.227,36 288.540,96 98,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.400,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 266.171,78 266.171,78 266.171,78 82,2 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 120.415,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 117.700,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 146.065,80 146.065,80 146.065,80 91,3 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 37.450,00 143.112,00 129.509,00 29.620,00 29.620,00 29.620,00 29.620,00 20,7 %

Otros (27) 482.253,00 861.607,00 856.227,01 850.529,41 846.760,00 701.156,00 591.558,10 81,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 98,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 100,00 — — — — — 0,0 %

Total · 125 secuencia funcionals 98.477.981,00 124.027.929,00 115.160.187,00 102.574.959,28 92.642.513,86 86.685.662,11 85.115.763,57 69,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.