Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SANTA ANITA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,2 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 94.988.120. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.734.913, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 84,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 84.053.049,00
PIM
S/ 94.988.120,00
Devengado
S/ 64.734.913,21
Girado
S/ 63.203.304,87
Pendiente
S/ 30.253.206,79

Posición en el ranking

2015 nacional

337 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,2 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,0 M
    PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 12,0 M
    PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,9 M
    PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,2 M 85,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,1 M 82,2 % ejecutado
  • 2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,7 M 99,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,7 M
    PIM S/ 8,7 M 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M
    PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M
    PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,1 M
    PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M
    PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 939,7 mil
    PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado
  • 2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 730,0 mil
    PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 727,5 mil
    PIM S/ 1,4 M 48,8 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 474,7 mil
    PIM S/ 585,4 mil 18,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
37 Defensa Judicial del Estado 304.886,00 472.152,00 339.380,80 336.970,12 316.524,62 315.714,62 315.714,62 66,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.143,00 216.458,00 127.488,00 126.288,00 105.842,50 105.842,50 105.842,50 48,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.922,00 212.570,00 123.600,00 122.400,00 103.000,00 103.000,00 103.000,00 48,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 18.945,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 21.859,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 155.743,00 255.282,00 211.480,80 210.270,12 210.270,12 209.460,12 209.460,12 82,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.796,00 216.600,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 172.800,00 79,8 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 700,00 2.021,00 2.020,68 810,00 810,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.070,00 749,00 748,12 748,12 748,12 748,12 748,12 99,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 248,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 107,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %
Otros (1) 1.070,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 100,0 %
54 Administración de Recursos Municipales 1.579.470,00 1.821.262,00 1.771.900,81 1.754.716,05 1.478.537,64 1.474.335,82 1.474.333,53 81,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.376.391,00 1.510.525,00 1.506.288,21 1.499.934,08 1.223.757,40 1.222.055,58 1.222.055,58 80,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 660.927,00 818.187,00 818.186,16 818.186,16 693.773,15 693.773,15 693.773,15 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 206.426,00 230.797,00 230.796,66 229.800,00 189.861,95 189.861,95 189.861,95 82,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 115.924,00 128.965,00 128.964,36 128.964,36 74.885,26 74.885,26 74.885,26 58,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 68.337,00 75.313,00 75.311,95 75.014,14 63.765,85 63.765,85 63.765,85 84,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 57.962,00 64.883,00 64.882,18 64.882,18 57.912,20 57.912,20 57.912,20 89,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 57.962,00 64.483,00 64.482,18 64.482,18 56.397,89 56.397,89 56.397,89 87,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 32.788,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 27.540,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 133.386,00 27.533,00 27.532,97 27.532,97 — — — 0,0 %
Otros (9) 42.679,00 72.824,00 68.591,75 63.532,09 59.621,10 57.919,28 57.919,28 79,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 16.180,00 16.178,53 16.178,53 16.176,80 16.176,80 16.174,51 100,0 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 16.180,00 16.178,53 16.178,53 16.176,80 16.176,80 16.174,51 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 203.079,00 294.557,00 249.434,07 238.603,44 238.603,44 236.103,44 236.103,44 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 141.240,00 241.900,00 197.000,00 197.000,00 197.000,00 194.500,00 194.500,00 80,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.139,00 23.141,00 23.130,68 21.920,00 21.920,00 21.920,00 21.920,00 94,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.279,00 16.426,00 16.415,11 6.795,16 6.795,16 6.795,16 6.795,16 41,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.602,00 10.480,28 10.480,28 10.480,28 10.480,28 10.480,28 98,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 535,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 213,00 168,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 94,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.094,00 10,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 45.579,00 60,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
55 Brindar Atención Básica de Salud 869.356,00 726.466,00 715.932,03 687.210,89 615.626,46 603.864,06 603.864,06 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 298.843,00 459.112,00 459.104,65 431.594,19 360.009,76 360.009,76 360.009,76 78,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.496,00 153.173,00 153.172,20 153.172,20 116.343,83 116.343,83 116.343,83 76,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.617,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 86.988,00 86.987,34 86.987,34 86.987,34 86.987,34 86.987,34 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 29.595,00 26.899,00 26.898,91 381,79 381,79 381,79 381,79 1,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.038,00 25.529,00 25.528,70 25.528,70 12.264,35 12.264,35 12.264,35 48,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.019,00 15.603,00 15.602,77 15.602,77 15.602,77 15.602,77 15.602,77 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.223,00 14.051,00 14.049,82 14.049,82 10.643,22 10.643,22 10.643,22 75,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.519,00 12.765,00 12.764,35 12.764,35 12.764,35 12.764,35 12.764,35 100,0 %
Otros (8) 15.336,00 24.710,00 24.707,22 24.707,22 22.775,44 22.775,44 22.775,44 92,2 %
2.3 Bienes y Servicios 570.513,00 267.354,00 256.827,38 255.616,70 255.616,70 243.854,30 243.854,30 91,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 234.922,00 232.911,20 232.911,20 232.911,20 232.911,20 232.911,20 99,1 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 9.780,00 7.140,68 5.930,00 5.930,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.700,00 7.510,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.485,00 5.477,00 5.477,00 5.477,00 5.030,60 5.030,60 91,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.140,00 4.129,00 4.128,50 4.128,50 4.128,50 2.742,50 2.742,50 66,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.140,00 2.394,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 2.384,00 99,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 2.345,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 8,3 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 214,00 414,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 76,3 %
Otros (10) 51.039,00 375,00 275,00 275,00 275,00 275,00 275,00 73,3 %
56 Garantizar la Fluidez del Tránsito Peatonal y Vehicular 1.351.617,00 1.270.657,00 1.175.641,89 1.050.497,37 953.792,72 869.125,32 868.486,14 68,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 765.317,00 523.152,00 522.588,29 493.347,04 397.529,31 395.298,06 395.298,06 75,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 307.654,00 338.384,00 338.383,92 336.219,73 257.220,11 257.220,11 257.220,11 76,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 209.802,00 83.322,00 83.321,28 65.924,93 65.924,93 65.773,50 65.773,50 78,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 31.595,00 30.806,00 30.805,62 30.594,78 23.226,67 23.226,67 23.226,67 75,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.358,00 19.037,00 19.036,70 11.246,22 11.246,22 11.246,22 11.246,22 59,1 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 16.100,00 16.100,00 16.100,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 93,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 24.045,00 8.205,00 8.204,84 7.941,31 7.941,31 7.941,31 7.941,31 96,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.560,00 7.499,00 7.498,92 6.083,06 6.083,06 5.978,22 5.978,22 79,7 %
Otros (6) 117.903,00 11.399,00 10.837,01 10.837,01 10.837,01 8.862,03 8.862,03 77,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 4.328,00 — — — — — — —
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 4.328,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 581.972,00 747.505,00 653.053,60 557.150,33 556.263,41 473.827,26 473.188,08 63,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 283.228,00 396.176,00 367.491,90 328.187,90 328.187,90 328.187,90 328.187,90 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 101.650,00 112.393,00 48.669,95 48.669,95 47.783,03 47.783,03 47.783,03 42,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.560,00 102.558,00 102.557,17 102.557,17 102.557,17 58.637,17 58.637,17 57,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.700,00 46.638,00 46.638,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 58.850,00 32.376,00 32.365,16 32.103,38 32.103,38 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.210,00 18.300,00 18.299,59 18.299,59 18.299,59 17.783,00 17.783,00 97,2 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 10.165,00 9.910,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 7.200,00 7.200,00 72,7 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil 2.140,00 9.110,00 9.108,60 9.108,60 9.108,60 5.912,42 5.273,24 64,9 %
Otros (17) 103.469,00 20.044,00 18.023,23 8.323,74 8.323,74 8.323,74 8.323,74 41,5 %
57 Formalización y Reordenamiento del Desarrollo Económico Local 382.170,00 414.807,00 369.542,44 368.549,10 343.804,57 343.804,57 337.304,57 82,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 155.431,00 152.031,00 152.026,59 151.033,25 126.288,72 126.288,72 126.288,72 83,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.120,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.412,00 21.639,00 21.638,76 21.638,76 18.024,79 18.024,79 18.024,79 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.601,00 16.674,00 16.673,33 16.673,33 16.673,33 16.673,33 16.673,33 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.407,00 3.607,00 3.606,46 3.606,46 1.803,23 1.803,23 1.803,23 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.008,00 1.948,00 1.947,49 1.947,49 1.622,22 1.622,22 1.622,22 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.703,00 1.804,00 1.803,23 1.803,23 1.803,23 1.803,23 1.803,23 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.703,00 1.804,00 1.803,23 1.803,23 — — — 0,0 %
Otros (5) 19.660,00 2.265,00 2.265,00 2.265,00 1.665,00 1.665,00 1.665,00 73,5 %
2.3 Bienes y Servicios 226.739,00 262.776,00 217.515,85 217.515,85 217.515,85 217.515,85 211.015,85 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 194.104,00 254.570,00 209.369,99 209.369,99 209.369,99 209.369,99 209.369,99 82,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 11.770,00 6.510,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — 99,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.210,00 1.656,00 1.645,86 1.645,86 1.645,86 1.645,86 1.645,86 99,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.420,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.070,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.745,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.140,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 — — — — — — —
58 Fiscalización Tributaria 702.167,00 829.529,00 782.043,69 776.217,62 698.893,98 689.179,97 686.604,62 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.203,00 401.031,00 400.673,36 399.690,02 322.366,38 322.242,29 322.242,29 80,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.924,00 187.190,00 187.189,56 187.189,56 154.313,94 154.313,94 154.313,94 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.042,00 99.384,00 99.383,34 98.400,00 81.416,67 81.416,67 81.416,67 81,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.444,00 31.199,00 31.198,26 31.198,26 15.599,13 15.599,13 15.599,13 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 26.185,00 23.393,00 23.392,77 23.392,77 23.392,77 23.392,77 23.392,77 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.335,00 16.848,00 16.847,06 16.847,06 13.867,24 13.867,24 13.867,24 82,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.222,00 15.600,00 15.599,13 15.599,13 15.599,13 15.599,13 15.599,13 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.222,00 15.600,00 15.599,13 15.599,13 9.214,08 9.214,08 9.214,08 59,1 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 1.600,00 7.206,00 7.205,19 7.205,19 5.750,00 5.750,00 5.750,00 79,8 %
Otros (7) 32.229,00 4.611,00 4.258,92 4.258,92 3.213,42 3.089,33 3.089,33 67,0 %
2.3 Bienes y Servicios 454.964,00 427.005,00 379.880,41 375.037,68 375.037,68 366.937,68 364.362,33 85,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.412,00 410.563,00 363.498,33 363.498,33 363.498,33 363.498,33 363.498,33 88,5 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 12.953,00 12.942,73 8.100,00 8.100,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.420,00 2.595,00 2.575,35 2.575,35 2.575,35 2.575,35 — 99,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.140,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 864,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 107,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 535,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.140,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
Otros (1) 3.210,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.493,00 1.489,92 1.489,92 1.489,92 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.493,00 1.489,92 1.489,92 1.489,92 — — 0,0 %
59 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 913.378,00 1.275.299,00 1.215.925,04 1.057.200,12 1.030.849,59 998.008,50 998.008,50 78,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 246.864,00 383.838,00 381.521,71 324.808,61 299.391,68 298.132,00 298.132,00 77,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 83.666,00 182.791,00 182.790,60 146.480,35 146.480,35 146.480,35 146.480,35 80,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.205,00 45.497,00 45.496,44 45.496,44 36.163,70 36.163,70 36.163,70 79,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.010,00 39.941,00 39.940,56 39.940,56 32.674,81 32.674,81 32.674,81 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 17.675,00 33.807,00 33.806,96 17.017,03 17.017,03 17.017,03 17.017,03 50,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.936,00 20.547,00 20.545,84 17.277,93 16.437,95 16.437,95 16.437,95 80,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.580,00 18.000,00 17.999,80 17.654,79 17.654,79 17.654,79 17.654,79 98,1 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 3.808,00 12.243,00 12.241,36 12.241,36 10.533,18 10.533,18 10.533,18 86,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.633,00 7.833,00 7.832,74 7.832,74 3.916,37 3.916,37 3.916,37 50,0 %
Otros (8) 45.351,00 23.179,00 20.867,41 20.867,41 18.513,50 17.253,82 17.253,82 74,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 424,00 423,03 423,03 423,03 423,03 423,03 99,8 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 424,00 423,03 423,03 423,03 423,03 423,03 99,8 %
2.3 Bienes y Servicios 666.514,00 891.037,00 833.980,30 731.968,48 731.034,88 699.453,47 699.453,47 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.818,00 683.659,00 669.953,40 586.903,40 586.903,40 586.903,40 586.903,40 85,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 87.740,00 126.446,00 83.596,72 83.596,72 82.663,12 82.663,12 82.663,12 65,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.489,00 34.742,00 34.741,46 34.741,46 34.741,46 3.741,46 3.741,46 10,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.700,00 17.430,00 17.430,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.309,00 6.464,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 6.364,00 98,5 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 16.219,00 2.813,00 2.802,41 2.802,41 2.802,41 2.221,00 2.221,00 79,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.490,00 2.736,00 2.592,31 1.795,49 1.795,49 1.795,49 1.795,49 65,6 %
Otros (9) 26.749,00 5.847,00 5.600,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 4.865,00 83,2 %
60 Mantenimiento y Conservación de Areas Verdes 9.043.105,00 9.748.480,00 9.390.679,36 8.729.017,91 8.216.452,92 7.864.369,20 7.464.205,16 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.489.205,00 4.160.922,00 4.137.120,65 3.583.721,80 3.238.649,49 3.225.730,03 3.225.730,03 77,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.257.447,00 2.330.825,00 2.330.823,84 1.979.725,96 1.857.108,82 1.857.108,82 1.857.108,82 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 429.480,00 428.534,00 428.533,14 265.678,48 211.676,11 211.676,11 211.676,11 49,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 377.965,00 373.436,00 373.435,32 373.435,32 285.310,19 285.310,19 285.310,19 76,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 232.799,00 366.827,00 366.825,45 359.773,32 359.771,92 359.771,92 359.771,92 98,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 235.510,00 250.497,00 250.495,40 218.810,22 167.943,28 167.943,28 167.943,28 67,0 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 33.600,00 130.408,00 130.407,66 129.707,66 121.300,00 121.300,00 121.300,00 93,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 160.722,00 88.016,00 88.015,36 88.015,36 87.747,81 87.747,81 87.747,81 99,7 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 54.995,00 31.361,31 31.361,31 31.361,31 19.265,36 19.265,36 35,0 %
Otros (9) 761.682,00 137.384,00 137.223,17 137.214,17 116.430,05 115.606,54 115.606,54 84,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.890,00 48.921,00 48.920,40 48.920,40 48.920,40 48.920,39 48.917,90 100,0 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 36.398,00 48.921,00 48.920,40 48.920,40 48.920,40 48.920,39 48.917,90 100,0 %
2.2.2.1.2.2 Subsidio por Maternidad 4.492,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.513.010,00 5.530.537,00 5.196.638,31 5.088.375,71 4.920.883,03 4.581.718,78 4.181.557,23 82,8 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.570.568,00 2.176.663,00 1.960.325,44 1.960.325,44 1.868.364,59 1.868.364,59 1.868.364,59 85,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 85.600,00 809.724,00 808.367,00 808.367,00 808.367,00 616.533,25 383.656,00 76,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 758.624,00 524.000,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 428.400,00 81,8 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 105.000,00 352.251,00 350.629,86 347.953,86 347.953,86 346.227,36 288.540,96 98,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 235.400,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00 266.171,78 266.171,78 266.171,78 82,2 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 120.415,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 179.180,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 117.700,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 146.065,80 146.065,80 146.065,80 91,3 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 37.450,00 143.112,00 129.509,00 29.620,00 29.620,00 29.620,00 29.620,00 20,7 %
Otros (27) 482.253,00 861.607,00 856.227,01 850.529,41 846.760,00 701.156,00 591.558,10 81,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.100,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 98,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 100,00 — — — — — 0,0 %
61 Fomentar la Educación a Nivel Distrital 550.244,00 574.786,00 536.734,07 527.555,72 513.044,38 507.795,58 461.956,58 88,4 %
2.3 Bienes y Servicios 550.244,00 574.786,00 536.734,07 527.555,72 513.044,38 507.795,58 461.956,58 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 323.500,00 243.910,00 206.700,00 206.700,00 206.700,00 206.700,00 206.700,00 84,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 136.810,00 142.010,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 141.400,00 139.900,00 99,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 8.560,00 52.459,00 52.449,00 52.449,00 52.449,00 52.449,00 23.850,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 9.630,00 28.705,00 28.690,00 28.690,00 28.690,00 28.690,00 13.550,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 17.655,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 14.833,46 14.833,46 14.833,46 54,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.475,00 25.475,00 25.475,00 25.475,00 25.475,00 25.475,00 100,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 28.890,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 22.655,20 22.655,20 22.655,20 90,6 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 10.420,00 10.420,00 10.420,00 10.420,00 6.850,00 6.850,00 65,7 %
Otros (9) 25.199,00 19.807,00 19.600,07 10.421,72 10.421,72 8.742,92 8.142,92 44,1 %
62 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana 467.722,00 438.727,00 380.605,51 379.608,85 358.620,01 358.620,01 358.620,01 81,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 164.216,00 159.298,00 159.297,41 158.300,75 137.311,91 137.311,91 137.311,91 86,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.888,00 123.397,00 123.396,66 122.400,00 102.456,66 102.456,66 102.456,66 83,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 36.013,00 31.790,00 31.790,00 31.790,00 31.790,00 31.790,00 31.790,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 17.898,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 303.506,00 279.429,00 221.308,10 221.308,10 221.308,10 221.308,10 221.308,10 79,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 229.836,00 272.710,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 214.700,00 78,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 5.959,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 5.959,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.560,00 560,00 539,10 539,10 539,10 539,10 539,10 96,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.280,00 70,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 85,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 268,00 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 83,3 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 16.050,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.400,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.140,00 10,00 — — — — — 0,0 %
Otros (7) 20.972,00 40,00 — — — — — 0,0 %
63 Acciones de Obras Privadas, Catastro y Control Urbano 876.098,00 391.687,00 336.059,49 335.069,49 317.593,99 317.593,99 317.593,99 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 132.217,00 107.219,00 107.218,53 106.228,53 88.753,03 88.753,03 88.753,03 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.617,00 99.390,00 99.390,00 98.400,00 81.970,00 81.970,00 81.970,00 82,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.813,00 3.918,00 3.917,78 3.917,78 3.917,78 3.917,78 3.917,78 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.370,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 743.881,00 284.468,00 228.840,96 228.840,96 228.840,96 228.840,96 228.840,96 80,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 723.872,00 271.377,00 220.167,00 220.167,00 220.167,00 220.167,00 220.167,00 81,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.700,00 11.434,00 7.047,76 7.047,76 7.047,76 7.047,76 7.047,76 61,6 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.675,00 760,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 98,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.070,00 719,00 718,20 718,20 718,20 718,20 718,20 99,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.070,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 214,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.070,00 — — — — — — —
Otros (2) 3.210,00 — — — — — — —
64 Elaboración y Ejecución de Proyectos de Obras Públicas 459.989,00 9.645.526,00 9.494.897,83 941.568,85 765.250,02 765.250,02 747.403,26 7,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 148.890,00 128.962,00 128.960,76 127.967,42 110.768,59 110.768,59 110.768,59 85,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.617,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 20.965,00 25.557,00 25.556,67 25.556,67 25.556,67 25.556,67 25.556,67 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.334,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.691,00 — — — — — — —
Otros (5) 20.866,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 311.099,00 9.510.164,00 9.359.537,07 807.201,43 648.081,43 648.081,43 630.234,67 6,8 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 8.716.934,00 8.710.720,07 159.120,00 — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 305.000,00 730.330,00 585.929,67 585.929,67 585.929,67 585.929,67 585.929,67 80,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.140,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 17.160,00 — 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.675,00 1.425,00 1.422,33 686,76 686,76 686,76 — 48,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.070,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 214,00 10,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
Total · 66 secuencia funcionals 84.053.049,00 94.988.120,00 86.544.960,94 74.194.227,03 68.751.679,51 64.734.913,21 63.203.304,87 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.