Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 94.988.120. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 64.734.913, equivalente al 68,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 84,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 95,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 64,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 63,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 30,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 84.053.049,00
PIM: S/ 94.988.120,00
Devengado: S/ 64.734.913,21
Girado: S/ 63.203.304,87
Pendiente: S/ 30.253.206,79

Posición en el ranking

2015 nacional

337 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,2 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 15,0 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 12,0 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,9 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 1,9 M

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 85,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,2 % ejecutado
2.3.1.5.3.1Aseo, Limpieza y Tocador S/ 1,6 M

PIM S/ 1,7 M 99,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 8,7 M

PIM S/ 8,7 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,1 M

PIM S/ 9,0 M 42,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,1 M

PIM S/ 18,1 M 82,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,1 M

PIM S/ 5,1 M 57,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 7,5 M 78,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 13,2 M 90,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 939,7 mil

PIM S/ 2,5 M 61,8 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 730,0 mil

PIM S/ 2,7 M 72,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 727,5 mil

PIM S/ 1,4 M 48,8 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 474,7 mil

PIM S/ 585,4 mil 18,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Elaboración de Balances y Estados Financieros 370.144,00 422.760,00 383.754,45 380.336,43 345.646,71 340.786,71 340.786,71 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 176.130,00 190.922,00 190.918,37 189.921,71 155.231,99 155.231,99 155.231,99 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.120,00 99.397,00 99.396,66 98.400,00 82.523,33 82.523,33 82.523,33 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.882,00 41.505,00 41.504,64 41.504,64 29.684,96 29.684,96 29.684,96 71,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.315,00 25.557,00 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.717,00 6.918,00 6.917,44 6.917,44 4.127,92 4.127,92 4.127,92 59,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.358,00 3.459,00 3.458,72 3.458,72 3.458,72 3.458,72 3.458,72 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.358,00 3.459,00 3.458,72 3.458,72 3.458,72 3.458,72 3.458,72 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 800,00 2.880,00 2.879,36 2.879,36 800,00 800,00 800,00 27,8 %

Otros (6) 23.763,00 4.851,00 4.850,42 4.850,42 3.171,43 3.171,43 3.171,43 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 194.014,00 231.838,00 192.836,08 190.414,72 190.414,72 185.554,72 185.554,72 80,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.464,00 223.454,00 184.454,00 184.454,00 184.454,00 184.454,00 184.454,00 82,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.805,00 7.282,00 7.281,36 4.860,00 4.860,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.070,00 466,00 465,52 465,52 465,52 465,52 465,52 99,9 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 183,00 182,70 182,70 182,70 182,70 182,70 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.675,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 18,00 17,50 17,50 17,50 17,50 17,50 97,2 %

26 Gestión Administrativa 1.514.059,00 665.762,00 665.740,15 633.915,75 609.035,38 526.300,38 526.300,38 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 264.625,00 258.980,00 258.979,08 258.225,75 233.345,38 204.465,38 204.465,38 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.600,00 123.154,00 123.153,33 122.400,00 98.473,33 98.473,33 98.473,33 80,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 116.460,00 116.460,00 116.460,00 116.460,00 116.460,00 87.580,00 87.580,00 75,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 24.148,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 15.470,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.542,05 2.542,05 2.542,05 87,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 930.154,00 201.107,00 201.086,07 170.015,00 170.015,00 146.215,00 146.215,00 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 919.668,00 169.110,00 169.100,00 141.500,00 141.500,00 141.500,00 141.500,00 83,7 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 15.411,00 15.410,68 14.200,00 14.200,00 4.400,00 4.400,00 28,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.280,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.350,00 2.351,00 2.350,39 90,00 90,00 90,00 90,00 3,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 856,00 10,00 — — — — — 0,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 86.395,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 119.280,00 119.280,00 119.280,00 119.280,00 119.280,00 89.225,00 89.225,00 74,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 119.280,00 119.280,00 119.280,00 119.280,00 119.280,00 89.225,00 89.225,00 74,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 25.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 60.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 20.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 2.500,00 — — — — — — —

Otros (2) 56.500,00 — — — — — — —

27 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 1.628.750,00 1.626.422,00 1.626.421,71 1.196.073,91 1.196.073,91 1.196.073,91 1.183.157,27 73,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.584.750,00 1.588.422,00 1.588.421,71 1.170.362,12 1.170.362,12 1.170.362,12 1.167.695,48 73,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.584.750,00 1.588.422,00 1.588.421,71 1.170.362,12 1.170.362,12 1.170.362,12 1.167.695,48 73,7 %

2.5 Otros Gastos 44.000,00 38.000,00 38.000,00 25.711,79 25.711,79 25.711,79 15.461,79 67,7 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 44.000,00 38.000,00 38.000,00 25.711,79 25.711,79 25.711,79 15.461,79 67,7 %

28 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 855.897,00 933.987,00 875.030,24 872.014,97 842.718,28 770.198,28 767.198,28 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 144.647,00 148.631,00 148.626,59 148.139,93 118.843,24 118.843,24 118.843,24 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.120,00 98.887,00 98.886,66 98.400,00 80.920,00 80.920,00 80.920,00 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 19.672,00 27.532,00 27.531,48 27.531,48 22.911,83 22.911,83 22.911,83 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 11.207,00 4.761,00 4.760,56 4.760,56 4.760,56 4.760,56 4.760,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.388,00 4.589,00 4.588,58 4.588,58 2.294,29 2.294,29 2.294,29 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.998,00 2.478,00 2.477,83 2.477,83 2.062,02 2.062,02 2.062,02 83,2 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 800,00 2.298,00 2.297,15 2.297,15 1.150,00 1.150,00 1.150,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.695,00 2.295,00 2.294,29 2.294,29 2.294,29 2.294,29 2.294,29 100,0 %

Otros (3) 18.950,00 2.895,00 2.894,29 2.894,29 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 711.250,00 735.545,00 682.403,65 679.875,04 679.875,04 651.355,04 648.355,04 88,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 321.000,00 315.021,00 315.010,31 312.481,70 312.481,70 312.481,70 312.481,70 99,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 249.096,00 267.800,00 214.800,00 214.800,00 214.800,00 214.800,00 211.800,00 80,2 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 58.850,00 72.259,00 72.259,00 72.259,00 72.259,00 54.199,00 54.199,00 75,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 535,00 28.010,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 26.750,00 27.859,00 27.858,34 27.858,34 27.858,34 20.898,34 20.898,34 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 22.098,00 22.088,00 22.088,00 22.088,00 18.588,00 18.588,00 84,1 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 107,00 1.620,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 214,00 678,00 668,00 668,00 668,00 668,00 668,00 98,5 %

Otros (10) 43.998,00 200,00 110,00 110,00 110,00 110,00 110,00 55,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 49.811,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 44.050,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.711,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 50,00 — — — — — 0,0 %

29 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 357.405,00 548.560,00 500.433,79 497.826,21 480.627,38 472.905,18 407.921,80 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 115.959,00 105.342,00 105.340,67 104.347,33 87.148,50 87.148,50 87.148,50 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.042,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.860,00 2.859,55 2.859,55 2.414,05 2.414,05 2.414,05 84,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 13.870,00 2.073,00 2.072,78 2.072,78 2.072,78 2.072,78 2.072,78 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 14.630,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 241.446,00 430.018,00 381.893,12 380.278,88 380.278,88 372.556,68 307.573,30 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 196.452,00 261.200,00 213.200,00 213.200,00 213.200,00 213.200,00 213.200,00 81,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.350,00 70.940,00 70.940,00 70.940,00 70.940,00 70.940,00 46.040,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.560,00 25.024,00 25.013,20 25.013,20 25.013,20 25.013,20 8.223,20 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.675,00 21.625,00 21.614,24 20.000,00 20.000,00 16.750,00 5.000,00 77,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 20.363,00 20.362,20 20.362,20 20.362,20 15.890,00 14.090,00 78,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.675,00 15.956,00 15.946,00 15.946,00 15.946,00 15.946,00 15.946,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.675,00 7.942,00 7.929,98 7.929,98 7.929,98 7.929,98 3.386,60 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.605,00 3.688,00 3.687,50 3.687,50 3.687,50 3.687,50 1.687,50 100,0 %

Otros (10) 21.454,00 3.280,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

30 Pago de Cuotas del Repro-Afp 224.473,00 330.686,00 218.449,80 218.449,80 218.449,80 182.041,50 182.041,50 55,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.473,00 330.686,00 218.449,80 218.449,80 218.449,80 182.041,50 182.041,50 55,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 224.473,00 330.686,00 218.449,80 218.449,80 218.449,80 182.041,50 182.041,50 55,1 %

31 Gestión de Contrataciones y Logistica 936.542,00 1.204.255,00 1.190.648,02 1.022.107,68 913.779,14 878.629,14 868.629,14 73,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.243,00 230.947,00 230.942,95 229.946,29 121.617,75 121.617,75 121.617,75 52,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.984,00 99.397,00 99.396,66 98.400,00 82.523,33 82.523,33 82.523,33 83,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.144,00 70.934,00 70.933,08 70.933,08 531,99 531,99 531,99 0,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.270,00 23.575,00 23.575,00 23.575,00 23.575,00 23.575,00 23.575,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 1.600,00 14.822,00 14.821,30 14.821,30 200,00 200,00 200,00 1,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.211,00 6.384,00 6.383,98 6.383,98 5.911,09 5.911,09 5.911,09 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 59.350,00 5.912,00 5.911,09 5.911,09 5.911,09 5.911,09 5.911,09 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.211,00 5.912,00 5.911,09 5.911,09 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

Otros (6) 37.656,00 1.115,00 1.115,00 1.115,00 515,00 515,00 515,00 46,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 5.990,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 706.299,00 967.318,00 953.715,07 786.171,39 786.171,39 751.021,39 741.021,39 77,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 665.109,00 884.392,00 870.792,00 715.492,00 715.492,00 694.692,00 694.692,00 78,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 5.880,00 36.823,00 36.822,80 34.805,00 34.805,00 20.455,00 20.455,00 55,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.190,00 25.208,00 25.207,26 14.981,38 14.981,38 14.981,38 14.981,38 59,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 20.177,00 20.177,00 20.177,00 20.177,00 20.177,00 10.177,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.815,00 316,00 315,01 315,01 315,01 315,01 315,01 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 203,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 199,00 198,00 198,00 198,00 198,00 198,00 99,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.605,00 — — — — — — —

32 Administración de Tesoreria y Recursos Municipales 1.204.291,00 1.313.367,00 1.223.592,99 1.222.596,33 1.095.657,40 1.094.821,43 1.094.821,43 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 371.507,00 311.947,00 311.942,14 310.945,48 230.310,21 230.310,21 230.310,21 73,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 146.157,00 124.937,00 124.936,08 124.936,08 80.829,31 80.829,31 80.829,31 64,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.600,00 99.397,00 99.396,66 98.400,00 82.523,33 82.523,33 82.523,33 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 32.200,00 25.557,00 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.645,00 20.823,00 20.822,68 20.822,68 10.411,34 10.411,34 10.411,34 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.118,00 11.245,00 11.244,25 11.244,25 7.274,63 7.274,63 7.274,63 64,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.823,00 10.412,00 10.411,34 10.411,34 6.988,35 6.988,35 6.988,35 67,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.823,00 10.412,00 10.411,34 10.411,34 10.411,34 10.411,34 10.411,34 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 4.902,00 5.153,00 5.152,38 5.152,38 3.350,00 3.350,00 3.350,00 65,0 %

Otros (5) 25.239,00 4.011,00 4.010,75 4.010,75 2.965,25 2.965,25 2.965,25 73,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 5.996,00 5.995,09 5.995,09 5.995,09 5.995,09 5.995,09 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 5.996,00 5.995,09 5.995,09 5.995,09 5.995,09 5.995,09 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 832.784,00 966.924,00 877.155,76 877.155,76 830.852,10 830.016,13 830.016,13 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 233.688,00 415.900,00 326.233,33 326.233,33 326.233,33 326.233,33 326.233,33 78,4 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 350.800,00 377.750,00 377.740,00 377.740,00 331.436,34 330.600,37 330.600,37 87,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 205.710,00 127.377,00 127.376,23 127.376,23 127.376,23 127.376,23 127.376,23 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.675,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 3.965,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.140,00 3.680,00 3.669,90 3.669,90 3.669,90 3.669,90 3.669,90 99,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.675,00 2.820,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.190,00 782,00 771,30 771,30 771,30 771,30 771,30 98,6 %

Otros (5) 6.206,00 1.850,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 97,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

33 Gestión Documental, Archivo y Transparencia 506.553,00 772.901,00 720.467,89 716.526,74 670.453,52 486.860,21 482.760,21 63,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 257.457,00 279.924,00 279.569,10 277.267,76 231.194,54 231.070,45 231.070,45 82,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.302,00 105.923,00 105.922,80 104.722,80 88.516,60 88.516,60 88.516,60 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.120,00 99.394,00 99.393,34 98.400,00 82.246,67 82.246,67 82.246,67 82,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 28.315,00 25.557,00 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 25.556,66 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.454,00 14.454,00 14.453,80 14.453,80 7.226,90 7.226,90 7.226,90 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.931,00 9.534,00 9.533,06 9.425,06 7.930,49 7.930,49 7.930,49 83,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.727,00 8.727,00 8.726,90 8.726,90 6.926,90 6.926,90 6.926,90 79,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.727,00 8.727,00 8.726,90 8.726,90 6.926,90 6.926,90 6.926,90 79,4 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 2.277,00 2.997,00 2.996,72 2.996,72 2.650,00 2.650,00 2.650,00 88,4 %

Otros (6) 30.604,00 4.611,00 4.258,92 4.258,92 3.213,42 3.089,33 3.089,33 67,0 %

2.3 Bienes y Servicios 249.096,00 445.943,00 394.775,20 393.470,98 393.470,98 255.789,76 251.689,76 57,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.600,00 278.600,00 227.600,00 227.600,00 227.600,00 224.600,00 224.600,00 80,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.910,00 94.772,00 94.761,52 94.667,98 94.667,98 5.916,76 5.916,76 6,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 10.644,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.350,00 6.958,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 99,9 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 5.350,00 4.110,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 — 99,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.651,00 3.640,68 2.430,00 2.430,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 535,00 1.001,00 994,00 994,00 994,00 994,00 994,00 99,3 %

Otros (12) 31.351,00 2.707,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 2.587,00 95,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.034,00 46.123,59 45.788,00 45.788,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 46.234,00 46.123,59 45.788,00 45.788,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 100,00 — — — — — 0,0 %

34 Asesoramiento Técnico y Juridico 259.306,00 230.302,00 225.301,09 218.304,43 197.315,59 197.315,59 197.315,59 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.066,00 158.278,00 158.277,41 157.280,75 136.291,91 136.291,91 136.291,91 86,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 104.958,00 123.397,00 123.396,66 122.400,00 102.456,66 102.456,66 102.456,66 83,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 35.370,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 30.770,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 515,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.455,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.570,00 — — — — — — —

Otros (5) 37.296,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 34.240,00 72.024,00 67.023,68 61.023,68 61.023,68 61.023,68 61.023,68 84,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.100,00 71.500,00 66.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 60.500,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.070,00 524,00 523,68 523,68 523,68 523,68 523,68 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.070,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.782.870,00 3.185.918,00 993.921,66 981.925,00 933.593,79 731.920,90 682.993,70 23,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.322.116,00 2.656.388,00 506.529,69 494.533,03 446.201,82 328.434,73 328.434,73 12,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 684.042,00 2.085.619,00 99.396,66 98.400,00 74.223,33 74.223,33 74.223,33 3,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 120.000,00 217.678,00 217.678,00 217.678,00 217.678,00 100.035,00 100.035,00 46,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 166.176,00 2.895,75 2.895,75 2.329,20 2.329,20 2.329,20 1,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.890,00 111.257,00 111.256,44 111.256,44 98.213,70 98.213,70 98.213,70 88,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.943,00 18.543,00 18.542,74 18.542,74 9.771,37 9.771,37 9.771,37 52,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 116.789,00 12.392,00 12.391,11 12.391,11 12.391,11 12.391,11 12.391,11 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.000,00 11.000,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.972,00 9.272,00 9.271,37 9.271,37 9.271,37 9.271,37 9.271,37 100,0 %

Otros (11) 268.663,00 24.451,00 24.097,62 24.097,62 22.323,74 22.199,65 22.199,65 90,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 18,00 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 96,2 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 18,00 17,31 17,31 17,31 17,31 17,31 96,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 451.754,00 529.412,00 487.374,66 487.374,66 487.374,66 403.468,86 354.541,66 76,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 197.950,00 238.569,00 238.261,90 238.261,90 238.261,90 170.751,10 121.823,90 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 170.772,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 186.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 49.166,00 48.480,72 48.480,72 48.480,72 34.980,72 34.980,72 71,2 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 41.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.240,00 4.240,00 4.240,00 4.240,00 1.840,00 1.840,00 43,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.190,00 3.527,00 3.526,54 3.526,54 3.526,54 3.526,54 3.526,54 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.995,00 2.500,00 2.500,00 83,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 2.320,00 100,0 %

Otros (6) 64.842,00 1.095,00 1.050,50 1.050,50 1.050,50 1.050,50 1.050,50 95,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 100,00 — — — — — 0,0 %

36 Supervisión y Control 183.807,00 183.268,00 151.019,54 151.019,54 151.019,54 151.019,54 149.302,64 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 64.074,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.464,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.923,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.462,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.081,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 5.882,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.462,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 119.733,00 182.029,00 150.018,90 150.018,90 150.018,90 150.018,90 148.302,00 82,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 112.992,00 180.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00 82,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.350,00 1.792,00 1.791,90 1.791,90 1.791,90 1.791,90 75,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 107,00 220,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 95,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.284,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.239,00 1.000,64 1.000,64 1.000,64 1.000,64 1.000,64 80,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.239,00 1.000,64 1.000,64 1.000,64 1.000,64 1.000,64 80,8 %

Total · 66 secuencia funcionals 84.053.049,00 94.988.120,00 86.544.960,94 74.194.227,03 68.751.679,51 64.734.913,21 63.203.304,87 68,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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