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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES PASCO / DANIEL A. CARRION / SANTA ANA DE TUSI Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 79,7 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 18.438.234. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 14.695.661, equivalente al 79,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Vivienda y Desarrollo Urbano y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 18,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 14,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 14,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

79,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 15.080.007,00
PIM
S/ 18.438.234,00
Devengado
S/ 14.695.660,79
Girado
S/ 14.425.300,57
Pendiente
S/ 3.742.573,21

Posición en el ranking

745 nacional

13 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 79,7 %
  • Promedio regional 69,2 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.4.2.3.1.2A Otras Unidades del Gobierno Regional S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,0 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 1,8 M 86,5 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,7 M 75,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,6 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 789,3 mil
    PIM S/ 1,3 M 60,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 721,8 mil
    PIM S/ 935,7 mil 77,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 451,9 mil
    PIM S/ 585,0 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 425,8 mil
    PIM S/ 1,0 M 42,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 423,5 mil
    PIM S/ 423,5 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 295,8 mil
    PIM S/ 295,8 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 581,2 mil
    PIM S/ 1,0 M 42,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 509,4 mil
    PIM S/ 1,3 M 60,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 436,3 mil
    PIM S/ 1,6 M 72,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 424,7 mil
    PIM S/ 1,7 M 75,5 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 343,6 mil
    PIM S/ 564,8 mil 39,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 243,7 mil
    PIM S/ 1,8 M 86,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 213,9 mil
    PIM S/ 935,7 mil 77,1 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 152,9 mil
    PIM S/ 412,5 mil 62,9 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 133,1 mil
    PIM S/ 585,0 mil 77,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 96,6 mil
    PIM S/ 226,8 mil 57,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
30 Servicio de Transporte Municipal 64.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —
31 Hospedaje Municipal 30.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 — — — — — — —
32 Desarrollo Económico Local 1.869.788,00 1.282.050,00 1.243.474,22 1.233.922,20 1.218.374,44 1.092.460,44 1.091.042,14 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.788,00 290.138,00 286.059,32 286.059,32 270.511,56 270.511,56 270.343,26 93,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 127.880,00 260.894,00 260.890,62 260.890,62 247.433,86 247.433,86 247.265,56 94,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.508,00 23.244,00 20.368,70 20.368,70 19.477,70 19.477,70 19.477,70 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.726.000,00 920.312,00 885.814,90 876.774,90 876.774,90 762.860,90 761.610,90 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 301.330,00 266.834,00 257.794,00 257.794,00 202.080,00 200.830,00 67,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800.000,00 292.164,00 292.164,00 292.164,00 292.164,00 292.164,00 292.164,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 34.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 54.800,00 54.800,00 48,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 10.000,00 68.320,00 68.320,00 68.320,00 68.320,00 68.320,00 68.320,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 43.340,00 43.340,00 43.340,00 43.340,00 43.340,00 43.340,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 31.060,00 31.060,00 31.060,00 31.060,00 31.060,00 31.060,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 16.222,00 16.220,90 16.220,90 16.220,90 16.220,90 16.220,90 100,0 %
Otros (18) 136.000,00 14.876,00 14.876,00 14.876,00 14.876,00 14.876,00 14.876,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 17.600,00 17.600,00 17.087,98 17.087,98 5.087,98 5.087,98 28,9 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.600,00 5.600,00 5.087,98 5.087,98 5.087,98 5.087,98 90,9 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.000,00 — — — — — — —
33 Servicios Sociales 2.035.714,00 1.887.040,00 1.796.373,30 1.795.123,30 1.795.123,30 1.780.103,30 1.770.590,80 94,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 384.768,00 120.474,00 61.840,10 61.840,10 61.840,10 61.840,10 61.827,60 51,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 300.000,00 72.880,00 55.497,32 55.497,32 55.497,32 55.497,32 55.484,82 76,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.168,00 38.778,00 4.942,78 4.942,78 4.942,78 4.942,78 4.942,78 12,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 9.600,00 7.416,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 30.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.632.946,00 1.552.756,00 1.529.925,16 1.529.675,16 1.529.675,16 1.514.655,16 1.511.155,16 97,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 386.146,00 706.900,00 699.900,00 699.900,00 699.900,00 689.400,00 685.900,00 97,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600.000,00 312.644,00 312.644,00 312.644,00 312.644,00 312.644,00 312.644,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 160.000,00 109.460,00 107.200,00 107.200,00 107.200,00 104.940,00 104.940,00 95,9 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 91.276,00 91.276,00 91.276,00 91.276,00 91.276,00 91.276,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres 400,00 91.210,00 91.210,00 91.210,00 91.210,00 91.210,00 91.210,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 240.000,00 78.044,00 64.474,80 64.474,80 64.474,80 63.564,80 63.564,80 81,5 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 49.940,00 49.940,00 49.940,00 49.940,00 49.940,00 49.940,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 27.000,00 45.680,00 45.679,16 45.429,16 45.429,16 45.429,16 45.429,16 99,5 %
Otros (20) 219.400,00 67.602,00 67.601,20 67.601,20 67.601,20 66.251,20 66.251,20 98,0 %
2.5 Otros Gastos — 199.520,00 190.318,04 189.318,04 189.318,04 189.318,04 183.318,04 94,9 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 199.520,00 190.318,04 189.318,04 189.318,04 189.318,04 183.318,04 94,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 18.000,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 14.290,00 100,0 %
2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 4.910,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 2.980,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 12.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.000,00 — — — — — — —
2.6.6.1.1.1 Animales de Cria — — — — — — — —
34 Producción de Truchas 28.000,00 91.900,00 91.900,00 91.900,00 91.900,00 91.900,00 91.900,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal — 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
2.6.6.1.1.1 Animales de Cria — 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 100,0 %
35 Apoyo a los Productores Agropecuarios 285.628,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 285.628,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 178.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 45.828,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.800,00 — — — — — — —
36 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 349.820,00 904.552,00 893.355,00 893.355,00 893.355,00 875.695,00 874.565,00 96,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.020,00 85.344,00 74.147,00 74.147,00 74.147,00 74.147,00 74.147,00 86,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.680,00 70.272,00 67.383,06 67.383,06 67.383,06 67.383,06 67.383,06 95,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.940,00 11.272,00 5.363,94 5.363,94 5.363,94 5.363,94 5.363,94 47,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 202.800,00 819.208,00 819.208,00 819.208,00 819.208,00 801.548,00 800.418,00 97,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 349.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 274.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 196.208,00 196.208,00 196.208,00 196.208,00 178.548,00 177.418,00 91,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.000,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 — — — — — — —
Otros (2) 60.000,00 — — — — — — —
37 Gestión de Recursos Humanos 962.000,00 583.080,00 499.185,25 466.341,21 465.189,54 458.589,54 453.261,90 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 710.000,00 280.088,00 209.334,25 178.230,21 177.078,54 177.078,54 176.910,90 63,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 40.000,00 185.484,00 179.856,41 167.017,67 165.967,70 165.967,70 165.800,06 89,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 300.000,00 75.692,00 22.021,08 7.484,16 7.382,46 7.382,46 7.382,46 9,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 360.000,00 8.912,00 7.456,76 3.728,38 3.728,38 3.728,38 3.728,38 41,8 %
2.3 Bienes y Servicios 252.000,00 302.992,00 289.851,00 288.111,00 288.111,00 281.511,00 276.351,00 92,9 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 80.000,00 96.250,00 96.250,00 96.250,00 96.250,00 96.250,00 96.250,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 14.000,00 68.772,00 61.531,00 60.411,00 60.411,00 60.411,00 57.251,00 87,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 48.900,00 43.100,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 40.480,00 86,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 38.000,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 37.900,00 99,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 23.720,00 23.720,00 23.720,00 23.720,00 17.120,00 17.120,00 72,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %
Otros (6) 8.000,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00 100,0 %
38 Gerencia Municipal 310.956,00 382.324,00 337.409,54 336.871,76 305.099,08 301.099,08 297.920,98 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.956,00 281.098,00 252.183,84 252.183,84 220.411,16 220.411,16 220.233,06 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.080,00 260.576,00 235.730,50 235.730,50 206.054,82 206.054,82 205.876,72 79,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.476,00 16.922,00 14.053,34 14.053,34 13.156,34 13.156,34 13.156,34 77,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 105.000,00 82.800,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 62.800,00 59.800,00 75,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 82.800,00 66.800,00 66.800,00 66.800,00 62.800,00 59.800,00 75,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 18.426,00 18.425,70 17.887,92 17.887,92 17.887,92 17.887,92 97,1 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.426,00 18.425,70 17.887,92 17.887,92 17.887,92 17.887,92 97,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 — — — — — — —
39 Desarrollo de Capacidades Capacitación Asesoramiento 30.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —
40 Asesoria Legal 232.716,00 177.010,00 163.123,62 162.611,60 132.267,12 114.267,12 114.267,12 64,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 162.716,00 141.890,00 128.005,02 128.005,02 97.660,54 97.660,54 97.660,54 68,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.080,00 125.054,00 116.995,98 116.995,98 89.633,50 89.633,50 89.633,50 71,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.236,00 13.236,00 8.609,04 8.609,04 6.827,04 6.827,04 6.827,04 51,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 70.000,00 19.720,00 19.718,60 19.718,60 19.718,60 10.718,60 10.718,60 54,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 9.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 730,00 728,60 728,60 728,60 728,60 728,60 99,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 30.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.400,00 15.400,00 14.887,98 14.887,98 5.887,98 5.887,98 38,2 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.600,00 14.600,00 14.087,98 14.087,98 5.087,98 5.087,98 34,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
46 Difusión y Sensibilización Sobre Utilidad del Servicio de Internet 92.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 92.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 72.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
Total · 82 secuencia funcionals 30.160.014,00 36.876.468,00 33.409.064,79 33.130.720,71 32.040.428,26 29.425.301,58 28.949.275,95 79,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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