Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 121.316.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.147.805, equivalente al 66,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 121,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.517.807,00
PIM: S/ 121.316.945,00
Devengado: S/ 81.147.805,29
Girado: S/ 80.167.433,50
Pendiente: S/ 40.169.139,71

Posición en el ranking

1485 nacional

115 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance57,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance66,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance70,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2488674

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance90,7 %
5

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance23,8 %
6

Ampliación del Sistema de Información Catastral Urbana del, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2309727

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance86,4 %
7

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance57,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2454363

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de la Apv Sol Naciente de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2446041

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance77,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance23,8 %
2

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance57,6 %
3

Construcción del Puente Vehicular Tambohuacso y Accesos de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2320434

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance66,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance70,7 %
7

Renovación de Muro de Contencion; en el(la) I.E. 1231 de Tankarpata del Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2671591

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 972,3 mil

Avance37,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en las Comunidades de Ayarmarca y Pumamarca, Sector Pumamarca del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622215

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 750,8 mil

Avance55,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Apv. los Nogales Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2620950

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 668,1 mil

Avance54,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv Mirador Santa Rosa Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2608416

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 573,5 mil

Avance68,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,1 M

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,3 M 97,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,4 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,1 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 17,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 0,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 41,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 991,3 mil

PIM S/ 1,7 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 957,0 mil

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 838,6 mil

PIM S/ 2,3 M 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Remodelación de Area Administrativa y de Atención al Cliente; en el Espacio de Trabajo del Personal y Areas de Atención al Ciudadano del Local Municipal, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco 2.218.160,00 556,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.218.160,00 556,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 665.447,00 556,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 1.109.080,00 — — — — — — —

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 443.633,00 — — — — — — —

98 Servicio de la Deuda 4.211.895,00 218.759,00 — — — — — 0,0 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 4.211.895,00 218.759,00 — — — — — 0,0 %

2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación 4.211.895,00 218.759,00 — — — — — 0,0 %

99 Administración de Recursos Municipales 792.880,00 1.046.420,00 1.002.252,25 1.000.752,25 1.000.752,25 962.940,25 954.271,98 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 661.180,00 670.609,00 633.053,96 633.053,96 633.053,96 633.053,96 624.385,69 94,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 262.815,00 262.815,00 238.340,37 238.340,37 238.340,37 238.340,37 238.098,03 90,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 203.636,00 163.495,00 163.494,02 163.494,02 163.494,02 163.494,02 162.372,68 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 134.846,00 114.481,00 114.337,50 114.337,50 114.337,50 114.337,50 111.239,85 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 72.192,00 60.944,00 60.944,00 60.944,00 60.944,00 60.944,00 84,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.706,00 25.465,00 25.463,03 25.463,03 25.463,03 25.463,03 22.916,97 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.177,00 19.677,00 17.991,70 17.991,70 17.991,70 17.991,70 16.330,82 91,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.600,00 3.584,00 3.583,34 3.583,34 3.583,34 3.583,34 3.583,34 100,0 %

Otros (4) 3.600,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 129.700,00 371.341,00 364.728,29 363.228,29 363.228,29 329.886,29 329.886,29 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 223.192,00 216.800,00 216.800,00 216.800,00 185.068,00 185.068,00 82,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 73.007,00 73.007,00 73.007,00 73.007,00 73.007,00 73.007,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 34.369,00 34.150,00 34.150,00 34.150,00 34.150,00 34.150,00 99,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 30.292,00 30.291,09 30.291,09 30.291,09 30.291,09 30.291,09 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 2.340,00 2.339,70 2.339,70 2.339,70 2.339,70 2.339,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 2.180,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 1.610,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 — — — — 0,0 %

Otros (8) 200,00 2.851,00 2.850,50 2.850,50 2.850,50 2.850,50 2.850,50 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000,00 — — — — — — —

100 Centro de Apoyo Social y Acogida por Violencia Familiar 128.414,00 31.280,00 31.279,20 27.980,00 27.980,00 22.986,00 22.986,00 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 128.414,00 31.280,00 31.279,20 27.980,00 27.980,00 22.986,00 22.986,00 73,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 18.109,00 18.108,70 18.108,70 18.108,70 13.114,70 13.114,70 72,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.914,00 10.914,00 10.914,00 7.614,80 7.614,80 7.614,80 7.614,80 69,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 100,0 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 222,00 221,50 221,50 221,50 221,50 221,50 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —

101 Acciones Sociales de Protección - Apoyo Social y Comunitario 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 — — — — — — —

102 Brindar Atención Básica de Salud 99.500,00 44.993,00 41.526,06 41.526,06 41.526,06 37.999,06 37.739,06 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 99.500,00 44.993,00 41.526,06 41.526,06 41.526,06 37.999,06 37.739,06 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 17.200,00 17.200,00 85,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 11.588,00 11.587,98 11.587,98 11.587,98 11.060,98 11.060,98 95,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 3.199,00 1.780,90 1.780,90 1.780,90 1.780,90 1.780,90 55,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 2.008,00 410,00 410,00 410,00 410,00 410,00 20,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 1.931,00 1.904,68 1.904,68 1.904,68 1.904,68 1.644,68 98,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 582,00 417,50 417,50 417,50 417,50 417,50 71,7 %

2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 500,00 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 96,0 %

Otros (6) 5.500,00 1.293,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 1.053,00 81,4 %

103 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 22.400,00 16.249,00 16.248,19 16.248,19 16.248,19 15.098,19 15.098,19 92,9 %

2.3 Bienes y Servicios 22.400,00 16.249,00 16.248,19 16.248,19 16.248,19 15.098,19 15.098,19 92,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 5.821,00 5.820,19 5.820,19 5.820,19 5.820,19 5.820,19 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 4.234,00 4.234,00 4.234,00 4.234,00 3.084,00 3.084,00 72,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 4.001,00 4.001,00 4.001,00 4.001,00 4.001,00 4.001,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 370,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 263,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 200,00 — — — — — — —

Otros (2) 17.500,00 — — — — — — —

104 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 3.449.247,00 3.885.814,00 3.707.731,36 3.707.731,36 3.705.731,36 3.705.731,36 3.643.362,39 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.878.347,00 3.877.322,00 3.699.240,66 3.699.240,66 3.697.240,66 3.697.240,66 3.634.871,69 95,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.659.027,00 2.133.145,00 2.114.915,34 2.114.915,34 2.114.915,34 2.114.915,34 2.084.714,34 99,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 518.814,00 474.226,00 474.226,00 474.226,00 474.226,00 474.226,00 91,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 341.115,00 309.165,00 243.764,77 243.764,77 243.764,77 243.764,77 242.376,15 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 303.580,00 267.765,00 222.385,24 222.385,24 222.385,24 222.385,24 222.385,24 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 161.446,00 202.889,00 202.605,33 202.605,33 202.605,33 202.605,33 180.707,65 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 153.613,00 171.406,00 171.368,86 171.368,86 169.368,86 169.368,86 169.368,86 98,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 146.303,00 128.948,00 128.946,30 128.946,30 128.946,30 128.946,30 127.343,54 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 47.969,00 54.789,00 54.764,71 54.764,71 54.764,71 54.764,71 48.822,30 100,0 %

Otros (7) 65.294,00 90.401,00 86.264,11 86.264,11 86.264,11 86.264,11 84.927,61 95,4 %

2.3 Bienes y Servicios 570.900,00 8.492,00 8.490,70 8.490,70 8.490,70 8.490,70 8.490,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 550.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.016,00 1.015,50 1.015,50 1.015,50 1.015,50 1.015,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 205,00 204,20 204,20 204,20 204,20 204,20 99,6 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 41,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (6) 8.350,00 — — — — — — —

105 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 6.000,00 50.994,00 50.993,20 48.793,20 48.793,20 43.593,20 43.593,20 85,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 49.490,00 49.489,20 47.289,20 47.289,20 42.089,20 42.089,20 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.800,00 28.800,00 26.600,00 26.600,00 24.400,00 24.400,00 84,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 15.000,00 15.000,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 850,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 363,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 50,00 197,00 196,20 196,20 196,20 196,20 196,20 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

Otros (2) 4.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 1.504,00 100,0 %

106 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 35.500,00 41.070,00 41.070,00 41.070,00 41.070,00 37.570,00 37.570,00 91,5 %

2.3 Bienes y Servicios 35.500,00 41.070,00 41.070,00 41.070,00 41.070,00 37.570,00 37.570,00 91,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 28.000,00 28.000,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 7.476,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 300,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 594,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 — — — — — — —

Otros (1) 32.100,00 — — — — — — —

107 Estudio y Gestión de Proyecto 401.193,00 414.728,00 411.898,08 411.898,08 411.898,08 411.898,08 406.867,16 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 385.193,00 404.409,00 401.580,90 401.580,90 401.580,90 401.580,90 396.549,98 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 296.198,00 314.698,00 314.627,59 314.627,59 314.627,59 314.627,59 312.963,03 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 35.826,00 30.826,00 30.824,45 30.824,45 30.824,45 30.824,45 30.403,35 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.676,00 20.384,00 20.291,56 20.291,56 20.291,56 20.291,56 19.359,39 99,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.380,00 17.380,00 16.637,69 16.637,69 16.637,69 16.637,69 15.093,49 95,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 12.120,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.413,00 4.690,00 4.688,90 4.688,90 4.688,90 4.688,90 4.220,01 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.111,00 2.110,71 2.110,71 2.110,71 2.110,71 2.110,71 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (4) 6.900,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 10.319,00 10.317,18 10.317,18 10.317,18 10.317,18 10.317,18 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.058,00 6.057,03 6.057,03 6.057,03 6.057,03 6.057,03 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 2.624,00 2.623,75 2.623,75 2.623,75 2.623,75 2.623,75 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.202,00 1.201,90 1.201,90 1.201,90 1.201,90 1.201,90 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 62,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 53,00 52,50 52,50 52,50 52,50 52,50 99,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

108 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 578.379,00 643.447,00 628.487,06 624.247,06 624.247,06 613.690,76 601.486,16 95,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 564.029,00 606.835,00 592.984,66 592.984,66 592.984,66 592.984,66 580.780,06 97,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 396.962,00 392.332,00 392.331,59 392.331,59 392.331,59 392.331,59 384.628,52 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 84.240,00 74.850,00 74.850,00 74.850,00 74.850,00 74.850,00 88,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 76.074,00 42.130,00 42.129,87 42.129,87 42.129,87 42.129,87 42.129,87 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.790,00 35.321,00 35.320,39 35.320,39 35.320,39 35.320,39 31.806,62 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.823,00 33.134,00 29.450,48 29.450,48 29.450,48 29.450,48 29.450,48 88,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 11.180,00 10.703,00 9.928,99 9.928,99 9.928,99 9.928,99 8.941,23 92,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 7.175,00 7.173,34 7.173,34 7.173,34 7.173,34 7.173,34 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.350,00 36.612,00 35.502,40 31.262,40 31.262,40 20.706,10 20.706,10 56,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 18.943,00 18.943,00 17.354,00 17.354,00 8.134,00 8.134,00 42,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 8.618,00 8.618,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00 5.967,00 69,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 4.000,00 2.890,40 2.890,40 2.890,40 1.554,10 1.554,10 38,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 2.935,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 100,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 546,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (2) 8.250,00 — — — — — — —

Total · 226 secuencia funcionals 112.517.807,00 121.316.945,00 105.109.656,12 92.282.042,85 87.609.493,96 81.147.805,29 80.167.433,50 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.