Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 121.316.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.147.805, equivalente al 66,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 121,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.517.807,00
PIM: S/ 121.316.945,00
Devengado: S/ 81.147.805,29
Girado: S/ 80.167.433,50
Pendiente: S/ 40.169.139,71

Posición en el ranking

1485 nacional

115 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance57,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance66,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance70,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2488674

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance90,7 %
5

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance23,8 %
6

Ampliación del Sistema de Información Catastral Urbana del, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2309727

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance86,4 %
7

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance57,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2454363

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de la Apv Sol Naciente de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2446041

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance77,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance23,8 %
2

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance57,6 %
3

Construcción del Puente Vehicular Tambohuacso y Accesos de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2320434

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance66,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance70,7 %
7

Renovación de Muro de Contencion; en el(la) I.E. 1231 de Tankarpata del Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2671591

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 972,3 mil

Avance37,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en las Comunidades de Ayarmarca y Pumamarca, Sector Pumamarca del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622215

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 750,8 mil

Avance55,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Apv. los Nogales Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2620950

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 668,1 mil

Avance54,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv Mirador Santa Rosa Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2608416

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 573,5 mil

Avance68,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,1 M

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,3 M 97,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,4 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,1 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 17,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 0,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 41,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 991,3 mil

PIM S/ 1,7 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 957,0 mil

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 838,6 mil

PIM S/ 2,3 M 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 4.060.639,00 1.851.420,00 1.621.924,75 1.621.924,64 1.621.924,64 1.580.624,81 1.568.829,74 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.187.729,00 1.117.515,00 889.468,71 889.468,71 889.468,71 889.468,71 882.473,64 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 688.282,00 799.917,00 799.715,16 799.715,16 799.715,16 799.715,16 798.736,48 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.421.000,00 232.781,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 5.084,00 2,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 44.491,00 48.491,00 48.488,74 48.488,74 48.488,74 48.488,74 43.781,21 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.610,00 24.677,00 24.533,50 24.533,50 24.533,50 24.533,50 23.448,30 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.911,00 6.910,71 6.910,71 6.910,71 6.910,71 6.910,71 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.146,00 2.238,00 2.236,60 2.236,60 2.236,60 2.236,60 2.012,94 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (4) 8.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 870.910,00 732.905,00 732.456,04 732.455,93 732.455,93 691.156,10 686.356,10 94,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 391.250,00 574.462,00 574.461,15 574.461,05 574.461,05 566.494,22 566.494,22 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 223.710,00 81.241,00 80.796,30 80.796,30 80.796,30 80.796,30 80.796,30 99,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 77.850,00 22.233,00 22.233,00 22.233,00 22.233,00 4.800,00 — 21,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 600,00 600,00 3,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 13.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 8.660,00 8.658,86 8.658,85 8.658,85 8.658,85 8.658,85 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 7.731,00 7.729,46 7.729,46 7.729,46 7.729,46 7.729,46 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 5.520,00 5.519,47 5.519,47 5.519,47 5.519,47 5.519,47 100,0 %

Otros (11) 47.100,00 2.658,00 2.657,80 2.657,80 2.657,80 2.657,80 2.657,80 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

86 Gestión Administrativa 10.884.078,00 7.339.586,00 6.072.498,37 5.976.758,03 5.905.691,43 5.800.364,56 5.746.564,57 79,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.974.815,00 5.618.196,00 4.391.183,38 4.390.363,37 4.322.312,32 4.317.653,30 4.272.329,31 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.384.506,00 1.208.474,00 1.188.459,76 1.188.459,76 1.188.459,76 1.188.459,76 1.181.384,91 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.405.082,00 1.135.393,00 942.551,71 942.551,71 942.551,71 942.551,71 935.109,26 83,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 1.110.000,00 995.415,00 990.997,29 990.177,29 922.126,24 917.467,24 912.412,67 92,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 697.591,00 406.199,00 406.197,09 406.197,08 406.197,08 406.197,08 403.492,51 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 365.477,00 321.622,00 321.622,00 321.622,00 321.622,00 321.622,00 88,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 802.734,00 314.149,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 2,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 317.384,00 312.515,00 127.984,40 127.984,40 127.984,40 127.984,38 115.119,26 41,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 398.057,00 251.728,00 112.109,02 112.109,02 112.109,02 112.109,02 112.109,02 44,5 %

Otros (12) 859.461,00 628.846,00 292.262,11 292.262,11 292.262,11 292.262,11 282.079,68 46,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.892.283,00 1.418.000,00 1.384.044,44 1.289.686,01 1.286.670,46 1.186.002,61 1.177.526,61 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 919.861,00 443.465,00 443.457,00 415.244,00 412.244,00 356.544,00 353.044,00 80,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 5.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 199.000,00 199.000,00 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 147.218,00 196.042,00 196.042,00 161.675,80 161.675,80 161.675,80 161.675,80 82,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 97.368,00 123.837,00 113.137,47 113.137,47 113.137,47 86.194,98 86.194,98 69,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.582.232,00 118.928,00 96.906,70 90.906,70 90.906,70 90.411,70 90.411,70 76,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 82.800,00 82.800,00 82.800,00 82.800,00 74.750,00 74.750,00 90,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 43.614,00 42.392,40 42.322,26 42.322,26 42.322,26 41.102,26 97,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 38.938,00 38.936,43 38.936,43 38.936,43 38.936,43 38.936,43 100,0 %

Otros (29) 125.604,00 170.376,00 170.372,44 144.663,35 144.647,80 136.167,44 132.411,44 79,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 74.312,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 220.498,00 219.958,55 219.396,65 219.396,65 219.396,65 219.396,65 99,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 177.933,00 177.932,80 177.932,80 177.932,80 177.932,80 177.932,80 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 35.412,00 35.410,85 35.410,85 35.410,85 35.410,85 35.410,85 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 7.153,00 6.614,90 6.053,00 6.053,00 6.053,00 6.053,00 84,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.980,00 5.580,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 16.980,00 5.580,00 — — — — — 0,0 %

87 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 901.950,00 841.354,00 839.704,87 839.704,87 838.570,42 835.380,62 828.129,49 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 767.300,00 776.160,00 774.514,54 774.514,54 774.514,54 774.514,54 767.263,41 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 653.547,00 667.547,00 666.972,07 666.972,07 666.972,07 666.972,07 664.766,17 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.369,00 46.963,00 46.858,78 46.858,78 46.858,78 46.858,78 42.464,35 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.470,00 41.325,00 41.323,55 41.323,55 41.323,55 41.323,55 41.054,27 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.311,00 6.310,71 6.310,71 6.310,71 6.310,71 6.310,71 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 6.060,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.364,00 3.819,00 3.815,20 3.815,20 3.815,20 3.815,20 3.433,68 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.035,00 1.034,23 1.034,23 1.034,23 1.034,23 1.034,23 99,9 %

Otros (4) 14.550,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 134.650,00 65.194,00 65.190,33 65.190,33 64.055,88 60.866,08 60.866,08 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 26.400,00 26.400,00 92,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 150,00 9.596,00 9.594,80 9.594,80 9.594,80 9.594,80 9.594,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 5.730,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 5.079,00 5.078,40 5.078,40 5.078,40 5.078,40 5.078,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 4.143,00 4.142,13 4.142,13 4.142,13 4.142,13 4.142,13 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.044,00 3.043,50 3.043,50 1.909,05 919,25 919,25 30,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 452,00 451,50 451,50 451,50 451,50 451,50 99,9 %

Otros (11) 17.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

88 Desarrollo de Capacidades Capacitación Asesoramiento 535.931,00 304.252,00 277.935,11 277.935,11 277.935,11 277.935,11 273.518,20 91,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 494.131,00 302.423,00 276.106,61 276.106,61 276.106,61 276.106,61 271.689,70 91,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 357.229,00 158.933,00 139.925,49 139.925,49 139.925,49 139.925,49 139.428,35 88,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.829,00 69.694,00 69.606,08 69.606,08 69.606,08 69.606,08 67.449,64 99,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 24.240,00 20.368,00 20.368,00 20.368,00 20.368,00 20.368,00 84,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.224,00 20.997,00 20.994,87 20.994,87 20.994,87 20.994,87 20.722,17 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.833,00 9.894,00 6.549,32 6.549,32 6.549,32 6.549,32 5.881,07 66,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.006,00 8.225,00 8.223,80 8.223,80 8.223,80 8.223,80 7.401,42 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.132,00 6.131,67 6.131,67 6.131,67 6.131,67 6.131,67 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (5) 7.410,00 2.708,00 2.707,38 2.707,38 2.707,38 2.707,38 2.707,38 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.800,00 1.829,00 1.828,50 1.828,50 1.828,50 1.828,50 1.828,50 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 715,00 714,50 714,50 714,50 714,50 714,50 99,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 200,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 — — — — — — —

89 Control y Auditoria 37.772,00 34.775,00 29.640,40 29.640,40 29.640,40 29.640,40 29.417,65 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.772,00 32.872,00 28.269,40 28.269,40 28.269,40 28.269,40 28.046,65 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 29.571,00 29.571,00 25.641,90 25.641,90 25.641,90 25.641,90 25.641,90 86,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.601,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 85,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 1.903,00 1.371,00 1.371,00 1.371,00 1.371,00 1.371,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.305,00 773,00 773,00 773,00 773,00 773,00 59,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 598,00 100,0 %

90 Estudios de Pre-Inversión 810.000,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 103.400,00 103.400,00 51,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 810.000,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 103.400,00 103.400,00 51,3 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 810.000,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 201.600,00 103.400,00 103.400,00 51,3 %

91 Estudios de Pre-Inversión 400.000,00 84.488,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 3.200,00 3.200,00 3,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 400.000,00 84.488,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 3.200,00 3.200,00 3,8 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 400.000,00 84.488,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 3.200,00 3.200,00 3,8 %

92 Iniciativas Empresariales 2.000.000,00 173.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 89.100,00 89.100,00 51,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 173.400,00 93.400,00 93.400,00 93.400,00 89.100,00 89.100,00 51,4 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 171.900,00 91.900,00 91.900,00 91.900,00 87.600,00 87.600,00 51,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.000.000,00 — — — — — — —

93 Mejoramiento de los Servicios de Educación Inicial, Primaria y Secundaria de la I.E Revolucionaria Santa Rosa, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco 2.267.009,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.267.009,00 — — — — — — —

2.6.2.2.2.2 Costo de Construcción por Contrata 2.267.009,00 — — — — — — —

94 Mejoramiento del Servicio de Transferencia de Capacidades Tecnologicas en la Producción Agropecuaria en las Comunidades del Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco 457.682,00 1.183.862,00 1.151.022,48 1.150.668,98 1.150.668,97 1.074.998,97 1.070.848,85 90,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 457.682,00 1.183.862,00 1.151.022,48 1.150.668,98 1.150.668,97 1.074.998,97 1.070.848,85 90,8 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 232.508,00 615.310,00 582.508,70 582.155,20 582.155,20 574.595,20 574.595,20 93,4 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 132.170,00 414.786,00 414.784,28 414.784,28 414.784,27 414.784,27 410.634,15 100,0 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 93.004,00 153.766,00 153.729,50 153.729,50 153.729,50 85.619,50 85.619,50 55,7 %

95 Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Productos Agropecuarios, Agro Industrial, Artesanal, Gastronomia y Comercio Distrito de San Sebastian- Cusco -Cusco 447.101,00 961.683,00 853.138,05 853.138,05 853.138,05 853.138,05 852.178,05 88,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 447.101,00 961.683,00 853.138,05 853.138,05 853.138,05 853.138,05 852.178,05 88,7 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 89.421,00 634.003,00 591.582,00 591.582,00 591.582,00 591.582,00 590.622,00 93,3 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 134.130,00 164.130,00 161.193,35 161.193,35 161.193,35 161.193,35 161.193,35 98,2 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 223.550,00 163.550,00 100.362,70 100.362,70 100.362,70 100.362,70 100.362,70 61,4 %

96 Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Capacidades Academicas, Deportivas, Culturales y Sociales en Niños, Niñas y Adolescentes, Distrito de San Sebastian-Cusco-Cusco 563.912,00 1.284.141,00 1.113.234,38 1.108.234,38 1.107.715,14 1.049.985,14 1.046.233,14 81,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 563.912,00 1.284.141,00 1.113.234,38 1.108.234,38 1.107.715,14 1.049.985,14 1.046.233,14 81,8 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 112.783,00 674.613,00 609.709,89 604.709,89 604.709,89 553.009,89 553.009,89 82,0 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 169.173,00 465.396,00 433.748,55 433.748,55 433.748,55 433.748,55 429.996,55 93,2 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 281.956,00 144.132,00 69.775,94 69.775,94 69.256,70 63.226,70 63.226,70 43,9 %

Total · 226 secuencia funcionals 112.517.807,00 121.316.945,00 105.109.656,12 92.282.042,85 87.609.493,96 81.147.805,29 80.167.433,50 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.