Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 121.316.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.147.805, equivalente al 66,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 121,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.517.807,00
PIM: S/ 121.316.945,00
Devengado: S/ 81.147.805,29
Girado: S/ 80.167.433,50
Pendiente: S/ 40.169.139,71

Posición en el ranking

1485 nacional

115 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance57,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance66,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance70,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2488674

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance90,7 %
5

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance23,8 %
6

Ampliación del Sistema de Información Catastral Urbana del, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2309727

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance86,4 %
7

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance57,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2454363

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de la Apv Sol Naciente de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2446041

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance77,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance23,8 %
2

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance57,6 %
3

Construcción del Puente Vehicular Tambohuacso y Accesos de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2320434

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance66,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance70,7 %
7

Renovación de Muro de Contencion; en el(la) I.E. 1231 de Tankarpata del Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2671591

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 972,3 mil

Avance37,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en las Comunidades de Ayarmarca y Pumamarca, Sector Pumamarca del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622215

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 750,8 mil

Avance55,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Apv. los Nogales Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2620950

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 668,1 mil

Avance54,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv Mirador Santa Rosa Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2608416

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 573,5 mil

Avance68,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,1 M

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,3 M 97,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,4 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,1 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 17,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 0,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 41,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 991,3 mil

PIM S/ 1,7 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 957,0 mil

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 838,6 mil

PIM S/ 2,3 M 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías de la Apv San Sebastian Distrito de San Sebastian- Cusco - Cusco 1.447.104,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.447.104,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 289.421,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 434.131,00 — — — — — — —

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 723.552,00 — — — — — — —

74 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Botiquillayoc Distrito de San Sebastian - Cusco- Cusco 1.239.924,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.239.924,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 619.962,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 371.977,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 247.985,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

75 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Villa Convenciana, Apv. los Claveles, Apv. Micaela Pompilla y Apv. Inticcahuarina Distrito de San Sebastian - Cusco -Cusco 1.000.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.000.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 500.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 300.000,00 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 200.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

76 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Villa Jardin los Metodistas y la Apv Metropolitano de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco 1.689.452,00 49.287,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.689.452,00 49.287,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 506.836,00 32.576,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 337.890,00 9.974,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 844.726,00 6.737,00 — — — — — 0,0 %

77 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje los Alamos y Pasaje sin Nombre (Apv. Campiña Baja) del Distrito de San Sebastian - Cusco- Cusco 16.792,00 15.592,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.792,00 15.592,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 16.792,00 15.592,00 — — — — — 0,0 %

78 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

79 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.000,00 361,00 360,50 360,50 360,50 360,50 360,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 361,00 360,50 360,50 360,50 360,50 360,50 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 361,00 360,50 360,50 360,50 360,50 360,50 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 100,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 — — — — — — —

80 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 254.167,00 340.402,00 320.381,00 320.077,00 320.077,00 314.777,00 314.777,00 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 254.167,00 340.402,00 320.381,00 320.077,00 320.077,00 314.777,00 314.777,00 92,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 188.758,00 296.958,00 296.958,00 296.958,00 296.958,00 296.958,00 296.958,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 25.237,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.875,00 6.068,00 6.068,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 5.764,00 95,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.584,00 5.084,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 98,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.855,00 2.855,00 2.855,00 2.855,00 2.855,00 2.855,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 — — — — — — —

Otros (3) 10.350,00 — — — — — — —

81 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 2.350,00 2.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.350,00 2.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

82 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 494.169,00 453.456,00 452.720,78 446.720,78 446.720,78 444.920,78 437.020,15 98,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 315.769,00 353.327,00 353.104,87 353.104,87 353.104,87 353.104,87 347.204,24 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 260.621,00 263.171,00 263.136,05 263.136,05 263.136,05 263.136,05 260.507,54 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.685,00 29.682,86 29.682,86 29.682,86 29.682,86 28.509,06 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.226,00 27.342,00 27.320,12 27.320,12 27.320,12 27.320,12 27.300,12 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.169,00 15.586,00 15.585,14 15.585,14 15.585,14 15.585,14 14.025,89 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 8.060,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.903,00 5.193,00 5.190,70 5.190,70 5.190,70 5.190,70 4.671,63 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (4) 4.450,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 1.390,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 176.400,00 99.633,00 99.615,91 93.615,91 93.615,91 91.815,91 89.815,91 92,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 129.600,00 62.385,00 62.370,00 56.370,00 56.370,00 56.370,00 54.370,00 90,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 25.831,00 25.831,00 25.831,00 25.831,00 25.831,00 25.831,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 600,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 4.110,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 3.760,00 3.759,62 3.759,62 3.759,62 3.759,62 3.759,62 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11.700,00 1.195,00 1.194,09 1.194,09 1.194,09 1.194,09 1.194,09 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 235,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 131,00 100,0 %

Otros (6) 12.500,00 186,00 185,20 185,20 185,20 185,20 185,20 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 496,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 496,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000,00 — — — — — — —

83 Normar y Fiscalizar 1.955.403,00 2.094.859,00 2.028.914,08 1.992.490,79 1.989.989,49 1.958.068,04 1.923.405,66 93,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.382.803,00 1.375.505,00 1.312.428,00 1.312.428,00 1.312.428,00 1.312.428,00 1.297.087,62 95,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 704.205,00 707.925,00 707.847,54 707.847,54 707.847,54 707.847,54 703.607,36 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 193.835,00 187.812,00 187.811,43 187.811,43 187.811,43 187.811,43 185.164,67 100,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 180.180,00 180.180,00 149.467,50 149.467,50 149.467,50 149.467,50 149.467,50 83,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 130.932,00 94.053,00 94.052,10 94.052,10 94.052,10 94.052,10 93.102,58 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 61.784,00 49.953,82 49.953,82 49.953,82 49.953,82 49.953,82 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 42.320,00 42.320,00 40.204,14 40.204,14 40.204,14 40.204,14 36.454,36 95,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.767,00 27.738,00 27.662,55 27.662,55 27.662,55 27.662,55 24.831,46 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.434,00 22.101,00 22.100,10 22.100,10 22.100,10 22.100,10 21.246,45 100,0 %

Otros (9) 64.130,00 51.592,00 33.328,82 33.328,82 33.328,82 33.328,82 33.259,42 64,6 %

2.3 Bienes y Servicios 566.600,00 719.354,00 716.486,08 680.062,79 677.561,49 645.640,04 626.318,04 89,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.000,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 252.500,00 230.324,00 228.324,00 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 420.000,00 146.697,00 145.526,45 128.083,71 128.083,71 128.083,71 121.453,71 87,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 77.765,00 77.674,28 70.664,23 70.664,23 70.664,23 70.664,23 90,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 69.425,00 67.824,02 67.824,02 67.824,02 67.824,02 67.824,02 97,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 25.703,00 25.702,75 13.732,25 11.230,95 6.993,50 6.993,50 27,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 18.602,00 18.602,00 18.602,00 18.602,00 13.094,00 2.402,00 70,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 17.822,00 17.821,60 17.821,60 17.821,60 17.821,60 17.821,60 100,0 %

Otros (17) 31.600,00 46.340,00 46.334,98 46.334,98 46.334,98 46.334,98 46.334,98 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000,00 — — — — — — —

84 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 154.713,00 124.143,92 124.143,92 124.143,92 124.143,92 122.591,45 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 154.713,00 124.143,92 124.143,92 124.143,92 124.143,92 122.591,45 80,2 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 106.200,00 86.750,20 86.750,20 86.750,20 86.750,20 86.008,20 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 8.454,89 8.454,89 8.454,89 8.454,89 8.454,89 47,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 11.380,00 11.379,25 11.379,25 11.379,25 11.379,25 11.379,25 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 10.583,00 8.838,36 8.838,36 8.838,36 8.838,36 8.027,89 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 8.721,22 8.721,22 8.721,22 8.721,22 8.721,22 98,5 %

Total · 226 secuencia funcionals 112.517.807,00 121.316.945,00 105.109.656,12 92.282.042,85 87.609.493,96 81.147.805,29 80.167.433,50 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.