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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CUSCO / SAN SEBASTIAN Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 78,0 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 45.422.671. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 35.440.984, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 45,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 35,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 34,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 45.784.294,00
PIM
S/ 45.422.671,00
Devengado
S/ 35.440.984,29
Girado
S/ 34.799.531,25
Pendiente
S/ 9.981.686,71

Posición en el ranking

933 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 78,0 %
  • Promedio regional 70,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M
    PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M
    PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M
    PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M
    PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,7 M
    PIM S/ 2,2 M 80,4 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,4 M
    PIM S/ 2,1 M 66,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,8 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,3 M 85,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M
    PIM S/ 1,8 M 60,6 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 977,6 mil
    PIM S/ 1,2 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,1 M
    PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,5 M 31,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 697,8 mil
    PIM S/ 1,8 M 60,6 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 690,5 mil
    PIM S/ 2,1 M 66,7 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 424,4 mil
    PIM S/ 2,2 M 80,4 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 418,0 mil
    PIM S/ 1,8 M 76,2 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 218,8 mil
    PIM S/ 218,8 mil 0,0 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 211,1 mil
    PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 198,0 mil
    PIM S/ 1,0 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 196,1 mil
    PIM S/ 1,3 M 85,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
88 Desarrollo de Capacidades Capacitación Asesoramiento 1.071.862,00 608.504,00 555.870,22 555.870,22 555.870,22 555.870,22 547.036,40 91,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 988.262,00 604.846,00 552.213,22 552.213,22 552.213,22 552.213,22 543.379,40 91,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 714.458,00 317.866,00 279.850,98 279.850,98 279.850,98 279.850,98 278.856,70 88,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 151.658,00 139.388,00 139.212,16 139.212,16 139.212,16 139.212,16 134.899,28 99,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 48.480,00 40.736,00 40.736,00 40.736,00 40.736,00 40.736,00 84,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.448,00 41.994,00 41.989,74 41.989,74 41.989,74 41.989,74 41.444,34 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 37.666,00 19.788,00 13.098,64 13.098,64 13.098,64 13.098,64 11.762,14 66,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.012,00 16.450,00 16.447,60 16.447,60 16.447,60 16.447,60 14.802,84 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.264,00 12.263,34 12.263,34 12.263,34 12.263,34 12.263,34 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
Otros (5) 14.820,00 5.416,00 5.414,76 5.414,76 5.414,76 5.414,76 5.414,76 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 83.600,00 3.658,00 3.657,00 3.657,00 3.657,00 3.657,00 3.657,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 2.228,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.430,00 1.429,00 1.429,00 1.429,00 1.429,00 1.429,00 99,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 400,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 70.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 — — — — — — —
89 Control y Auditoria 75.544,00 69.550,00 59.280,80 59.280,80 59.280,80 59.280,80 58.835,30 85,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 65.544,00 65.744,00 56.538,80 56.538,80 56.538,80 56.538,80 56.093,30 86,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.142,00 59.142,00 51.283,80 51.283,80 51.283,80 51.283,80 51.283,80 86,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.202,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 85,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 3.806,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 2.742,00 72,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.610,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 59,2 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 100,0 %
98 Servicio de la Deuda 8.423.790,00 437.518,00 — — — — — 0,0 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 8.423.790,00 437.518,00 — — — — — 0,0 %
2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación 8.423.790,00 437.518,00 — — — — — 0,0 %
99 Administración de Recursos Municipales 1.585.760,00 2.091.340,00 2.003.004,50 2.001.504,50 2.001.504,50 1.925.880,50 1.908.282,96 92,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.322.360,00 1.341.218,00 1.266.107,92 1.266.107,92 1.266.107,92 1.266.107,92 1.248.510,38 94,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 525.630,00 525.630,00 476.680,74 476.680,74 476.680,74 476.680,74 475.935,06 90,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 407.272,00 326.990,00 326.988,04 326.988,04 326.988,04 326.988,04 324.745,36 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 269.692,00 228.962,00 228.675,00 228.675,00 228.675,00 228.675,00 222.479,70 99,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 144.384,00 121.888,00 121.888,00 121.888,00 121.888,00 121.888,00 84,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 61.412,00 50.930,00 50.926,06 50.926,06 50.926,06 50.926,06 45.833,94 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.354,00 39.354,00 35.983,40 35.983,40 35.983,40 35.983,40 32.661,64 91,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.200,00 7.168,00 7.166,68 7.166,68 7.166,68 7.166,68 7.166,68 100,0 %
Otros (4) 7.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 259.400,00 741.182,00 727.956,58 726.456,58 726.456,58 659.772,58 659.772,58 89,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 446.384,00 433.600,00 433.600,00 433.600,00 370.136,00 370.136,00 82,9 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 10.000,00 146.014,00 146.014,00 146.014,00 146.014,00 146.014,00 146.014,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 68.738,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 68.300,00 99,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.000,00 60.584,00 60.582,18 60.582,18 60.582,18 60.582,18 60.582,18 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 4.680,00 4.679,40 4.679,40 4.679,40 4.679,40 4.679,40 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 4.360,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 3.220,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 100,0 %
Otros (8) 400,00 5.642,00 5.641,00 4.141,00 4.141,00 4.141,00 4.141,00 73,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 — — — — — — —
100 Centro de Apoyo Social y Acogida por Violencia Familiar 256.828,00 62.560,00 62.558,40 55.960,00 55.960,00 45.972,00 45.972,00 73,5 %
2.3 Bienes y Servicios 256.828,00 62.560,00 62.558,40 55.960,00 55.960,00 45.972,00 45.972,00 73,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 36.218,00 36.217,40 36.217,40 36.217,40 26.229,40 26.229,40 72,4 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 21.828,00 21.828,00 21.828,00 15.229,60 15.229,60 15.229,60 15.229,60 69,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 2.570,00 100,0 %
2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 444,00 443,00 443,00 443,00 443,00 443,00 99,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 — — — — — — —
101 Acciones Sociales de Protección - Apoyo Social y Comunitario 4.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
102 Brindar Atención Básica de Salud 199.000,00 89.986,00 83.052,12 83.052,12 83.052,12 75.738,12 75.478,12 84,2 %
2.3 Bienes y Servicios 199.000,00 89.986,00 83.052,12 83.052,12 83.052,12 75.738,12 75.478,12 84,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 40.400,00 34.400,00 34.400,00 85,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 23.176,00 23.175,96 23.175,96 23.175,96 22.121,96 22.121,96 95,5 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 7.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 6.398,00 3.561,80 3.561,80 3.561,80 3.561,80 3.561,80 55,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 4.016,00 820,00 820,00 820,00 820,00 820,00 20,4 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 3.862,00 3.809,36 3.809,36 3.809,36 3.549,36 3.289,36 91,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 1.164,00 835,00 835,00 835,00 835,00 835,00 71,7 %
2.3.2.2.1.3 Servicio de Suministro de Gas 1.000,00 1.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 96,0 %
Otros (6) 11.000,00 2.586,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 2.106,00 81,4 %
103 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 44.800,00 32.498,00 32.496,38 32.496,38 32.496,38 30.196,38 30.196,38 92,9 %
2.3 Bienes y Servicios 44.800,00 32.498,00 32.496,38 32.496,38 32.496,38 30.196,38 30.196,38 92,9 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.400,00 11.642,00 11.640,38 11.640,38 11.640,38 11.640,38 11.640,38 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 8.468,00 8.468,00 8.468,00 8.468,00 6.168,00 6.168,00 72,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 8.002,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 526,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 400,00 — — — — — — —
Otros (2) 35.000,00 — — — — — — —
104 Conservación de Recursos Naturales y Calidad Ambiental 6.898.494,00 7.771.628,00 7.415.462,72 7.415.462,72 7.411.462,72 7.411.462,72 7.283.012,33 95,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.756.694,00 7.754.644,00 7.398.481,32 7.398.481,32 7.394.481,32 7.394.481,32 7.266.030,93 95,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.318.054,00 4.266.290,00 4.229.830,68 4.229.830,68 4.229.830,68 4.229.830,68 4.167.716,23 99,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.037.628,00 948.452,00 948.452,00 948.452,00 948.452,00 948.452,00 91,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 682.230,00 618.330,00 487.529,54 487.529,54 487.529,54 487.529,54 484.752,30 78,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 607.160,00 535.530,00 444.770,48 444.770,48 444.770,48 444.770,48 444.770,48 83,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 322.892,00 405.778,00 405.210,66 405.210,66 405.210,66 405.210,66 361.415,30 99,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 307.226,00 342.812,00 342.737,72 342.737,72 338.737,72 338.737,72 336.737,72 98,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 292.606,00 257.896,00 257.892,60 257.892,60 257.892,60 257.892,60 254.687,08 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 95.938,00 109.578,00 109.529,42 109.529,42 109.529,42 109.529,42 97.644,60 100,0 %
Otros (7) 130.588,00 180.802,00 172.528,22 172.528,22 172.528,22 172.528,22 169.855,22 95,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.141.800,00 16.984,00 16.981,40 16.981,40 16.981,40 16.981,40 16.981,40 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.100.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.032,00 2.031,00 2.031,00 2.031,00 2.031,00 2.031,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 2.020,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 410,00 408,40 408,40 408,40 408,40 408,40 99,6 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 82,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
Otros (6) 16.700,00 — — — — — — —
105 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 12.000,00 99.788,00 99.786,40 97.586,40 97.586,40 87.186,40 87.186,40 87,4 %
2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 96.780,00 96.778,40 94.578,40 94.578,40 84.178,40 84.178,40 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 55.400,00 55.400,00 53.200,00 53.200,00 48.800,00 48.800,00 88,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.700,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 726,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 394,00 392,40 392,40 392,40 392,40 392,40 99,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
Otros (2) 8.200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 3.008,00 100,0 %
106 Implementación de Programa Municipal de Educación, Cultura y Cuidadania Ambiental - Programa Municipal Educca, en el Ámbito de los Gobiernos Locales 71.000,00 82.140,00 82.140,00 82.140,00 82.140,00 75.140,00 75.140,00 91,5 %
2.3 Bienes y Servicios 71.000,00 82.140,00 82.140,00 82.140,00 82.140,00 75.140,00 75.140,00 91,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 56.000,00 56.000,00 88,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 14.952,00 14.952,00 14.952,00 14.952,00 14.952,00 14.952,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 600,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 1.188,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —
Otros (1) 64.200,00 — — — — — — —
107 Estudio y Gestión de Proyecto 802.386,00 829.456,00 823.796,16 823.796,16 823.796,16 823.796,16 813.734,32 99,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 770.386,00 808.818,00 803.161,80 803.161,80 803.161,80 803.161,80 793.099,96 99,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 592.396,00 629.396,00 629.255,18 629.255,18 629.255,18 629.255,18 625.926,06 100,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 71.652,00 61.652,00 61.648,90 61.648,90 61.648,90 61.648,90 60.806,70 100,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.352,00 40.768,00 40.583,12 40.583,12 40.583,12 40.583,12 38.718,78 99,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 34.760,00 34.760,00 33.275,38 33.275,38 33.275,38 33.275,38 30.186,98 95,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 24.240,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 84,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.826,00 9.380,00 9.377,80 9.377,80 9.377,80 9.377,80 8.440,02 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.222,00 4.221,42 4.221,42 4.221,42 4.221,42 4.221,42 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (4) 13.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 20.638,00 20.634,36 20.634,36 20.634,36 20.634,36 20.634,36 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 12.116,00 12.114,06 12.114,06 12.114,06 12.114,06 12.114,06 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 5.248,00 5.247,50 5.247,50 5.247,50 5.247,50 5.247,50 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.404,00 2.403,80 2.403,80 2.403,80 2.403,80 2.403,80 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 124,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 106,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 99,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
Total · 133 secuencia funcionals 91.568.588,00 90.845.342,00 79.716.883,23 77.045.347,80 76.774.462,52 70.980.334,64 69.772.722,58 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.