Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 45.422.671. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 35.440.984, equivalente al 78,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 45,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 35,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 34,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.784.294,00
PIM: S/ 45.422.671,00
Devengado: S/ 35.440.984,29
Girado: S/ 34.799.531,25
Pendiente: S/ 9.981.686,71

Posición en el ranking

933 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,0 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,7 M

PIM S/ 2,2 M 80,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 1,4 M

PIM S/ 2,1 M 66,7 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 85,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 60,6 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 977,6 mil

PIM S/ 1,2 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,1 M

PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 31,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 697,8 mil

PIM S/ 1,8 M 60,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 690,5 mil

PIM S/ 2,1 M 66,7 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 424,4 mil

PIM S/ 2,2 M 80,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 418,0 mil

PIM S/ 1,8 M 76,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 218,8 mil

PIM S/ 218,8 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 211,1 mil

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 198,0 mil

PIM S/ 1,0 M 81,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 196,1 mil

PIM S/ 1,3 M 85,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

51 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.600,00 — — — — — — —

54 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 100.000,00 74.150,00 68.915,00 68.915,00 68.915,00 58.185,00 58.185,00 78,5 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 74.150,00 68.915,00 68.915,00 68.915,00 58.185,00 58.185,00 78,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 76.000,00 48.850,00 48.850,00 48.850,00 48.850,00 44.600,00 44.600,00 91,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 13.586,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 13.585,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 7.914,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 3.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

78 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

79 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 4.000,00 722,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 722,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 722,00 721,00 721,00 721,00 721,00 721,00 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.400,00 — — — — — — —

80 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 508.334,00 680.804,00 640.762,00 640.154,00 640.154,00 629.554,00 629.554,00 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 508.334,00 680.804,00 640.762,00 640.154,00 640.154,00 629.554,00 629.554,00 92,5 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 377.516,00 593.916,00 593.916,00 593.916,00 593.916,00 593.916,00 593.916,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 50.474,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 11.750,00 12.136,00 12.136,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 11.528,00 95,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.168,00 10.168,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 98,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 5.710,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —

Otros (3) 20.700,00 — — — — — — —

81 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 4.700,00 4.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.700,00 4.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

82 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 988.338,00 900.912,00 899.441,56 893.441,56 893.441,56 887.841,56 874.040,30 98,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 631.538,00 706.654,00 706.209,74 706.209,74 706.209,74 706.209,74 694.408,48 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 521.242,00 526.342,00 526.272,10 526.272,10 526.272,10 526.272,10 521.015,08 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 59.370,00 59.365,72 59.365,72 59.365,72 59.365,72 57.018,12 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.452,00 54.684,00 54.640,24 54.640,24 54.640,24 54.640,24 54.600,24 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.338,00 31.172,00 31.170,28 31.170,28 31.170,28 31.170,28 28.051,78 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 16.120,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 98,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.806,00 10.386,00 10.381,40 10.381,40 10.381,40 10.381,40 9.343,26 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (4) 8.900,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 352.800,00 193.266,00 193.231,82 187.231,82 187.231,82 181.631,82 179.631,82 94,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 259.200,00 118.770,00 118.740,00 112.740,00 112.740,00 110.740,00 108.740,00 93,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 51.662,00 51.662,00 51.662,00 51.662,00 51.662,00 51.662,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.200,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 8.220,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 7.520,00 7.519,24 7.519,24 7.519,24 7.519,24 7.519,24 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 23.400,00 2.390,00 2.388,18 2.388,18 2.388,18 2.388,18 2.388,18 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 470,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 1.000,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 262,00 100,0 %

Otros (6) 25.000,00 372,00 370,40 370,40 370,40 370,40 370,40 99,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 992,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 992,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 — — — — — — —

83 Normar y Fiscalizar 3.910.806,00 4.182.618,00 4.044.188,11 3.973.648,97 3.968.646,37 3.902.803,47 3.840.426,95 93,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.765.606,00 2.751.010,00 2.624.856,00 2.620.153,39 2.620.153,39 2.620.153,39 2.587.790,87 95,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.408.410,00 1.415.850,00 1.415.695,08 1.415.695,08 1.415.695,08 1.415.695,08 1.407.214,72 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 387.670,00 375.624,00 375.622,86 375.622,86 375.622,86 375.622,86 368.647,58 100,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 360.360,00 360.360,00 298.935,00 298.935,00 298.935,00 298.935,00 298.935,00 83,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 261.864,00 188.106,00 188.104,20 188.104,20 188.104,20 188.104,20 186.205,16 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 123.568,00 99.907,64 99.907,64 99.907,64 99.907,64 99.907,64 80,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 84.640,00 84.640,00 80.408,28 80.408,28 80.408,28 80.408,28 72.908,72 95,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 83.534,00 55.476,00 55.325,10 55.325,10 55.325,10 55.325,10 49.662,92 99,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.868,00 44.202,00 44.200,20 44.200,20 44.200,20 44.200,20 42.492,90 100,0 %

Otros (9) 128.260,00 103.184,00 66.657,64 61.955,03 61.955,03 61.955,03 61.816,23 60,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.133.200,00 1.431.608,00 1.419.332,11 1.353.495,58 1.348.492,98 1.282.650,08 1.252.636,08 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 505.000,00 458.648,00 456.648,00 90,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 840.000,00 293.394,00 284.422,90 249.537,42 249.537,42 249.537,42 242.907,42 85,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 148.430,00 148.338,51 141.328,46 141.328,46 141.328,46 141.328,46 95,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 138.850,00 135.648,04 135.648,04 135.648,04 135.648,04 135.648,04 97,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 129.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 51.406,00 51.405,50 27.464,50 22.461,90 13.987,00 13.987,00 27,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 37.204,00 37.204,00 37.204,00 37.204,00 26.188,00 4.804,00 70,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 35.644,00 35.643,20 35.643,20 35.643,20 35.643,20 35.643,20 100,0 %

Otros (17) 63.200,00 92.680,00 92.669,96 92.669,96 92.669,96 92.669,96 92.669,96 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 — — — — — — —

84 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 309.426,00 248.287,84 244.060,39 244.060,39 244.060,39 240.955,45 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 309.426,00 248.287,84 244.060,39 244.060,39 244.060,39 240.955,45 78,9 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 173.500,40 173.500,40 173.500,40 173.500,40 172.016,40 81,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 16.909,78 16.909,78 16.909,78 16.909,78 16.909,78 47,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 22.760,00 22.758,50 22.758,50 22.758,50 22.758,50 22.758,50 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 21.166,00 17.676,72 17.676,72 17.676,72 17.676,72 16.055,78 83,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.442,44 13.214,99 13.214,99 13.214,99 13.214,99 74,7 %

85 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 8.121.278,00 3.702.840,00 3.243.849,50 3.243.849,28 3.243.849,28 3.156.449,62 3.137.659,48 85,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.375.458,00 2.235.030,00 1.778.937,42 1.778.937,42 1.778.937,42 1.778.937,42 1.764.947,28 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.376.564,00 1.599.834,00 1.599.430,32 1.599.430,32 1.599.430,32 1.599.430,32 1.597.472,96 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.842.000,00 465.562,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 10.168,00 2,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 88.982,00 96.982,00 96.977,48 96.977,48 96.977,48 96.977,48 87.562,42 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 47.220,00 49.354,00 49.067,00 49.067,00 49.067,00 49.067,00 46.896,60 99,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 13.822,00 13.821,42 13.821,42 13.821,42 13.821,42 13.821,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.292,00 4.476,00 4.473,20 4.473,20 4.473,20 4.473,20 4.025,88 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (4) 16.400,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.741.820,00 1.465.810,00 1.464.912,08 1.464.911,86 1.464.911,86 1.377.512,20 1.372.712,20 94,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 782.500,00 1.148.924,00 1.148.922,30 1.148.922,10 1.148.922,10 1.132.988,44 1.132.988,44 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 447.420,00 162.482,00 161.592,60 161.592,60 161.592,60 161.592,60 161.592,60 99,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 155.700,00 44.466,00 44.466,00 44.466,00 44.466,00 4.800,00 — 10,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 1.200,00 1.200,00 3,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 240.000,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 27.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 17.320,00 17.317,72 17.317,70 17.317,70 17.317,70 17.317,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 15.462,00 15.458,92 15.458,92 15.458,92 15.458,92 15.458,92 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 11.040,00 11.038,94 11.038,94 11.038,94 11.038,94 11.038,94 100,0 %

Otros (11) 94.200,00 5.316,00 5.315,60 5.315,60 5.315,60 5.315,60 5.315,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

86 Gestión Administrativa 21.768.156,00 14.695.972,00 12.113.783,74 11.948.992,06 11.806.858,86 11.563.599,12 11.416.789,15 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 15.949.630,00 11.236.392,00 8.782.366,76 8.780.726,74 8.644.624,64 8.610.776,60 8.488.318,63 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.769.012,00 2.416.948,00 2.376.919,52 2.376.919,52 2.376.919,52 2.376.919,52 2.361.778,33 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 4.810.164,00 2.270.786,00 1.885.103,42 1.885.103,42 1.885.103,42 1.885.103,42 1.870.218,52 83,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.220.000,00 1.990.830,00 1.981.994,58 1.980.354,58 1.844.252,48 1.810.404,48 1.770.687,34 90,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.395.182,00 812.398,00 812.394,18 812.394,16 812.394,16 812.394,16 805.774,52 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 730.954,00 643.244,00 643.244,00 643.244,00 643.244,00 643.244,00 88,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.605.468,00 628.298,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 2,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 634.768,00 625.030,00 255.968,80 255.968,80 255.968,80 255.968,76 230.238,52 41,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 796.114,00 503.456,00 224.218,04 224.218,04 224.218,04 224.218,04 224.218,04 44,5 %

Otros (12) 1.718.922,00 1.257.692,00 584.524,22 584.524,22 584.524,22 584.524,22 564.159,36 46,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.784.566,00 2.852.800,00 2.736.875,88 2.574.848,02 2.568.816,92 2.359.405,22 2.335.053,22 82,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.839.722,00 861.716,00 861.701,00 825.964,00 819.964,00 705.188,00 695.988,00 81,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 398.000,00 398.000,00 99,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 294.436,00 392.084,00 392.084,00 323.351,60 323.351,60 323.351,60 323.351,60 82,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.164.464,00 279.870,00 187.813,40 181.813,40 181.813,40 180.823,40 177.823,40 64,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 194.736,00 247.674,00 226.274,94 226.274,94 226.274,94 172.389,96 172.389,96 69,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 165.600,00 165.600,00 165.600,00 165.600,00 149.500,00 142.600,00 90,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 87.228,00 84.784,80 84.644,52 84.644,52 83.424,52 82.204,52 95,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 77.876,00 77.872,86 77.872,86 77.872,86 77.872,86 77.872,86 100,0 %

Otros (29) 251.208,00 340.752,00 340.744,88 289.326,70 289.295,60 268.854,88 264.822,88 78,9 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 148.624,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 440.996,00 439.917,10 438.793,30 438.793,30 438.793,30 438.793,30 99,5 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 355.866,00 355.865,60 355.865,60 355.865,60 355.865,60 355.865,60 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 70.824,00 70.821,70 70.821,70 70.821,70 70.821,70 70.821,70 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 14.306,00 13.229,80 12.106,00 12.106,00 12.106,00 12.106,00 84,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.960,00 11.160,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 33.960,00 11.160,00 — — — — — 0,0 %

87 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 1.803.900,00 1.682.708,00 1.679.409,74 1.679.409,74 1.677.140,84 1.670.761,24 1.655.758,98 99,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.534.600,00 1.552.320,00 1.549.029,08 1.549.029,08 1.549.029,08 1.549.029,08 1.534.026,82 99,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.307.094,00 1.335.094,00 1.333.944,14 1.333.944,14 1.333.944,14 1.333.944,14 1.329.032,34 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 92.738,00 93.926,00 93.717,56 93.717,56 93.717,56 93.717,56 84.928,70 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.940,00 82.650,00 82.647,10 82.647,10 82.647,10 82.647,10 82.108,54 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.622,00 12.621,42 12.621,42 12.621,42 12.621,42 12.621,42 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 12.120,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 84,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.728,00 7.638,00 7.630,40 7.630,40 7.630,40 7.630,40 6.867,36 99,9 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.070,00 2.068,46 2.068,46 2.068,46 2.068,46 2.068,46 99,9 %

Otros (4) 29.100,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 269.300,00 130.388,00 130.380,66 130.380,66 128.111,76 121.732,16 121.732,16 93,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 57.200,00 52.800,00 52.800,00 92,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 300,00 19.192,00 19.189,60 19.189,60 19.189,60 19.189,60 19.189,60 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 11.460,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 10.158,00 10.156,80 10.156,80 10.156,80 10.156,80 10.156,80 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 8.286,00 8.284,26 8.284,26 8.284,26 8.284,26 8.284,26 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.088,00 6.087,00 6.087,00 3.818,10 1.838,50 1.838,50 30,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 904,00 903,00 903,00 903,00 903,00 903,00 99,9 %

Otros (11) 34.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

Total · 133 secuencia funcionals 91.568.588,00 90.845.342,00 79.716.883,23 77.045.347,80 76.774.462,52 70.980.334,64 69.772.722,58 78,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.