Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 121.316.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.147.805, equivalente al 66,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 121,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 80,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.517.807,00
PIM: S/ 121.316.945,00
Devengado: S/ 81.147.805,29
Girado: S/ 80.167.433,50
Pendiente: S/ 40.169.139,71

Posición en el ranking

1485 nacional

115 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance57,6 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance66,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance70,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2488674

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance90,7 %
5

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance23,8 %
6

Ampliación del Sistema de Información Catastral Urbana del, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2309727

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance86,4 %
7

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance57,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2454363

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de la Apv Sol Naciente de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2446041

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,3 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance77,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance23,8 %
2

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 4,7 M

Avance57,6 %
3

Construcción del Puente Vehicular Tambohuacso y Accesos de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2320434

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance66,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance70,7 %
7

Renovación de Muro de Contencion; en el(la) I.E. 1231 de Tankarpata del Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2671591

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 972,3 mil

Avance37,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en las Comunidades de Ayarmarca y Pumamarca, Sector Pumamarca del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622215

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 750,8 mil

Avance55,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Apv. los Nogales Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2620950

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 668,1 mil

Avance54,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv Mirador Santa Rosa Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2608416

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 573,5 mil

Avance68,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,1 M

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,3 M 97,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,4 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,1 M

PIM S/ 13,4 M 32,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 17,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 7,0 M 44,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 0,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 41,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 30,1 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 991,3 mil

PIM S/ 1,7 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 957,0 mil

PIM S/ 9,1 M 89,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 838,6 mil

PIM S/ 2,3 M 63,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

133 Promoción del Comercio 1.232.273,00 1.485.960,00 1.448.967,41 1.372.335,15 1.368.257,78 1.360.755,28 1.346.185,46 91,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 681.298,00 871.071,00 853.515,76 853.515,76 849.438,39 849.438,39 835.383,57 97,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 293.670,00 250.232,00 250.229,89 250.229,89 250.229,89 250.229,89 244.767,52 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.371,00 166.771,00 166.754,62 166.754,62 166.754,62 166.754,62 165.907,26 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 128.651,00 146.168,00 146.166,35 146.166,35 146.166,35 146.166,35 144.022,29 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 117.600,00 100.394,00 100.394,00 100.394,00 100.394,00 100.394,00 85,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 48.980,00 48.979,37 48.979,37 44.902,00 44.902,00 44.902,00 91,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 46.763,00 45.624,00 45.457,90 45.457,90 45.457,90 45.457,90 45.083,47 99,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.812,00 40.389,00 40.387,34 40.387,34 40.387,34 40.387,34 36.253,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 23.501,00 16.854,00 16.853,16 16.853,16 16.853,16 16.853,16 16.853,16 100,0 %

Otros (8) 36.530,00 38.453,00 38.293,13 38.293,13 38.293,13 38.293,13 37.200,19 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 550.975,00 612.089,00 592.651,65 516.019,39 516.019,39 508.516,89 508.001,89 83,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 198.400,00 283.078,00 283.077,70 228.528,50 228.528,50 228.528,50 228.528,50 80,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.710,00 130.077,00 111.519,00 111.519,00 111.519,00 111.519,00 111.519,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 32.900,00 32.900,00 85,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 32.872,00 32.871,80 12.788,74 12.788,74 10.786,24 10.786,24 32,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 27.082,00 27.081,13 27.081,13 27.081,13 27.081,13 27.081,13 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 22.807,00 22.806,40 22.806,40 22.806,40 22.806,40 22.806,40 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 22.000,00 22.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 90,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 14.041,00 13.940,61 13.940,61 13.940,61 13.940,61 13.940,61 99,3 %

Otros (14) 37.865,00 41.732,00 40.955,01 40.955,01 40.955,01 40.955,01 40.440,01 98,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

134 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 118.255,00 252.165,00 238.446,46 235.594,16 235.594,16 234.538,16 234.538,16 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 118.255,00 252.165,00 238.446,46 235.594,16 235.594,16 234.538,16 234.538,16 93,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 68.940,00 68.940,00 68.940,00 68.940,00 68.940,00 68.940,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 39.000,00 56.744,00 50.540,50 50.540,50 50.540,50 50.540,50 50.540,50 89,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 48.090,00 48.090,00 48.090,00 48.090,00 48.090,00 48.090,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 39.100,00 43.147,00 35.634,50 32.782,20 32.782,20 32.782,20 32.782,20 76,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 9.741,00 9.740,10 9.740,10 9.740,10 9.740,10 9.740,10 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 6.546,00 5.490,00 5.490,00 83,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 5.230,00 5.229,85 5.229,85 5.229,85 5.229,85 5.229,85 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 200,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 4.330,00 100,0 %

Otros (7) 11.455,00 9.397,00 9.395,51 9.395,51 9.395,51 9.395,51 9.395,51 100,0 %

135 Promoción y Fortalecimiento de Organizaciones de Base 1.178.140,00 1.620.646,00 1.592.658,87 1.581.864,92 1.581.864,92 1.576.864,92 1.554.105,38 97,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.145.688,00 1.532.293,00 1.505.209,07 1.505.209,07 1.505.209,07 1.505.209,07 1.482.449,53 98,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 442.764,00 743.592,00 743.591,29 743.591,29 743.591,29 743.591,29 740.336,87 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 391.943,00 327.083,00 327.081,44 327.081,44 327.081,44 327.081,44 320.386,45 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 160.310,00 158.824,00 158.822,54 158.822,54 158.822,54 158.822,54 155.459,40 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 147.711,00 122.917,00 122.917,00 122.917,00 122.917,00 122.917,00 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.065,00 49.425,00 49.424,84 49.424,84 49.424,84 49.424,84 44.800,16 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.249,00 44.190,00 44.187,86 44.187,86 44.187,86 44.187,86 39.768,09 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 25.056,00 24.198,00 24.197,67 24.197,67 24.197,67 24.197,67 24.197,67 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.361,00 14.199,00 11.917,81 11.917,81 11.917,81 11.917,81 11.917,81 83,9 %

Otros (6) 32.940,00 23.071,00 23.068,62 23.068,62 23.068,62 23.068,62 22.666,08 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 32.452,00 85.353,00 84.449,80 73.655,85 73.655,85 68.655,85 68.655,85 80,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 41.000,00 41.000,00 89,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.655,00 11.655,00 1.298,45 1.298,45 1.298,45 1.298,45 11,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 5.535,00 7.164,00 7.164,00 7.008,50 7.008,50 7.008,50 7.008,50 97,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.027,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.890,00 3.068,00 2.165,30 1.883,40 1.883,40 1.883,40 1.883,40 61,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 1.990,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.228,00 1.227,50 1.227,50 1.227,50 1.227,50 1.227,50 100,0 %

Otros (5) — 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 1.208,00 100,0 %

136 Brindar Servicios Funerarios y de Cementerio 6.500,00 52.767,00 48.203,10 48.089,80 48.089,80 46.289,80 46.289,80 87,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 52.767,00 48.203,10 48.089,80 48.089,80 46.289,80 46.289,80 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 23.400,00 23.400,00 92,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 13.070,00 8.531,70 8.531,70 8.531,70 8.531,70 8.531,70 65,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.943,00 3.942,20 3.942,20 3.942,20 3.942,20 3.942,20 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.418,00 3.418,00 3.418,00 3.418,00 3.418,00 3.418,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.404,00 1.403,50 1.403,50 1.403,50 1.403,50 1.403,50 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 1.159,00 1.134,70 1.021,40 1.021,40 1.021,40 1.021,40 88,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

Otros (5) 5.000,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 100,0 %

137 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 261.397,00 261.397,00 256.054,00 256.054,00 256.054,00 168.554,00 168.554,00 64,5 %

2.3 Bienes y Servicios 261.397,00 261.397,00 256.054,00 256.054,00 256.054,00 168.554,00 168.554,00 64,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 258.843,00 253.500,00 253.500,00 253.500,00 166.000,00 166.000,00 64,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 748,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 686,00 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 261.397,00 — — — — — — —

138 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 534.481,00 562.589,00 559.239,09 553.935,15 553.935,15 419.172,09 414.082,09 74,5 %

2.3 Bienes y Servicios 526.481,00 536.349,00 532.999,09 527.695,15 527.695,15 417.922,09 412.832,09 77,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 300.000,00 221.090,00 220.430,00 220.430,00 220.430,00 182.456,00 178.976,00 82,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 97.752,00 97.751,50 97.751,50 97.751,50 90.551,50 90.551,50 92,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 76.000,00 76.220,00 74.470,00 74.470,00 74.470,00 32.860,00 31.250,00 43,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 27.481,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 54.850,00 48.520,00 48.520,00 88,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 4.200,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 31.950,00 31.950,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 17.556,00 17.556,00 88,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 6.725,00 6.725,00 1.421,06 1.421,06 1.076,00 1.076,00 16,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 2.970,00 2.970,00 46,5 %

Otros (7) 56.800,00 10.922,00 9.982,59 9.982,59 9.982,59 9.982,59 9.982,59 91,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 1.250,00 1.250,00 4,8 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 18.230,00 18.230,00 18.230,00 18.230,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 — — — — — — —

139 Ampliación de Red de Agua Potable y Desague en la Urb. Santa María, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco — 1.026.446,00 987.527,57 980.027,57 980.027,57 979.502,57 978.505,55 95,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.026.446,00 987.527,57 980.027,57 980.027,57 979.502,57 978.505,55 95,4 %

2.6.2.3.5.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 565.657,00 531.751,21 531.751,21 531.751,21 531.751,21 530.754,19 94,0 %

2.6.2.3.5.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 398.216,00 398.211,36 390.711,36 390.711,36 390.711,36 390.711,36 98,1 %

2.6.2.3.5.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 43.541,00 38.533,00 38.533,00 38.533,00 38.008,00 38.008,00 87,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 12.550,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 1.382,00 100,0 %

140 Creación de Un Espacio Deportivo Entre las Apvs Tierras del Inca, Praderas del Inca, María Auxiliadora y Marcachayoc, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco — 941.543,00 908.148,95 905.748,95 854.863,65 851.097,45 851.097,45 90,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 941.543,00 908.148,95 905.748,95 854.863,65 851.097,45 851.097,45 90,4 %

2.6.2.3.6.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 542.178,00 534.151,20 534.151,20 534.151,20 534.151,20 534.151,20 98,5 %

2.6.2.3.6.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 265.114,00 243.432,32 243.432,32 192.547,02 189.230,82 189.230,82 71,4 %

2.6.2.3.6.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 134.251,00 130.565,43 128.165,43 128.165,43 127.715,43 127.715,43 95,1 %

141 Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian, Cusco - Cusco — 2.071.480,00 2.043.636,36 2.042.568,57 2.042.568,57 2.017.880,57 2.014.984,83 97,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.071.480,00 2.043.636,36 2.042.568,57 2.042.568,57 2.017.880,57 2.014.984,83 97,4 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 1.252.402,00 1.252.295,33 1.251.227,54 1.251.227,54 1.251.227,54 1.248.331,80 99,9 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 684.014,00 663.296,43 663.296,43 663.296,43 638.608,43 638.608,43 93,4 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 135.064,00 128.044,60 128.044,60 128.044,60 128.044,60 128.044,60 94,8 %

142 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje los Alamos y Pasaje sin Nombre (Apv. Campiña Baja) del Distrito de San Sebastian - Cusco- Cusco — 341.511,00 341.509,54 341.509,54 341.509,54 341.509,54 340.733,98 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 341.511,00 341.509,54 341.509,54 341.509,54 341.509,54 340.733,98 100,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 244.918,00 244.917,54 244.917,54 244.917,54 244.917,54 244.141,98 100,0 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 82.277,00 82.276,50 82.276,50 82.276,50 82.276,50 82.276,50 100,0 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 14.316,00 14.315,50 14.315,50 14.315,50 14.315,50 14.315,50 100,0 %

143 Mejoramiento de Ornato Público — 311.172,00 311.170,61 309.685,50 309.685,50 283.353,49 278.020,16 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 311.172,00 311.170,61 309.685,50 309.685,50 283.353,49 278.020,16 91,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 130.800,00 130.800,00 130.800,00 130.800,00 115.749,99 110.416,66 88,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 96.900,00 96.900,00 96.900,00 96.900,00 96.900,00 96.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 54.894,00 54.894,00 54.894,00 54.894,00 54.894,00 54.894,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.768,00 12.767,11 11.282,00 11.282,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 4.770,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 1.316,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 904,00 100,0 %

Otros (2) — 1.590,00 1.589,50 1.589,50 1.589,50 1.589,50 1.589,50 100,0 %

144 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano — 165.754,00 163.876,64 163.876,64 163.876,64 163.876,64 160.719,42 98,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 165.754,00 163.876,64 163.876,64 163.876,64 163.876,64 160.719,42 98,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 81.724,00 81.722,86 81.722,86 81.722,86 81.722,86 79.936,29 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 32.794,00 32.793,41 32.793,41 32.793,41 32.793,41 32.773,41 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.130,00 25.129,06 25.129,06 25.129,06 25.129,06 25.129,06 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.561,00 10.559,18 10.559,18 10.559,18 10.559,18 9.500,58 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.905,00 3.904,27 3.904,27 3.904,27 3.904,27 3.904,27 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.550,00 2.475,67 2.475,67 2.475,67 2.475,67 2.475,67 69,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.000,00 2.205,09 2.205,09 2.205,09 2.205,09 1.997,39 73,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.366,00 2.364,45 2.364,45 2.364,45 2.364,45 2.364,45 99,9 %

Otros (4) — 2.724,00 2.722,65 2.722,65 2.722,65 2.722,65 2.638,30 100,0 %

Total · 226 secuencia funcionals 112.517.807,00 121.316.945,00 105.109.656,12 92.282.042,85 87.609.493,96 81.147.805,29 80.167.433,50 66,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.