Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 121.316.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 80.769.321, equivalente al 66,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 112,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 121,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 80,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 40,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 112.517.807,00
PIM: S/ 121.316.945,00
Devengado: S/ 80.769.321,31
Girado: S/ 79.371.411,31
Pendiente: S/ 40.547.623,69

Posición en el ranking

1482 nacional

116 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,6 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

EjecutadoS/ 6,3 M

Avance57,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance66,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance70,7 %
4

Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2488674

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance90,7 %
5

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance23,8 %
6

Ampliación del Sistema de Información Catastral Urbana del, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2309727

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance86,4 %
7

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance57,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Corredor San Miguel Villa Entre las Apvs. Salvadores, Atahualpa, Republica de Francia, Progreso, Nuevo Mundo y Nicolas del Sector de Alto Qosqo del Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2454363

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de las Calles de la Apv Sol Naciente de Alto Qosqo Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2446041

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance96,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance72,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento, Ampliación de la Prestación del Servicio de Seguridad Ciudadana y Serenazgo en el, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2338683

PIMS/ 11,2 M

PendienteS/ 8,5 M

Avance23,8 %
2

Construcción del Complejo Recreacional Tematico en la Apv Cachimayo-la Planicie, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2145976

PIMS/ 11,1 M

PendienteS/ 4,8 M

Avance57,1 %
3

Construcción del Puente Vehicular Tambohuacso y Accesos de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco

Código 2320434

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance0,1 %
4

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2492367

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance66,8 %
5

Mejoramiento de la Carretera Tramo Apv. Miguel Grau Hacia la Comunidad de Quillahuata - Pumamarca - Distrito de San Sebastian - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2334719

PIMS/ 4,0 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance57,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Apvs. Hanan Qosqo, Santo Tomas, Orion Kawarina y Villa el Mirador Acomayo del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2603070

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance70,7 %
7

Renovación de Muro de Contencion; en el(la) I.E. 1231 de Tankarpata del Distrito de San Sebastian, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2671591

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 972,3 mil

Avance37,7 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural en las Comunidades de Ayarmarca y Pumamarca, Sector Pumamarca del Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622215

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 750,8 mil

Avance55,1 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Apv. los Nogales Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2620950

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 668,1 mil

Avance54,9 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Apv. Mirador Daniel Estrada Perez y la Adv San Pedro Mirador Distrito de San Sebastian de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2599652

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 584,8 mil

Avance72,9 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 8,0 M

PIM S/ 9,1 M 88,3 % ejecutado
2.6.2.2.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 7,0 M

PIM S/ 7,3 M 97,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,6 M

PIM S/ 6,8 M 96,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 6,3 M 97,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 4,3 M

PIM S/ 13,4 M 32,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 4,2 M

PIM S/ 4,6 M 92,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
2.6.7.1.3.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 97,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.4.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,1 M

PIM S/ 13,4 M 32,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,7 M

PIM S/ 5,7 M 17,6 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,1 M

PIM S/ 7,1 M 43,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,7 M

PIM S/ 9,4 M 60,6 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 0,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,3 M

PIM S/ 2,1 M 41,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,1 M

PIM S/ 9,1 M 88,3 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,0 M

PIM S/ 1,5 M 31,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 984,2 mil

PIM S/ 1,7 M 42,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.2Gasto por la Compra de Bienes S/ 914,7 mil

PIM S/ 2,3 M 60,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 21.067,00 9.467,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.067,00 9.467,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.200,00 6.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.240,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 564,00 564,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.920,00 103,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.050,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.175,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.918,00 — — — — — — —

2 Acciones de los Municipios para la Prevención de Vih/Sida y Tuberculosis 2.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

3 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 3.700,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.700,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 4.338,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.700,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 315,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

4 Mejoramiento y Ampliación Servicios Funerarios y de Sepultura Distrito de San Sebastian - Cusco - Cusco 5.940.800,00 3.189.586,00 2.961.811,76 2.897.065,24 2.897.065,24 2.891.280,24 2.860.711,38 90,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.940.800,00 3.189.586,00 2.961.811,76 2.897.065,24 2.897.065,24 2.891.280,24 2.860.711,38 90,7 %

2.6.2.2.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 1.656.627,00 1.790.764,00 1.777.578,93 1.777.578,93 1.777.578,93 1.777.578,93 1.762.810,07 99,3 %

2.6.2.2.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 3.179.755,00 774.404,00 673.721,32 608.974,81 608.974,81 608.974,81 608.974,81 78,6 %

2.6.2.2.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 1.104.418,00 624.418,00 510.511,51 510.511,50 510.511,50 504.726,50 488.926,50 80,8 %

5 Acciones Desarrolladas por Municipios para Prevenir las Enfermedades No Transmisibles 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

6 Acciones de los Municipios para la Promoción de Practicas en Salud en la Prevención del Cancer 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

7 Renovación de Puente; en el(la) Carretera en la Localidad Nueva Islandia, Distrito de Iparia, Coronel Portillo, Ucayali 4.744.714,00 11.178.327,00 10.465.055,42 7.350.857,55 2.969.642,38 2.663.616,38 2.648.451,52 23,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.744.714,00 11.178.327,00 10.465.055,42 7.350.857,55 2.969.642,38 2.663.616,38 2.648.451,52 23,8 %

2.6.2.2.4.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 4.744.714,00 8.237.041,00 8.164.153,88 5.614.510,58 1.240.267,81 1.136.891,81 1.136.491,81 13,8 %

2.6.2.2.4.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 1.483.324,00 992.612,40 616.213,80 609.241,40 406.591,40 406.491,40 27,4 %

2.6.2.2.4.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 962.078,00 830.563,61 830.176,14 830.176,14 830.176,14 815.511,28 86,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 235.831,00 234.631,24 234.631,24 234.631,24 234.631,24 234.631,24 99,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 222.131,00 212.248,50 24.480,00 24.480,00 24.480,00 24.480,00 11,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 37.922,00 30.845,79 30.845,79 30.845,79 30.845,79 30.845,79 81,3 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata — — — — — — — —

8 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 511.471,00 4.958.393,00 4.934.092,25 4.590.542,46 4.579.622,46 4.546.413,59 4.462.845,80 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 499.999,00 4.296.992,00 4.274.723,59 4.274.723,59 4.274.723,59 4.274.723,59 4.191.155,80 99,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 104.354,00 2.676.593,00 2.676.592,84 2.676.592,84 2.676.592,84 2.676.592,84 2.633.377,02 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 403.518,00 390.875,00 390.875,00 390.875,00 390.875,00 390.875,00 96,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 70.719,00 286.495,00 286.494,52 286.494,52 286.494,52 286.494,52 286.494,52 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 48.119,00 267.767,00 267.765,63 267.765,63 267.765,63 267.765,63 240.448,98 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 61.676,00 224.995,00 224.993,82 224.993,82 224.993,82 224.993,82 220.347,75 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.738,00 203.310,00 203.308,24 203.308,24 203.308,24 203.308,24 203.308,24 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 41.546,00 75.102,00 75.100,07 75.100,07 75.100,07 75.100,07 67.454,02 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.813,00 60.142,00 50.528,96 50.528,96 50.528,96 50.528,96 50.528,96 84,0 %

Otros (7) 143.034,00 99.070,00 99.064,51 99.064,51 99.064,51 99.064,51 98.321,31 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 11.472,00 661.401,00 659.368,66 315.818,87 304.898,87 271.690,00 271.690,00 41,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 543.792,00 543.791,96 201.718,27 190.798,27 159.672,20 159.672,20 29,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 52.695,00 52.695,00 52.695,00 52.695,00 52.695,00 52.695,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 22.619,00 21.590,00 21.590,00 21.590,00 20.090,00 20.090,00 88,8 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 4.495,00 3.994,30 3.994,30 3.994,30 3.994,30 3.994,30 88,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.822,00 3.399,00 3.399,00 2.055,20 2.055,20 2.055,20 2.055,20 60,5 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.509,00 2.509,00 2.376,70 2.376,70 2.376,70 2.376,70 94,7 %

Otros (2) 1.150,00 2.692,00 2.189,40 2.189,40 2.189,40 1.606,60 1.606,60 59,7 %

9 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 9.100,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.100,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 11.170,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500,00 — — — — — — —

10 Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en los Procesos de Segregación y Valorización de la Gestión de Residuos Solidos Municipales en el Distrito de San Sebastian, Cusco - Cusco 68.436,00 5.368.547,00 4.936.183,83 3.766.644,28 3.766.644,28 3.586.845,07 3.560.865,58 66,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 68.436,00 5.368.547,00 4.936.183,83 3.766.644,28 3.766.644,28 3.586.845,07 3.560.865,58 66,8 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 68.436,00 2.624.569,00 2.307.393,78 2.307.393,78 2.307.393,78 2.307.393,78 2.281.414,29 87,9 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 1.345.563,00 1.338.362,05 645.822,50 645.822,50 506.301,29 506.301,29 37,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 604.300,00 604.300,00 604.300,00 604.300,00 604.300,00 604.300,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 477.000,00 477.000,00 — — — — 0,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 315.265,00 207.278,00 207.278,00 207.278,00 167.000,00 167.000,00 53,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

11 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 — — — — — — —

12 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.081.684,00 867.137,00 702.207,71 702.207,71 702.207,71 681.369,81 676.075,93 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.041.684,00 680.590,00 525.944,73 525.944,73 525.944,73 524.615,83 519.321,95 77,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 782.970,00 473.520,00 399.079,94 399.079,94 399.079,94 399.079,94 397.647,46 84,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 78.197,00 74.508,00 28.324,68 28.324,68 28.324,68 27.696,48 27.696,48 37,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 76.808,00 50.171,00 26.951,14 26.951,14 26.951,14 26.322,89 26.322,89 52,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 80.821,00 46.113,00 37.778,89 37.778,89 37.778,89 37.722,34 34.681,73 81,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 22.284,00 22.283,59 22.283,59 22.283,59 22.283,59 22.283,59 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 22.888,00 12.894,00 10.426,49 10.426,49 10.426,49 10.410,59 9.589,80 80,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 186.547,00 176.262,98 176.262,98 176.262,98 156.753,98 156.753,98 84,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 500,00 53.514,00 53.513,30 53.513,30 53.513,30 48.878,30 48.878,30 91,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200,00 32.204,00 32.204,00 32.204,00 32.204,00 32.204,00 32.204,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 30.755,00 30.754,28 30.754,28 30.754,28 20.254,28 20.254,28 65,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 100,00 24.580,00 15.219,80 15.219,80 15.219,80 11.709,80 11.709,80 47,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 22.834,00 21.912,00 21.912,00 21.912,00 21.912,00 21.912,00 96,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 22.660,00 22.659,60 22.659,60 22.659,60 21.795,60 21.795,60 96,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.600,00 — — — — — — —

Total · 226 secuencia funcionals 112.517.807,00 121.316.945,00 105.067.595,61 92.044.475,79 87.373.636,90 80.769.321,31 79.371.411,31 66,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.