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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAMON

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES JUNIN / CHANCHAMAYO / SAN RAMON Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 72,1 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 12.954.917. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 9.345.824, equivalente al 72,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 13,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 9,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,1 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 11.236.639,00
PIM
S/ 12.954.917,00
Devengado
S/ 9.345.824,07
Girado
S/ 9.246.963,48
Pendiente
S/ 3.609.092,93

Posición en el ranking

1629 nacional

76 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 72,1 %
  • Promedio regional 69,3 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M
    PIM S/ 1,8 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 819,9 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 571,1 mil
    PIM S/ 1,4 M 39,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 532,0 mil
    PIM S/ 889,7 mil 59,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 444,1 mil
    PIM S/ 557,7 mil 79,6 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 443,9 mil
    PIM S/ 591,4 mil 75,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 350,3 mil
    PIM S/ 426,1 mil 82,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 333,9 mil
    PIM S/ 423,0 mil 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 271,1 mil
    PIM S/ 358,1 mil 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 267,6 mil
    PIM S/ 325,9 mil 82,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 865,0 mil
    PIM S/ 1,4 M 39,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 357,7 mil
    PIM S/ 889,7 mil 59,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 254,5 mil
    PIM S/ 1,1 M 76,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 240,1 mil
    PIM S/ 1,8 M 86,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 191,5 mil
    PIM S/ 396,7 mil 51,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 147,5 mil
    PIM S/ 591,4 mil 75,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 113,6 mil
    PIM S/ 557,7 mil 79,6 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 89,1 mil
    PIM S/ 423,0 mil 78,9 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 87,0 mil
    PIM S/ 358,1 mil 75,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 80,4 mil
    PIM S/ 159,4 mil 49,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
45 Fortalecimiento de Capacidades Humanas, Sociales e Institucionales 31.890,00 57.823,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 34.932,50 62,0 %
2.5 Otros Gastos 31.890,00 57.823,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 34.932,50 62,0 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 31.890,00 57.823,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 35.845,00 34.932,50 62,0 %
46 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 952.417,00 1.492.121,00 1.248.367,00 1.248.305,70 1.248.305,70 1.136.715,64 1.108.389,79 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.721,00 973.346,00 764.528,32 764.528,32 764.528,32 764.528,32 739.381,97 78,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 108.928,00 452.735,00 377.069,77 377.069,77 377.069,77 377.069,77 375.372,58 83,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 142.488,00 114.971,54 114.971,54 114.971,54 114.971,54 94.671,23 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.789,00 82.186,00 41.256,29 41.256,29 41.256,29 41.256,29 41.256,29 50,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 68.116,00 54.815,60 54.815,60 54.815,60 54.815,60 52.815,60 80,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 55.188,00 42.637,68 42.637,68 42.637,68 42.637,68 41.488,83 77,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.288,00 47.339,00 39.563,28 39.563,28 39.563,28 39.563,28 39.563,28 83,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.350,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 28.350,00 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.155,00 25.714,00 22.079,05 22.079,05 22.079,05 22.079,05 22.079,05 85,9 %
Otros (7) 34.211,00 71.230,00 43.785,11 43.785,11 43.785,11 43.785,11 43.785,11 61,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 11.504,00 11.503,22 11.503,22 11.503,22 11.503,22 11.503,22 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 11.504,00 11.503,22 11.503,22 11.503,22 11.503,22 11.503,22 100,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 752.696,00 507.271,00 472.335,46 472.274,16 472.274,16 360.684,10 357.504,60 71,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 441.800,00 449.213,00 447.810,00 447.770,00 447.770,00 336.179,94 335.929,94 74,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 276.150,00 29.271,00 8.495,90 8.476,70 8.476,70 8.476,70 7.513,20 29,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.797,00 27.187,00 14.929,56 14.927,46 14.927,46 14.927,46 12.961,46 54,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 700,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 28,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.400,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.549,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —
47 Gerencia de Administración 108.169,00 132.110,00 101.686,89 101.686,89 101.686,89 91.186,89 91.055,39 69,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.529,00 72.770,00 53.018,61 53.018,61 53.018,61 53.018,61 52.887,11 72,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.000,00 60.957,00 43.516,47 43.516,47 43.516,47 43.516,47 43.384,97 71,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.574,00 5.562,89 5.562,89 5.562,89 5.562,89 5.562,89 99,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 5.039,00 3.639,25 3.639,25 3.639,25 3.639,25 3.639,25 72,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 900,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.840,00 59.340,00 48.668,28 48.668,28 48.668,28 38.168,28 38.168,28 64,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 36.270,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 22.600,00 22.600,00 62,3 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 5.000,00 5.000,00 40,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.776,00 4.430,00 4.429,10 4.429,10 4.429,10 4.429,10 4.429,10 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.169,00 1.740,00 1.739,18 1.739,18 1.739,18 1.739,18 1.739,18 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.560,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 760,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 625,00 — — — — — — —
Otros (5) 18.750,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.800,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.800,00 — — — — — — —
48 Sub Gerencia de Contabilidad 82.046,00 48.418,00 39.651,96 39.651,96 39.651,96 35.651,96 34.651,96 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.136,00 22.508,00 17.562,09 17.562,09 17.562,09 17.562,09 17.562,09 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 19.800,00 15.532,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 78,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.536,00 1.782,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 1.404,00 78,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 224,00 223,89 223,89 223,89 223,89 223,89 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 102,00 101,70 101,70 101,70 101,70 101,70 99,7 %
2.3 Bienes y Servicios 25.910,00 24.710,00 21.089,87 21.089,87 21.089,87 17.089,87 17.089,87 69,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 12.000,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 96,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.000,00 11.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 5.000,00 5.000,00 45,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 740,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 930,00 490,00 489,87 489,87 489,87 489,87 489,87 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 480,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — 83,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — 83,3 %
49 Sub Gerencia de Tesoreria 98.605,00 97.247,00 74.535,50 74.535,50 74.535,50 74.535,50 74.362,68 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.091,00 84.233,00 68.113,67 68.113,67 68.113,67 68.113,67 67.940,85 80,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 70.266,00 67.506,00 55.775,30 55.775,30 55.775,30 55.775,30 55.602,48 82,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.351,00 6.551,00 3.275,47 3.275,47 3.275,47 3.275,47 3.275,47 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.324,00 6.076,00 5.062,90 5.062,90 5.062,90 5.062,90 5.062,90 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.950,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 94,9 %
2.3 Bienes y Servicios 13.014,00 13.014,00 6.421,83 6.421,83 6.421,83 6.421,83 6.421,83 49,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.109,00 8.109,00 2.781,83 2.781,83 2.781,83 2.781,83 2.781,83 34,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.455,00 2.455,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 58,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.400,00 2.400,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 91,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 — — — — — — —
50 Gerencia de Desarrollo Económico 114.289,00 49.466,00 48.019,99 47.932,99 47.932,99 46.532,99 45.528,74 94,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.289,00 19.178,00 19.005,89 19.005,89 19.005,89 19.005,89 18.961,64 99,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.000,00 16.500,00 16.493,12 16.493,12 16.493,12 16.493,12 16.448,87 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.489,00 1.219,00 1.218,05 1.218,05 1.218,05 1.218,05 1.218,05 99,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.159,00 1.129,72 1.129,72 1.129,72 1.129,72 1.129,72 97,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 55,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 30.288,00 29.014,10 28.927,10 28.927,10 27.527,10 26.567,10 90,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 11.200,00 11.200,00 88,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 3.200,00 7.682,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 7.650,00 99,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.190,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.763,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 1.253,00 613,00 71,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 615,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 1.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 80,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.600,00 771,00 410,00 323,00 323,00 323,00 83,00 41,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 739,00 100,0 %
Otros (9) 15.395,00 2.565,00 2.394,10 2.394,10 2.394,10 2.394,10 2.314,10 93,3 %
51 Sub Gerencia de Control Patrimonial 70.202,00 77.440,00 55.697,60 55.697,60 55.697,60 52.147,60 52.077,76 67,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.497,00 48.235,00 38.097,77 38.097,77 38.097,77 38.097,77 38.027,93 79,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.476,00 35.756,00 29.686,42 29.686,42 29.686,42 29.686,42 29.616,58 83,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.560,00 5.960,00 2.979,65 2.979,65 2.979,65 2.979,65 2.979,65 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.111,00 3.219,00 2.681,70 2.681,70 2.681,70 2.681,70 2.681,70 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.950,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 71,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 24.205,00 29.205,00 17.599,83 17.599,83 17.599,83 14.049,83 14.049,83 48,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 13.950,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 17,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.121,00 3.121,00 3.044,80 3.044,80 3.044,80 3.044,80 3.044,80 97,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.590,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.458,00 2.458,00 2.085,03 2.085,03 2.085,03 2.085,03 2.085,03 84,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.310,00 2.310,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 77,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 771,00 771,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 3.955,00 925,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 — — — — — — —
52 Gerencia de Desarrollo Social y Humano 97.029,00 102.980,00 81.016,73 80.616,73 80.616,73 77.516,73 76.866,48 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.529,00 67.555,00 50.683,31 50.683,31 50.683,31 50.683,31 50.033,06 75,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.000,00 57.200,00 41.866,04 41.866,04 41.866,04 41.866,04 41.215,79 73,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 4.688,00 3.790,60 3.790,60 3.790,60 3.790,60 3.790,60 80,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.467,00 4.426,67 4.426,67 4.426,67 4.426,67 4.426,67 99,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 75,00 1.696,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 1.696,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.2.1 Textos Escolares 75,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 34.425,00 33.729,00 30.333,42 29.933,42 29.933,42 26.833,42 26.833,42 79,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.142,00 8.142,00 8.101,10 8.101,10 8.101,10 8.101,10 8.101,10 99,5 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.645,00 4.535,00 3.982,20 3.982,20 3.982,20 3.982,20 3.982,20 87,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.200,00 3.781,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 2.500,00 2.500,00 66,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.115,00 3.115,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 88,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.150,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 500,00 500,00 23,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.149,00 2.015,00 2.015,00 2.015,00 1.615,00 1.615,00 75,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.258,00 1.518,00 1.455,12 1.455,12 1.455,12 1.455,12 1.455,12 95,9 %
Otros (9) 3.065,00 4.339,00 2.340,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 1.940,00 44,7 %
53 Gerencia de Servicios Públicos y Locales 103.727,00 152.399,00 126.602,13 126.602,13 126.602,13 104.302,13 103.933,13 68,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.529,00 111.201,00 89.016,14 89.016,14 89.016,14 89.016,14 88.647,14 80,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.000,00 57.200,00 46.566,52 46.566,52 46.566,52 46.566,52 46.557,52 81,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.992,00 28.845,49 28.845,49 28.845,49 28.845,49 28.485,49 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.832,00 2.915,97 2.915,97 2.915,97 2.915,97 2.915,97 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 4.362,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 3.586,00 82,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.150,00 2.624,40 2.624,40 2.624,40 2.624,40 2.624,40 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.950,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 71,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.165,00 1.127,76 1.127,76 1.127,76 1.127,76 1.127,76 96,8 %
Otros (2) 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 39.140,00 41.198,00 37.585,99 37.585,99 37.585,99 15.285,99 15.285,99 37,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.640,00 32.888,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 7.600,00 7.600,00 23,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.696,00 3.700,00 3.075,99 3.075,99 3.075,99 3.075,99 3.075,99 83,1 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.610,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 3.010,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 114,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.150,00 — — — — — — —
Otros (3) 11.650,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.058,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.058,00 — — — — — — —
54 Subgerencia de Abastecimiento y Almacen 274.762,00 270.993,00 245.916,08 245.916,08 245.916,08 189.556,22 187.987,74 70,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.122,00 106.307,00 85.230,98 85.230,98 85.230,98 85.230,98 83.662,50 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 61.600,00 49.751,25 49.751,25 49.751,25 49.751,25 49.139,17 80,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.940,00 24.940,00 20.334,52 20.334,52 20.334,52 20.334,52 19.378,12 81,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.480,00 5.664,00 4.849,70 4.849,70 4.849,70 4.849,70 4.849,70 85,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.557,00 4.157,00 2.078,26 2.078,26 2.078,26 2.078,26 2.078,26 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.595,00 2.350,00 1.975,37 1.975,37 1.975,37 1.975,37 1.975,37 84,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.950,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 94,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.750,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.329,00 1.275,56 1.275,56 1.275,56 1.275,56 1.275,56 96,0 %
Otros (3) 1.800,00 2.967,00 1.766,32 1.766,32 1.766,32 1.766,32 1.766,32 59,5 %
2.3 Bienes y Servicios 144.640,00 163.106,00 159.105,10 159.105,10 159.105,10 102.745,24 102.745,24 63,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 85.200,00 88.453,00 88.452,60 88.452,60 88.452,60 53.294,09 53.294,09 60,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 32.100,00 28.100,00 28.100,00 28.100,00 17.100,00 17.100,00 53,3 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.018,65 18.018,65 83,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.320,00 7.370,00 7.370,00 7.370,00 7.370,00 2.970,00 2.970,00 40,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.424,00 4.803,00 4.802,50 4.802,50 4.802,50 3.482,50 3.482,50 72,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.536,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 40,0 %
Otros (4) 8.760,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
55 Subgerencia de Proyectos Agropecuarios 19.905,00 54.408,00 46.109,57 42.509,57 42.509,57 42.259,57 42.190,94 77,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 28.191,00 22.643,81 22.643,81 22.643,81 22.643,81 22.575,18 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.000,00 17.220,83 17.220,83 17.220,83 17.220,83 17.152,20 78,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.144,00 1.723,90 1.723,90 1.723,90 1.723,90 1.723,90 80,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.822,00 1.775,28 1.775,28 1.775,28 1.775,28 1.775,28 97,4 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.490,00 1.489,72 1.489,72 1.489,72 1.489,72 1.489,72 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 135,00 134,08 134,08 134,08 134,08 134,08 99,3 %
2.3 Bienes y Servicios 19.905,00 26.217,00 23.465,76 19.865,76 19.865,76 19.615,76 19.615,76 74,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.600,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 185,00 5.500,00 5.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 63,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.986,00 2.574,00 2.573,10 2.573,10 2.573,10 2.573,10 2.573,10 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.843,00 2.389,00 2.389,00 2.389,00 2.389,00 2.389,00 2.389,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.560,00 2.050,00 2.050,00 1.750,00 1.750,00 1.500,00 1.500,00 73,2 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 4.000,00 1.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.300,00 1.300,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
Otros (10) 5.731,00 2.054,00 1.053,66 1.053,66 1.053,66 1.053,66 1.053,66 51,3 %
56 Oficina de Asesoria Jurídica 70.413,00 37.387,00 30.851,36 30.851,36 30.851,36 27.490,36 27.470,36 73,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 59.913,00 22.173,00 15.637,96 15.637,96 15.637,96 15.637,96 15.617,96 70,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.600,00 18.700,00 13.264,99 13.264,99 13.264,99 13.264,99 13.244,99 70,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.113,00 1.714,00 1.243,25 1.243,25 1.243,25 1.243,25 1.243,25 72,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.159,00 1.129,72 1.129,72 1.129,72 1.129,72 1.129,72 97,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 15.214,00 15.213,40 15.213,40 15.213,40 11.852,40 11.852,40 77,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 9.000,00 9.000,00 75,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.521,00 3.214,00 3.213,40 3.213,40 3.213,40 2.852,40 2.852,40 88,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 179,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.300,00 — — — — — — —
Total · 79 secuencia funcionals 11.236.639,00 12.954.917,00 10.474.860,31 10.416.733,55 10.416.706,55 9.345.824,07 9.246.963,48 72,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.