Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 5.499.739. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.659.574, equivalente al 66,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 5,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 1,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.486.085,00
PIM: S/ 5.499.739,00
Devengado: S/ 3.659.573,80
Girado: S/ 3.656.827,16
Pendiente: S/ 1.840.165,20

Posición en el ranking

1507 nacional

85 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,5 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Localidad de San Rafael, Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2709316

PIMS/ 698,9 mil

EjecutadoS/ 696,9 mil

Avance99,7 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Campo Deportivo de Centro Poblado Cristino Garcia Carhuapoma Distrito de San Rafael de la Provincia de Bellavista del Departamento de San Martín

Código 2727553

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 502,7 mil

Avance45,9 %
3

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de San Rafel, Libertad, San Jose, Crahuapoma y Santa Catalina Distrito de San Rafael de la Provincia de Bellavista del Departamento de San Martín

Código 2604144

PIMS/ 134,8 mil

EjecutadoS/ 115,9 mil

Avance86,0 %
4

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Armas de Centro Poblado Palestina Distrito de San Rafael de la Provincia de Bellavista del Departamento de San Martín

Código 2717896

PIMS/ 42,0 mil

EjecutadoS/ 42,0 mil

Avance100,0 %
5

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Vías Urbanas del C.P de San Rafael, C.P de la Libertad y el Caserio de San Jose del Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2706713

PIMS/ 35,9 mil

EjecutadoS/ 27,4 mil

Avance76,4 %
6

Construcción de Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) en Local de Usos Multiples de Centro Poblado San Jose en el Centro Poblado San Jose, Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2720218

PIMS/ 600,6 mil

EjecutadoS/ 27,0 mil

Avance4,5 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Campo Deportivo de Centro Poblado Cristino Garcia Carhuapoma Distrito de San Rafael de la Provincia de Bellavista del Departamento de San Martín

Código 2727553

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 592,0 mil

Avance45,9 %
2

Construcción de Cobertura para Protección de Estructuras; en el(la) en Local de Usos Multiples de Centro Poblado San Jose en el Centro Poblado San Jose, Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2720218

PIMS/ 600,6 mil

PendienteS/ 573,6 mil

Avance4,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Limpieza Pública en la Localidad de San Rafel, Libertad, San Jose, Crahuapoma y Santa Catalina Distrito de San Rafael de la Provincia de Bellavista del Departamento de San Martín

Código 2604144

PIMS/ 134,8 mil

PendienteS/ 18,8 mil

Avance86,0 %
4

Reparación de Vías de Acceso; en el(la) Principales Vías Urbanas del C.P de San Rafael, C.P de la Libertad y el Caserio de San Jose del Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2706713

PIMS/ 35,9 mil

PendienteS/ 8,5 mil

Avance76,4 %
5

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 4,9 mil

PendienteS/ 4,9 mil

Avance0,0 %
6

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Planta de Tratamiento de Agua Potable en la Localidad de San Rafael, Distrito de San Rafael, Provincia Bellavista, Departamento San Martín

Código 2709316

PIMS/ 698,9 mil

PendienteS/ 2,0 mil

Avance99,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 660,4 mil

PIM S/ 660,4 mil 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 446,5 mil

PIM S/ 1,5 M 29,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 350,6 mil

PIM S/ 416,8 mil 84,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 278,7 mil

PIM S/ 334,8 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 129,8 mil

PIM S/ 155,8 mil 83,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 112,8 mil

PIM S/ 112,8 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 110,4 mil

PIM S/ 111,7 mil 98,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 102,1 mil

PIM S/ 122,5 mil 83,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 94,3 mil

PIM S/ 122,2 mil 77,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 89,7 mil

PIM S/ 144,6 mil 62,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 29,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 78,7 mil

PIM S/ 142,2 mil 44,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 66,3 mil

PIM S/ 416,8 mil 84,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 57,9 mil

PIM S/ 57,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 56,1 mil

PIM S/ 334,8 mil 83,3 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 54,9 mil

PIM S/ 144,6 mil 62,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 42,4 mil

PIM S/ 117,0 mil 63,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 38,9 mil

PIM S/ 112,1 mil 65,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.6Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo S/ 31,6 mil

PIM S/ 40,0 mil 21,0 % ejecutado
2.6.3.2.3.1Equipos Computacionales y Perifericos S/ 31,1 mil

PIM S/ 33,4 mil 6,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 7.478,00 7.478,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13,4 %

2.3 Bienes y Servicios 7.478,00 7.478,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 13,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 4.250,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 17,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.238,00 1.238,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 140,00 310,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 54,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

14 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.500,00 1.500,00 999,85 999,85 999,85 999,85 999,85 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.500,00 1.500,00 999,85 999,85 999,85 999,85 999,85 66,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 999,85 999,85 999,85 999,85 999,85 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

15 Oficina de Planificación y Presupuesto 47.740,00 66.393,00 50.029,00 50.029,00 44.376,12 44.376,12 44.080,50 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.204,00 43.632,00 34.576,00 34.576,00 28.923,12 28.923,12 28.627,50 66,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.295,62 26.295,62 26.000,00 84,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.056,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 14.536,00 22.761,00 15.453,00 15.453,00 15.453,00 15.453,00 15.453,00 67,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.170,00 15.175,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 8.845,00 58,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.940,00 3.540,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 3.230,00 91,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.706,00 1.666,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 1.008,00 60,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 560,00 1.220,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 99,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

16 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 191.216,00 237.717,00 216.347,87 216.347,87 169.316,89 169.136,89 169.136,89 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.076,00 186.143,00 166.119,78 166.119,78 119.088,80 119.088,80 119.088,80 64,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 85.536,00 85.536,00 85.536,00 85.536,00 57.024,00 57.024,00 57.024,00 66,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 59.427,00 60.063,00 60.062,52 60.062,52 50.052,10 50.052,10 50.052,10 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.905,00 20.021,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.906,00 10.011,00 10.010,42 10.010,42 5.005,21 5.005,21 5.005,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.349,00 5.406,00 5.405,63 5.405,63 4.504,88 4.504,88 4.504,88 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 4.953,00 5.006,00 5.005,21 5.005,21 2.502,61 2.502,61 2.502,61 50,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.140,00 51.574,00 50.228,09 50.228,09 50.228,09 50.048,09 50.048,09 97,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.969,00 24.601,00 23.900,13 23.900,13 23.900,13 23.760,13 23.760,13 96,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.740,00 23.893,00 23.247,96 23.247,96 23.247,96 23.207,96 23.207,96 97,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 431,00 — — — — — — —

17 Oficina de Secretaría General 71.737,00 71.063,00 70.802,68 70.802,68 65.658,60 65.658,60 65.658,60 92,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.757,00 30.165,00 30.164,68 30.164,68 25.020,60 25.020,60 25.020,60 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.465,00 26.665,00 26.664,84 26.664,84 22.220,70 22.220,70 22.220,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.292,00 2.400,00 2.399,84 2.399,84 1.999,90 1.999,90 1.999,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 42.980,00 40.898,00 40.638,00 40.638,00 40.638,00 40.638,00 40.638,00 99,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 35.100,00 39.500,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 39.470,00 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 880,00 880,00 828,00 828,00 828,00 828,00 828,00 94,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 470,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 72,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 48,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 — — — — — — —

18 Unidad de Tramite Documentario - Mesa de Partes 500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 326.454,00 196.770,00 156.928,48 156.928,48 147.888,48 130.082,98 130.082,98 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 32.141,00 1.033,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 1.033,00 1.033,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.108,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 25.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 289.313,00 170.855,00 132.046,48 132.046,48 132.006,48 117.200,98 117.200,98 68,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 66.147,00 35.682,00 35.111,20 35.111,20 35.111,20 35.111,20 35.111,20 98,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 16.599,50 16.599,50 55,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.126,00 27.331,00 8.148,53 8.148,53 8.148,53 8.148,53 8.148,53 29,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.680,00 20.680,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 54,6 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 12.618,00 12.618,00 12.618,00 12.618,00 12.618,00 12.618,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.437,00 9.098,00 8.922,00 8.922,00 8.922,00 8.917,00 8.917,00 98,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 7.000,00 7.000,00 83,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.827,00 6.581,00 4.076,75 4.076,75 4.076,75 4.076,75 4.076,75 62,0 %

Otros (31) 119.696,00 20.465,00 13.470,00 13.470,00 13.430,00 13.430,00 13.430,00 65,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 5.000,00 — — — — — — —

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 5.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 23.517,00 23.517,00 23.517,00 14.517,00 11.517,00 11.517,00 49,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 33,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 1.365,00 100,0 %

20 Unidad de Tesoreria 57.154,00 77.961,00 58.676,00 58.676,00 53.023,12 53.023,12 52.727,50 68,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.204,00 44.111,00 34.576,00 34.576,00 28.923,12 28.923,12 28.627,50 65,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 26.295,62 26.295,62 26.000,00 84,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.535,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 23.950,00 33.850,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 71,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.400,00 32.300,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 74,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 750,00 750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.700,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

21 Oficina de Gerencia Municipal 186.429,00 180.078,00 154.171,53 154.171,53 144.630,57 137.630,57 137.023,33 76,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.604,00 78.576,00 59.776,00 59.776,00 50.235,04 50.235,04 49.627,80 63,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 55.200,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 47.607,24 47.607,24 47.000,00 84,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 9.200,00 18.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.227,80 2.227,80 2.227,80 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 118.825,00 101.502,00 94.395,53 94.395,53 94.395,53 87.395,53 87.395,53 86,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 33.900,00 48.578,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 41.500,00 41.500,00 85,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.000,00 22.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 69,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.400,00 12.060,00 12.058,01 12.058,01 12.058,01 12.058,01 12.058,01 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 30.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.620,00 6.040,00 5.999,52 5.999,52 5.999,52 5.999,52 5.999,52 99,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.450,00 550,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 455,00 274,00 — — — — — 0,0 %

22 Oficina de Gerencia de Desarrollo Social 64.980,00 55.825,00 52.355,00 52.355,00 46.060,00 46.060,00 46.060,00 82,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.820,00 39.720,00 36.970,00 36.970,00 30.675,00 30.675,00 30.675,00 77,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.800,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.956,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.750,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.064,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.160,00 16.105,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 15.385,00 95,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 8.928,00 8.928,00 8.928,00 8.928,00 8.928,00 8.928,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.300,00 2.010,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 1.970,00 98,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 671,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 336,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 280,00 280,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 50,0 %

Otros (2) 80,00 280,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 85,7 %

23 Unidad de Abastecimiento, Almacen y Control Patrimonial 120.609,00 99.534,00 85.356,12 84.993,00 78.177,83 71.877,83 71.877,83 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.554,00 37.126,00 34.576,00 34.576,00 27.760,83 27.760,83 27.760,83 74,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 25.133,33 25.133,33 25.133,33 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.350,00 2.550,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 85.055,00 62.408,00 50.780,12 50.417,00 50.417,00 44.117,00 44.117,00 70,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.570,00 43.280,00 34.960,00 34.960,00 34.960,00 31.960,00 31.960,00 73,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.380,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 6.375,00 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.865,00 5.656,00 4.305,12 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 70,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.380,00 1.952,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80,00 1.000,00 1.000,00 960,00 960,00 960,00 960,00 96,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 280,00 840,00 840,00 822,00 822,00 822,00 822,00 97,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 10.640,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.240,00 — — — — — — —

24 Unidad de Recursos Humanos 42.077,00 32.405,00 31.004,68 31.004,68 25.860,60 25.860,60 25.860,60 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 28.757,00 30.165,00 30.164,68 30.164,68 25.020,60 25.020,60 25.020,60 83,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 26.665,00 26.664,84 26.664,84 22.220,70 22.220,70 22.220,70 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.292,00 2.400,00 2.399,84 2.399,84 1.999,90 1.999,90 1.999,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 25.465,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 13.320,00 2.240,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 37,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 720,00 580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.300,00 520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

Total · 47 secuencia funcionals 3.486.085,00 5.499.739,00 5.181.762,86 4.700.051,04 4.071.238,83 3.659.573,80 3.656.827,16 66,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.