Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.879.690. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.066.637, equivalente al 44,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

44,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 3.835.450,00
PIM: S/ 6.879.690,00
Devengado: S/ 3.066.636,87
Girado: S/ 3.044.012,22
Pendiente: S/ 3.813.053,13

Posición en el ranking

2794 nacional

117 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 44,6 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 665,2 mil

PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 298,6 mil

PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 293,2 mil

PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 280,5 mil

PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 183,8 mil

PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 162,0 mil

PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 130,5 mil

PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 103,2 mil

PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 93,3 mil

PIM S/ 121,0 mil 77,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 91,5 mil

PIM S/ 100,8 mil 90,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,4 M

PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 239,2 mil

PIM S/ 252,1 mil 5,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 185,5 mil

PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 158,6 mil

PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 135,5 mil

PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 85,9 mil

PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 85,7 mil

PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 64,9 mil

PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 40,1 mil

PIM S/ 99,2 mil 59,6 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 39,7 mil

PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

46 Fortalecer la Gestión Municipal 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

48 Cobranza Tributaria 3.640,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.640,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.640,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

49 Administración de Recursos Municipales 1.720,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.720,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 250,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.070,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —

50 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 5.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

51 Apoyo a la Acción Comunal 33.892,00 137.522,00 102.030,00 102.030,00 102.030,00 10.250,00 10.250,00 7,5 %

2.3 Bienes y Servicios 33.892,00 137.522,00 102.030,00 102.030,00 102.030,00 10.250,00 10.250,00 7,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.074,00 87.330,00 87.330,00 87.330,00 87.330,00 10.250,00 10.250,00 11,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.818,00 34.818,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 674,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.850,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.150,00 — — — — — — —

52 Brindar Atención Básica de Salud 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.000,00 — — — — — — —

53 Efectuar los Registros del Estado Civil 93.770,00 95.840,00 91.453,54 91.027,12 82.463,30 78.475,04 78.475,04 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.970,00 52.840,00 52.237,22 52.237,22 43.673,40 43.673,40 43.673,40 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.742,00 47.142,00 47.140,56 47.140,56 39.283,80 39.283,80 39.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.028,00 4.298,00 4.296,66 4.296,66 3.589,60 3.589,60 3.589,60 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 43.800,00 43.000,00 39.216,32 38.789,90 38.789,90 34.801,64 34.801,64 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 35.200,00 31.684,30 31.684,30 31.684,30 27.870,96 27.870,96 79,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.400,00 2.365,22 2.342,80 2.342,80 2.342,80 2.342,80 97,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 2.000,00 1.966,80 1.966,80 1.966,80 1.791,88 1.791,88 89,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 1.840,00 92,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 1.400,00 1.360,00 956,00 956,00 956,00 956,00 68,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

54 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 110.970,00 78.540,00 64.988,78 64.947,36 56.383,54 54.946,40 54.946,40 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 49.970,00 52.840,00 52.237,22 52.237,22 43.673,40 43.673,40 43.673,40 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.742,00 47.142,00 47.140,56 47.140,56 39.283,80 39.283,80 39.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.028,00 4.298,00 4.296,66 4.296,66 3.589,60 3.589,60 3.589,60 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.000,00 23.800,00 11.510,04 11.468,62 11.468,62 10.031,48 10.031,48 42,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 49.200,00 12.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 3.300,00 1.966,80 1.966,80 1.966,80 1.779,66 1.779,66 53,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 500,00 293,24 251,82 251,82 251,82 251,82 50,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 65,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 65,3 %

55 Fomentar el Deporte y la Recreación 6.000,00 7.680,00 6.668,80 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 7.680,00 6.668,80 6.496,00 6.496,00 6.496,00 6.496,00 84,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.400,00 3.388,80 3.216,00 3.216,00 3.216,00 3.216,00 94,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 3.280,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

56 Apoyo al Sector Educación 40.012,00 119.142,00 115.930,00 115.930,00 115.930,00 66.930,00 66.930,00 56,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.012,00 119.142,00 115.930,00 115.930,00 115.930,00 66.930,00 66.930,00 56,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 40.012,00 80.012,00 76.800,00 76.800,00 76.800,00 36.800,00 36.800,00 46,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 12.000,00 12.000,00 57,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 18.130,00 100,0 %

57 Económico Productivo 2.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

58 Mejoramiento de Trochas 40.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 — — — — — — —

Total · 68 secuencia funcionals 7.670.900,00 13.847.742,00 12.393.063,56 9.738.017,27 7.398.466,48 6.218.500,24 6.090.447,44 44,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.