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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL

Bajo el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES HUANUCO / AMBO / SAN RAFAEL Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 44,6 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 6.879.690. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.066.637, equivalente al 44,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 3,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 6,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

44,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 3.835.450,00
PIM
S/ 6.879.690,00
Devengado
S/ 3.066.636,87
Girado
S/ 3.044.012,22
Pendiente
S/ 3.813.053,13

Posición en el ranking

2794 nacional

117 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 44,6 %
  • Promedio regional 72,7 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 665,2 mil
    PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 298,6 mil
    PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 293,2 mil
    PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 280,5 mil
    PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 183,8 mil
    PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 162,0 mil
    PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 130,5 mil
    PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 103,2 mil
    PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 93,3 mil
    PIM S/ 121,0 mil 77,1 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 91,5 mil
    PIM S/ 100,8 mil 90,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,5 M 7,2 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 239,2 mil
    PIM S/ 252,1 mil 5,1 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 185,5 mil
    PIM S/ 850,7 mil 78,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 158,6 mil
    PIM S/ 457,2 mil 65,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 135,5 mil
    PIM S/ 416,0 mil 67,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 85,9 mil
    PIM S/ 379,1 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 85,7 mil
    PIM S/ 247,7 mil 65,4 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 64,9 mil
    PIM S/ 195,4 mil 66,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 40,1 mil
    PIM S/ 99,2 mil 59,6 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 39,7 mil
    PIM S/ 142,9 mil 72,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
34 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 127.740,00 442.428,00 92.562,26 92.562,26 79.850,00 79.850,00 79.850,00 18,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 78.740,00 80.714,00 78.712,26 78.712,26 66.000,00 66.000,00 66.000,00 81,8 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 69.600,00 71.034,00 71.032,26 71.032,26 60.000,00 60.000,00 60.000,00 84,5 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 5.940,00 6.480,00 6.480,00 6.480,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 49.000,00 361.714,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 13.850,00 3,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 338.654,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.200,00 1.440,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 87,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 420,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 92,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 — — — — — — —
35 Normar y Fiscalizar 97.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 93.600,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 78.000,00 78.000,00 78.000,00 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 — — — — — — —
36 Gestión Municipal 367.880,00 403.466,00 397.705,74 397.502,08 323.036,90 323.036,90 323.036,90 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.880,00 400.466,00 396.959,58 396.959,58 322.494,40 322.494,40 322.494,40 80,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 133.254,00 134.526,00 134.525,04 134.525,04 112.104,20 112.104,20 112.104,20 83,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 98.400,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 66.000,00 93.600,00 93.600,00 93.600,00 81.032,26 81.032,26 81.032,26 86,6 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 28.626,00 29.706,00 29.603,26 29.603,26 24.942,30 24.942,30 24.942,30 84,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 24.822,00 24.820,84 24.820,84 12.410,42 12.410,42 12.410,42 50,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 21.200,00 11.212,00 11.210,44 11.210,44 5.605,22 5.605,22 5.605,22 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.400,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 13.000,00 3.000,00 746,16 542,50 542,50 542,50 542,50 18,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 746,16 542,50 542,50 542,50 542,50 54,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —
37 Desarrollo Agropecuario 14.704,00 6.000,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 14.704,00 6.000,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 6.000,00 5.960,00 5.960,00 5.960,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.704,00 — — — — — — —
38 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.342.106,00 1.776.348,00 1.692.777,82 1.682.115,62 1.597.109,02 1.430.852,10 1.427.609,10 80,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.306,00 343.612,00 314.919,96 314.919,96 245.545,36 245.065,16 242.642,16 71,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 172.216,00 179.826,00 179.821,68 179.821,68 127.495,20 127.495,20 127.495,20 70,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.000,00 53.906,00 53.906,00 83,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.000,00 34.296,00 19.162,36 19.162,36 19.162,36 18.776,16 16.353,16 54,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.530,00 24.530,00 22.200,76 22.200,76 22.200,76 22.200,76 22.200,76 90,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.192,00 18.038,00 15.760,94 15.760,94 11.693,28 11.693,28 11.693,28 64,8 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 4.968,00 6.376,00 6.374,22 6.374,22 5.393,76 5.393,76 5.393,76 84,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 25,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
Otros (4) 8.800,00 7.346,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 35,4 %
2.3 Bienes y Servicios 1.035.800,00 1.396.454,00 1.346.634,74 1.338.182,54 1.322.644,54 1.156.867,82 1.156.047,82 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 700.000,00 681.527,30 674.927,30 674.927,30 546.527,30 546.527,30 78,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 107.850,00 202.484,00 194.392,00 194.392,00 192.792,00 185.792,00 185.792,00 91,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 160.540,00 156.700,00 156.700,00 156.700,00 155.885,00 155.310,00 97,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 161.066,00 85.380,00 81.380,00 81.380,00 81.380,00 74.180,00 74.180,00 86,9 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 40.000,00 66.864,00 66.863,40 66.863,40 55.325,40 48.462,00 48.462,00 72,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.626,00 45.898,00 40.664,04 38.821,84 38.821,84 38.576,84 38.331,84 84,1 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.400,00 38.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 21.000,00 21.000,00 54,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 31.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 100,0 %
Otros (30) 349.658,00 61.688,00 53.908,00 53.898,00 51.498,00 51.244,68 51.244,68 83,1 %
2.5 Otros Gastos — 29.982,00 29.981,60 27.771,60 27.677,60 27.677,60 27.677,60 92,3 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 25.040,00 25.040,00 25.040,00 24.946,00 24.946,00 24.946,00 99,6 %
2.5.4.1.1.1 Impuestos — 4.378,00 4.378,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 2.168,00 49,5 %
2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 564,00 563,60 563,60 563,60 563,60 563,60 99,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 6.300,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 19,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 6.300,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 19,7 %
39 Desarrollo Urbano Rural 605.360,00 1.000.264,00 955.774,20 955.774,20 938.607,94 817.974,78 817.974,78 81,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.802,00 79.698,00 79.096,88 79.096,88 65.930,62 65.930,62 65.930,62 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 72.948,00 72.947,48 72.947,48 60.690,72 60.690,72 60.690,72 83,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.550,00 5.549,40 5.549,40 4.639,90 4.639,90 4.639,90 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 530.558,00 920.566,00 876.677,32 876.677,32 872.677,32 752.044,16 752.044,16 81,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 258.000,00 386.000,00 386.000,00 386.000,00 382.000,00 307.993,06 307.993,06 79,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 182.980,00 182.980,00 182.980,00 182.980,00 182.980,00 182.980,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 200.000,00 113.572,00 106.395,80 106.395,80 106.395,80 106.369,58 106.369,58 93,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 108.180,00 108.180,00 108.180,00 108.180,00 63.180,00 63.180,00 58,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 77.900,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 57,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.664,00 5.570,00 3.425,26 3.425,26 3.425,26 3.425,26 3.425,26 61,5 %
Otros (4) 6.894,00 10.364,00 8.696,26 8.696,26 8.696,26 7.096,26 7.096,26 68,5 %
40 Estudios y Liquidaciones de Obras 400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 400,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 — — — — — — —
41 Fortalecimiento de Imagen Institucional 129.802,00 54.202,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 40.800,00 40.800,00 75,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.002,00 5.002,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.002,00 5.002,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 124.800,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 40.800,00 40.800,00 82,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.400,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 40.400,00 40.400,00 82,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.400,00 — — — — — — —
42 Fortalecimiento de la Oficina de Programación de Inversiones y Unidad Formuladora 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
43 Promover el Desarrollo Económico y Productivo en la Zona Rural y Urbana 253.852,00 304.676,00 288.589,00 288.544,16 241.750,62 233.767,22 233.767,22 76,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.252,00 178.318,00 175.758,88 175.758,88 131.165,34 131.165,34 131.165,34 73,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 155.826,00 160.786,00 160.784,22 160.784,22 119.561,58 119.561,58 119.561,58 74,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.826,00 13.532,00 12.774,66 12.774,66 9.403,76 9.403,76 9.403,76 69,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 81.600,00 124.458,00 111.588,60 111.543,76 109.343,76 101.360,36 101.360,36 81,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 75.600,00 110.600,00 105.400,00 105.400,00 103.200,00 96.200,00 96.200,00 87,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 3.608,00 581,20 536,36 536,36 536,36 536,36 14,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.480,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 31,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.170,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 1.672,00 77,1 %
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.440,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 1.000,00 983,40 983,40 983,40 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.900,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 65,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.900,00 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 1.241,52 65,3 %
44 Gestión Administrativa 74.802,00 52.804,00 52.202,60 52.202,60 39.054,84 39.054,84 39.054,84 74,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.802,00 52.804,00 52.202,60 52.202,60 39.054,84 39.054,84 39.054,84 74,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 48.040,00 48.038,60 48.038,60 35.781,84 35.781,84 35.781,84 74,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 75,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
45 Gestión Administrativa 78.354,00 81.150,00 79.486,56 79.486,56 66.738,80 66.738,80 66.738,80 82,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 73.554,00 77.888,00 77.286,56 77.286,56 64.538,80 64.538,80 64.538,80 82,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.542,00 71.142,00 71.140,56 71.140,56 59.283,80 59.283,80 59.283,80 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.812,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.800,00 3.262,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 67,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 3.262,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 67,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 — — — — — — —
Total · 68 secuencia funcionals 7.670.900,00 13.847.742,00 12.393.063,56 9.738.017,27 7.398.466,48 6.218.500,24 6.090.447,44 44,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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