Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 123.825.176. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.453.985, equivalente al 84,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 113,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 113.628.014,00
PIM: S/ 123.825.176,00
Devengado: S/ 104.453.985,47
Girado: S/ 101.972.127,86
Pendiente: S/ 19.371.190,53

Posición en el ranking

185 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,4 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,9 M

PIM S/ 26,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,0 M

PIM S/ 14,5 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,5 M

PIM S/ 11,2 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,2 M 91,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,2 M

PIM S/ 6,9 M 75,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 100,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,3 M

PIM S/ 3,4 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.7.8.1Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 26,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 11,2 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 6,9 M 75,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,5 M

PIM S/ 14,5 M 89,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 789,3 mil

PIM S/ 1,7 M 54,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 706,9 mil

PIM S/ 8,2 M 91,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 479,6 mil

PIM S/ 5,6 M 91,4 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 415,2 mil

PIM S/ 2,8 M 85,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 388,7 mil

PIM S/ 665,7 mil 41,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

66 Mantenimiento de Infraestructura 311.595,00 42,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 207.944,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 14.065,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.251,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.147,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.766,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.224,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.344,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.721,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.533,00 — — — — — — —

Otros (5) 21.893,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 99.956,00 42,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 17,00 17,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 14,00 14,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 66,00 6,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.091,00 5,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.228,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 221,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 63,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 36,00 — — — — — — —

Otros (12) 96.220,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.695,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.695,00 — — — — — — —

67 Mantenimiento de Infraestructura 1.271.029,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 848.209,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.369,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 278.391,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.762,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 162.204,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 29.467,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.561,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 47.811,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.336,00 — — — — — — —

Otros (5) 89.308,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 407.747,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 274,00 28,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 8.530,00 22,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.011,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 905,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 259,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 147,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 25.573,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 70,00 — — — — — — —

Otros (12) 366.978,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.073,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 15.073,00 — — — — — — —

68 Mantenimiento de Infraestructura 526.330,00 45,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 351.245,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.757,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 115.283,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 67.814,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 67.169,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.202,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.959,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 19.799,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.280,00 — — — — — — —

Otros (5) 36.982,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 168.843,00 45,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 23,00 23,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 112,00 11,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.532,00 9,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 29,00 2,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 2.075,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 374,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 107,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 61,00 — — — — — — —

Otros (12) 162.530,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.242,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 6.242,00 — — — — — — —

69 Mantenimiento de Infraestructura 214.345,00 51,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.047,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.675,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 46.952,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.618,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.356,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.969,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.612,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.063,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.742,00 — — — — — — —

Otros (5) 15.060,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.756,00 51,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 24,00 24,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 11,00 11,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 9,00 9,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 45,00 4,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.438,00 3,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 845,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 152,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 43,00 — — — — — — —

Otros (12) 66.189,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.542,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.542,00 — — — — — — —

70 Mantenimiento de Infraestructura 336.898,00 45,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 224.831,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 15.207,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.794,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.408,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 42.996,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.810,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.534,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.673,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.739,00 — — — — — — —

Otros (5) 23.670,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 108.072,00 45,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18,00 18,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 15,00 15,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 72,00 7,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.260,00 5,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.328,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 239,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 68,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 39,00 — — — — — — —

Otros (12) 104.033,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.995,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.995,00 — — — — — — —

71 Mantener y Conservar las Areas Verdes 12.769.714,00 14.000.321,00 13.998.863,29 13.855.119,62 12.398.587,38 12.069.716,79 12.004.991,05 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.374.400,00 6.557.775,00 6.557.325,80 6.493.054,94 5.036.522,70 4.911.947,06 4.847.221,32 74,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.646.821,00 2.416.149,00 2.415.936,32 2.368.930,69 1.829.470,91 1.825.269,41 1.807.783,26 75,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.682.614,00 1.710.114,00 1.710.113,58 1.703.481,60 1.428.245,61 1.417.954,62 1.409.885,55 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 976.996,00 769.631,00 769.630,08 768.676,80 589.451,04 586.040,82 581.975,34 76,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 639.864,00 482.453,00 482.301,59 478.492,63 221.041,91 221.041,91 221.041,91 45,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 316.422,00 235.914,00 235.833,48 232.794,90 178.844,30 178.696,45 159.677,06 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 344.494,00 228.774,00 228.773,95 226.393,52 203.173,85 98.136,75 98.136,75 42,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 225.477,00 209.167,00 209.166,14 209.166,14 171.832,47 171.832,47 155.768,39 82,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 137.989,00 191.643,00 191.642,54 191.190,54 148.468,74 147.012,66 147.012,66 76,7 %

Otros (5) 403.723,00 313.930,00 313.928,12 313.928,12 265.993,87 265.961,97 265.940,40 84,7 %

2.3 Bienes y Servicios 6.262.625,00 7.307.546,00 7.307.537,49 7.228.064,68 7.228.064,68 7.023.769,73 7.023.769,73 96,1 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.980.223,00 2.521.039,00 2.521.038,75 2.521.038,75 2.521.038,75 2.521.038,75 2.521.038,75 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 2.650.098,00 1.876.525,00 1.876.524,00 1.876.524,00 1.876.524,00 1.876.524,00 1.876.524,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 418.533,00 597.759,00 597.757,33 518.489,52 518.489,52 333.344,57 333.344,57 55,8 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 117.646,00 569.822,00 569.822,00 569.822,00 569.822,00 569.822,00 569.822,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 596.595,00 531.875,00 531.874,50 531.874,50 531.874,50 531.874,50 531.874,50 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 879,00 271.924,00 271.923,33 271.923,33 271.923,33 252.773,33 252.773,33 93,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 64.616,00 169.264,00 169.263,60 169.058,60 169.058,60 169.058,60 169.058,60 99,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.813,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 131.200,00 100,0 %

Otros (26) 429.222,00 638.138,00 638.133,98 638.133,98 638.133,98 638.133,98 638.133,98 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 132.689,00 135.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 99,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 91.173,00 135.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 99,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.700,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.850,00 — — — — — — —

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero 36.966,00 — — — — — — —

72 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 5.872.027,00 984.223,00 981.222,00 977.722,00 977.722,00 782.412,71 702.912,71 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 5.872.027,00 984.223,00 981.222,00 977.722,00 977.722,00 782.412,71 702.912,71 79,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.872.027,00 744.198,00 744.197,20 744.197,20 744.197,20 559.787,91 480.287,91 75,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 174.884,00 171.884,00 168.384,00 168.384,00 157.484,00 157.484,00 90,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 21.741,00 21.740,80 21.740,80 21.740,80 21.740,80 21.740,80 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

73 Apoyo a Programas Sociales 324.635,00 23.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.325,00 23.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 10.071,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.106,00 6.106,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 183.082,00 3.374,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.170,00 1.890,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 36.633,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.054,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.900,00 — — — — — — —

Otros (2) 12.809,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.310,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.725,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.008,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.120,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 21.457,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.000,00 — — — — — — —

74 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.628.415,00 1.565.030,00 1.565.029,79 1.565.029,79 1.285.803,87 1.285.803,87 1.281.264,74 82,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.628.415,00 1.565.030,00 1.565.029,79 1.565.029,79 1.285.803,87 1.285.803,87 1.281.264,74 82,2 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.485.415,00 1.422.430,00 1.422.429,79 1.422.429,79 1.230.003,87 1.230.003,87 1.225.464,74 86,5 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 143.000,00 142.600,00 142.600,00 142.600,00 55.800,00 55.800,00 55.800,00 39,1 %

75 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 343.149,00 282.024,00 282.001,84 280.080,77 205.858,24 204.831,98 203.046,43 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 311.559,00 280.726,00 280.703,84 278.782,77 204.560,24 203.533,98 201.748,43 72,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 213.942,00 210.013,00 210.012,18 209.641,68 148.896,45 148.615,65 147.506,51 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.300,00 43.660,00 43.659,72 42.109,15 34.532,53 33.787,07 33.646,32 77,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.952,00 7.277,00 7.276,62 7.276,62 3.608,31 3.608,31 3.608,31 49,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.562,00 4.828,00 4.827,66 4.827,66 4.009,50 4.009,50 3.786,75 83,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.637,00 4.585,00 4.584,30 4.584,30 3.353,75 3.353,75 3.040,84 73,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.109,00 3.648,00 3.638,31 3.638,31 3.608,31 3.608,31 3.608,31 98,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.109,00 3.648,00 3.638,31 3.638,31 3.608,31 3.608,31 3.608,31 98,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.512,00 2.170,00 2.170,00 2.170,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 94,5 %

Otros (3) 23.436,00 897,00 896,74 896,74 893,08 893,08 893,08 99,6 %

2.3 Bienes y Servicios 31.590,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.939,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 1.298,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.731,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.920,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 4.600,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.000,00 — — — — — — —

76 Desarrollo y Mejoramiento Urbano 416.884,00 482.809,00 482.736,25 475.076,78 428.532,27 409.579,43 403.329,47 84,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.608,00 306.125,00 306.069,45 304.709,98 258.165,47 255.909,30 252.959,34 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 214.232,00 205.255,00 205.254,08 203.897,06 175.080,30 172.829,00 170.652,52 84,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.833,00 41.193,00 41.192,40 41.190,27 34.024,87 34.024,16 33.992,11 82,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 51.941,00 28.371,00 28.370,28 28.369,96 23.641,58 23.637,42 23.637,42 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.018,00 9.618,00 9.608,52 9.608,52 8.374,35 8.374,35 7.938,82 87,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.806,00 6.906,00 6.865,40 6.865,40 3.402,70 3.402,70 3.402,70 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.396,00 4.326,00 4.325,16 4.325,16 3.368,06 3.368,06 3.062,16 77,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.903,00 3.433,00 3.432,70 3.432,70 3.402,70 3.402,70 3.402,70 99,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.903,00 3.433,00 3.432,70 3.432,70 3.402,70 3.402,70 3.402,70 99,1 %

Otros (4) 28.576,00 3.590,00 3.588,21 3.588,21 3.468,21 3.468,21 3.468,21 96,6 %

2.3 Bienes y Servicios 59.276,00 176.684,00 176.666,80 170.366,80 170.366,80 153.670,13 150.370,13 87,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 148.000,00 148.000,00 141.700,00 141.700,00 125.700,00 122.400,00 84,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 28.200,00 27.503,33 27.503,33 97,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.484,00 484,00 466,80 466,80 466,80 466,80 466,80 96,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.800,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 43.492,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 1.500,00 — — — — — — —

77 Ejecución de Obras de Inversión 2.521.078,00 376.297,00 375.867,31 375.838,93 344.562,22 314.628,73 312.596,24 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.095,00 189.262,00 188.833,72 188.805,34 157.528,63 157.095,14 155.062,65 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.971,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 55.971,00 58.371,00 58.370,28 58.341,90 48.613,52 48.180,03 47.422,18 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.562,00 5.562,00 5.273,16 5.273,16 4.455,00 4.455,00 4.009,50 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 820,00 820,00 820,00 818,21 818,21 818,21 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.580,00 85,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.853,00 53,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.669,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.789,00 — — — — — — —

Otros (3) 15.700,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.290.983,00 187.035,00 187.033,59 187.033,59 187.033,59 157.533,59 157.533,59 84,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 173.784,00 173.783,33 173.783,33 173.783,33 144.283,33 144.283,33 83,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.217.692,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 2.251,00 2.250,26 2.250,26 2.250,26 2.250,26 2.250,26 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 469,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 900,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias 28.300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 34.522,00 — — — — — — —

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 9.000,00 — — — — — — —

Total · 91 secuencia funcionals 113.628.014,00 123.825.176,00 121.611.863,17 119.401.658,64 108.246.527,10 104.453.985,47 101.972.127,86 84,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.