Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 123.825.176. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 104.446.905, equivalente al 84,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 113,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 123,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 104,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 19,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

84,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 113.628.014,00
PIM: S/ 123.825.176,00
Devengado: S/ 104.446.905,47
Girado: S/ 101.953.759,25
Pendiente: S/ 19.378.270,53

Posición en el ranking

180 nacional

43 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 84,4 %
Promedio regional 73,3 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 21,9 M

PIM S/ 26,3 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,0 M

PIM S/ 14,5 M 89,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,5 M

PIM S/ 11,2 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,5 M

PIM S/ 8,2 M 91,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,2 M

PIM S/ 6,9 M 75,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 91,8 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 100,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 2,8 M 85,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,3 M

PIM S/ 3,4 M 68,0 % ejecutado
2.3.2.7.8.1Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua S/ 1,9 M

PIM S/ 1,9 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 26,3 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,7 M

PIM S/ 11,2 M 76,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 6,9 M 75,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,5 M

PIM S/ 14,5 M 89,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 3,4 M 68,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 789,3 mil

PIM S/ 1,7 M 54,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 731,2 mil

PIM S/ 8,2 M 91,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 455,4 mil

PIM S/ 5,6 M 91,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 415,2 mil

PIM S/ 2,8 M 85,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 388,7 mil

PIM S/ 665,7 mil 41,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

54 Fortalecimiento Institucional Municipal 780.098,00 525.675,00 520.601,08 518.649,48 478.019,92 477.143,74 476.423,46 90,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 643.503,00 482.722,00 477.649,49 476.897,89 436.268,33 435.392,15 434.671,87 90,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 541.942,00 429.513,00 429.512,18 428.760,58 395.047,59 394.171,41 393.618,91 91,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 36.848,00 22.566,00 22.153,82 22.153,82 18.967,42 18.967,42 18.799,64 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 22.370,28 22.370,28 18.641,90 18.641,90 18.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.224,00 3.613,21 3.613,21 3.611,42 3.611,42 3.611,42 85,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.448,00 3.448,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 14.400,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.355,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.893,00 — — — — — — —

Otros (2) 5.617,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 136.595,00 26.893,00 26.891,79 25.691,79 25.691,79 25.691,79 25.691,79 95,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 13.618,00 13.617,39 13.617,39 13.617,39 13.617,39 13.617,39 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.140,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.252,00 1.275,00 1.274,40 1.274,40 1.274,40 1.274,40 1.274,40 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.811,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 1.339,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 19.100,00 — — — — — — —

Otros (4) 68.353,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.060,00 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 16.060,00 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 16.059,80 100,0 %

55 Apoyo a las Organizaciones de Bases 532.244,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 375.735,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 9.800,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 160.192,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.971,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.463,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.900,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.803,00 — — — — — — —

Otros (1) 17.006,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 156.509,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 448,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.920,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.275,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 580,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 24.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 658,00 — — — — — — —

Otros (5) 99.628,00 — — — — — — —

56 Atender al Adulto Mayor 116.915,00 520.484,00 520.483,33 515.483,33 515.483,33 474.803,33 464.883,33 91,2 %

2.3 Bienes y Servicios 116.915,00 520.484,00 520.483,33 515.483,33 515.483,33 474.803,33 464.883,33 91,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.975,00 137.337,00 137.336,80 137.336,80 137.336,80 137.336,80 132.836,80 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 103.000,00 103.000,00 98.000,00 98.000,00 90.000,00 86.500,00 87,4 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 68.160,00 66.240,00 94,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 68.000,00 59.000,00 59.000,00 86,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 46.200,00 46.200,00 46.200,00 46.200,00 38.200,00 38.200,00 82,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 37.190,00 37.190,00 37.190,00 37.190,00 34.150,00 34.150,00 91,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 9.500,00 9.500,00 61,3 %

Otros (6) 2.440,00 23.257,00 23.256,53 23.256,53 23.256,53 20.456,53 20.456,53 88,0 %

57 Apoyo a la Juventud 25.638,00 98.784,00 98.782,98 97.228,79 95.728,79 92.228,79 90.728,79 93,4 %

2.3 Bienes y Servicios 25.638,00 98.784,00 98.782,98 97.228,79 95.728,79 92.228,79 90.728,79 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.692,00 45.520,00 45.520,00 44.020,00 44.020,00 44.020,00 42.520,00 96,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 22.350,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.357,00 6.356,28 6.303,75 6.303,75 6.303,75 6.303,75 99,2 %

2.3.2.7.9.3 Organización y Conducción de Espectaculos 2.400,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 3.800,00 3.800,00 65,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.774,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 6.332,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

Otros (3) 3.440,00 2.757,00 2.756,70 2.755,04 1.255,04 1.255,04 1.255,04 45,5 %

58 Fortalecimiento para el Desarrollo Humano Integral 838.753,00 688.610,00 688.408,71 687.930,85 647.292,04 641.813,89 639.691,85 93,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.822,00 231.713,00 231.520,19 231.417,76 190.778,95 190.666,24 188.544,20 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 163.971,00 166.371,00 166.370,28 166.370,28 137.717,62 137.717,62 136.608,48 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.878,00 41.715,00 41.714,52 41.612,09 34.359,67 34.246,96 33.766,90 82,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.813,00 6.953,00 6.952,42 6.952,42 3.446,21 3.446,21 3.446,21 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.401,00 4.068,00 4.067,18 4.067,18 3.392,32 3.392,32 3.082,23 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.907,00 3.477,00 3.476,21 3.476,21 3.446,21 3.446,21 3.446,21 99,1 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.907,00 3.477,00 3.476,21 3.476,21 3.446,21 3.446,21 3.446,21 99,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.781,00 2.781,00 2.600,16 2.600,16 2.227,50 2.227,50 2.004,75 80,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.671,00 2.171,00 2.170,00 2.170,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 94,4 %

Otros (2) 6.493,00 700,00 693,21 693,21 693,21 693,21 693,21 99,0 %

2.3 Bienes y Servicios 612.931,00 456.897,00 456.888,52 456.513,09 456.513,09 451.147,65 451.147,65 98,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 191.374,00 202.036,00 202.034,70 202.034,70 202.034,70 202.034,70 202.034,70 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 99.100,00 99.100,00 99.100,00 99.100,00 99.100,00 99.100,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 88,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 59.142,00 39.204,00 39.203,80 39.203,80 39.203,80 39.203,80 39.203,80 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 82.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 32.520,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 43.320,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 4.813,00 4.812,76 4.812,76 4.812,76 4.812,76 4.812,76 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 188,00 4.535,00 4.534,08 4.534,08 4.534,08 4.534,08 4.534,08 100,0 %

Otros (13) 216.387,00 5.689,00 5.683,18 5.307,75 5.307,75 4.942,31 4.942,31 86,9 %

59 Asistencia al Niño y al Adolescente 303.284,00 599.234,00 598.306,12 585.266,08 512.001,66 509.912,49 499.466,30 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 288.089,00 458.128,00 457.206,14 444.166,11 370.901,69 370.812,52 368.366,33 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 271.923,00 277.513,00 277.512,18 277.467,86 231.482,72 231.482,72 230.445,58 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 150.252,00 150.251,40 138.223,94 115.182,04 115.092,87 114.781,73 76,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.366,00 24.366,00 24.124,35 23.456,10 19.218,72 19.218,72 18.120,81 78,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.020,00 5.018,21 5.018,21 5.018,21 5.018,21 5.018,21 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.800,00 977,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.695,00 138.956,00 138.949,98 138.949,97 138.949,97 136.949,97 128.949,97 98,6 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 68.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.600,00 62.600,00 62.600,00 62.600,00 60.600,00 52.600,00 96,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.700,00 1.699,98 1.699,97 1.699,97 1.699,97 1.699,97 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 590,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 7.396,00 6,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.399,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 310,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.500,00 — — — — — — —

60 Gestión Ambiental 1.739.133,00 1.566.992,00 1.564.122,19 1.563.298,22 1.504.168,10 1.503.728,61 1.499.220,23 96,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 361.591,00 390.022,00 388.820,61 388.356,98 329.226,86 328.787,37 324.278,99 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 189.941,00 245.871,00 245.870,28 245.406,65 213.778,27 213.338,78 210.427,30 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 146.176,00 123.805,00 123.804,84 123.804,84 98.442,32 98.442,32 97.701,65 79,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.938,00 16.293,00 16.292,28 16.292,28 14.213,06 14.213,06 13.356,83 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.294,00 2.853,21 2.853,21 2.793,21 2.793,21 2.793,21 84,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 759,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.892,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.300,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.744,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.377.542,00 1.176.970,00 1.175.301,58 1.174.941,24 1.174.941,24 1.174.941,24 1.174.941,24 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 417.800,00 261.442,00 261.419,00 261.414,77 261.414,77 261.414,77 261.414,77 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 195.242,00 228.736,00 228.735,24 228.735,24 228.735,24 228.735,24 228.735,24 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 18.190,00 206.626,00 206.625,00 206.607,41 206.607,41 206.607,41 206.607,41 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 284.300,00 86.243,00 86.210,80 86.208,93 86.208,93 86.208,93 86.208,93 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 258.250,00 85.203,00 85.193,00 85.076,47 85.076,47 85.076,47 85.076,47 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.980,00 82.417,00 82.417,00 82.414,35 82.414,35 82.414,35 82.414,35 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 46.808,00 47.100,00 47.100,00 47.057,60 47.057,60 47.057,60 47.057,60 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.250,00 43.508,00 43.508,00 43.503,91 43.503,91 43.503,91 43.503,91 100,0 %

Otros (12) 137.722,00 135.695,00 134.093,54 133.922,56 133.922,56 133.922,56 133.922,56 98,7 %

61 Fortalecimiento de Salud y Atención Básica 2.136.110,00 3.129.203,00 3.106.716,30 3.052.435,70 2.831.780,55 2.719.454,56 2.643.777,81 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.229.561,00 1.304.583,00 1.282.127,17 1.281.002,82 1.060.347,67 1.055.305,45 1.043.500,70 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 606.534,00 675.623,00 675.621,68 674.502,87 555.902,49 550.860,27 549.195,93 81,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 411.884,00 381.114,00 381.113,64 381.113,64 317.594,70 317.594,70 315.560,46 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 93.104,00 93.103,68 93.098,14 76.980,86 76.980,86 75.893,52 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 79.112,00 77.986,00 77.542,76 77.542,76 64.759,58 64.759,58 58.433,37 83,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 19.200,00 21.608,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.198,00 15.518,00 15.517,28 15.517,28 7.698,64 7.698,64 7.698,64 49,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.694,00 10.293,21 10.293,21 10.293,21 10.293,21 10.293,21 96,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.911,00 9.078,00 9.077,64 9.077,64 7.620,91 7.620,91 6.928,29 84,0 %

Otros (4) 97.722,00 19.858,00 19.857,28 19.857,28 19.497,28 19.497,28 19.497,28 98,2 %

2.3 Bienes y Servicios 841.549,00 1.824.620,00 1.824.589,13 1.771.432,88 1.771.432,88 1.664.149,11 1.600.277,11 91,2 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 31.964,00 314.675,00 314.675,00 314.675,00 314.675,00 314.675,00 295.435,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 123.500,00 259.850,00 259.850,00 257.650,00 257.650,00 257.650,00 257.650,00 99,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 85.400,00 255.900,00 255.900,00 255.900,00 255.900,00 245.400,00 225.900,00 95,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 192.300,00 192.300,00 192.300,00 192.300,00 185.800,00 185.800,00 96,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 88.700,00 154.778,00 154.777,77 154.777,77 154.777,77 106.177,77 89.977,77 68,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.303,00 154.100,00 154.100,00 154.100,00 154.100,00 128.100,00 126.420,00 83,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109.569,00 109.230,00 109.230,00 109.230,00 109.230,00 109.230,00 109.230,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 37.533,00 96.666,00 96.664,85 78.208,60 78.208,60 63.428,83 63.428,83 65,6 %

Otros (20) 255.580,00 287.121,00 287.091,51 254.591,51 254.591,51 253.687,51 246.435,51 88,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 65.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.4.2 Equipos 65.000,00 — — — — — — —

62 Fomentar el Deporte y la Recreación 1.937.062,00 4.927.869,00 4.902.164,52 4.877.072,93 4.716.614,33 4.591.822,08 4.451.306,29 93,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.430,00 1.091.113,00 1.065.512,55 1.065.511,45 910.052,85 910.047,65 899.851,86 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 141.942,00 834.013,00 834.012,18 834.011,08 751.137,54 751.132,34 748.881,22 90,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 73.527,00 78.327,00 78.326,76 78.326,76 26.630,40 26.630,40 26.284,20 34,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.700,00 72.006,00 71.318,96 71.318,96 63.465,20 63.465,20 56.760,45 88,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 47.152,00 47.151,84 47.151,84 38.993,20 38.993,20 38.450,42 82,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 24.549,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.519,00 12.218,21 12.218,21 12.218,21 12.218,21 12.218,21 97,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.699,00 7.899,00 7.858,64 7.858,64 3.899,32 3.899,32 3.899,32 49,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.598,00 4.597,32 4.597,32 3.860,34 3.860,34 3.509,40 84,0 %

Otros (4) 49.562,00 10.050,00 10.028,64 10.028,64 9.848,64 9.848,64 9.848,64 98,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.648.832,00 3.827.214,00 3.827.151,97 3.802.061,48 3.797.061,48 3.672.274,43 3.541.954,43 96,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.211.167,00 1.433.030,00 1.433.029,18 1.430.029,18 1.430.029,18 1.425.529,18 1.419.029,18 99,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.874,00 582.625,00 582.623,40 572.623,40 572.623,40 572.623,40 559.723,40 98,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 12.072,00 511.450,00 511.450,00 509.450,00 509.450,00 482.350,00 437.630,00 94,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 176.735,00 261.947,00 261.898,20 261.898,20 261.898,20 261.898,20 261.898,20 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 22.036,00 246.850,00 246.840,00 241.840,00 241.840,00 223.840,00 200.840,00 90,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 235.500,00 235.500,00 235.500,00 230.500,00 230.500,00 230.500,00 97,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 178.000,00 136.000,00 89,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 144.547,00 141.595,00 141.594,75 141.594,75 141.594,75 141.594,75 141.594,75 100,0 %

Otros (20) 73.401,00 216.217,00 216.216,44 211.125,95 211.125,95 155.938,90 154.738,90 72,1 %

2.5 Otros Gastos 6.800,00 9.542,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 99,6 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 6.800,00 9.042,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 99,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

63 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 987.708,00 1.579.530,00 1.564.654,51 1.529.337,36 1.396.165,90 1.349.013,37 1.332.364,93 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 953.184,00 962.546,00 949.474,58 947.440,44 814.268,98 811.144,44 802.996,00 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 377.142,00 397.371,00 397.370,28 395.654,83 355.226,45 352.678,83 351.641,69 88,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 337.184,00 297.674,00 297.673,08 297.401,70 247.789,52 247.308,75 246.147,99 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.564,00 131.436,00 131.435,76 131.388,45 108.582,49 108.486,34 107.918,09 82,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 53.838,00 51.408,00 51.176,40 51.176,40 45.173,19 45.173,19 40.767,29 87,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.627,00 21.906,00 21.905,96 21.905,96 10.862,98 10.862,98 10.862,98 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.897,00 13.448,00 13.447,14 13.447,14 10.740,18 10.740,18 9.763,79 79,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.750,00 8.050,00 8.050,00 8.018,21 8.018,21 8.018,21 62,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.314,00 10.953,00 10.952,98 10.952,98 10.862,98 10.862,98 10.862,98 99,2 %

Otros (4) 74.618,00 25.600,00 17.462,98 17.462,98 17.012,98 17.012,98 17.012,98 66,5 %

2.3 Bienes y Servicios 34.524,00 610.859,00 609.055,47 579.390,92 579.390,92 535.362,93 526.862,93 87,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.500,00 222.600,00 221.800,00 216.500,00 216.500,00 202.100,00 202.100,00 90,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 155.700,00 154.700,00 145.700,00 145.700,00 144.800,00 136.300,00 93,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.051,00 98.741,00 98.739,25 83.374,70 83.374,70 54.646,71 54.646,71 55,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 52.670,00 52.670,00 52.670,00 52.670,00 52.670,00 52.670,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 37.631,00 37.630,08 37.630,08 37.630,08 37.630,08 37.630,08 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 8.717,00 8.716,14 8.716,14 8.716,14 8.716,14 8.716,14 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.533,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.440,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.125,00 6.124,46 2.506,00 2.506,00 2.506,00 2.506,00 40,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.125,00 6.124,46 2.506,00 2.506,00 2.506,00 2.506,00 40,9 %

64 Fiscalización Tributaria 286.292,00 153.983,00 153.538,60 151.867,97 137.277,80 137.077,06 137.077,06 89,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 247.471,00 120.852,00 120.410,00 120.225,89 105.635,72 105.434,98 105.434,98 87,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.971,00 110.071,00 110.000,00 109.815,89 97.164,18 96.963,44 96.963,44 88,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.781,00 9.081,00 8.910,00 8.910,00 7.271,54 7.271,54 7.271,54 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.700,00 1.500,00 1.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 70,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.565,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.232,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.328,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.124,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

Otros (2) 9.870,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 35.662,00 33.130,00 33.128,60 31.642,08 31.642,08 31.642,08 31.642,08 95,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.200,00 14.200,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 90,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 11.200,00 11.199,24 11.199,24 11.199,24 11.199,24 11.199,24 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 528,00 2.450,00 2.449,36 2.362,84 2.362,84 2.362,84 2.362,84 96,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.434,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 29.700,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.159,00 1,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.159,00 1,00 — — — — — 0,0 %

65 Mantenimiento de Infraestructura 954.845,00 4.574.102,00 4.503.971,95 4.395.932,63 3.844.116,40 3.805.966,14 3.745.724,56 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.173,00 2.633.462,00 2.563.557,64 2.511.859,16 1.966.042,93 1.955.063,17 1.929.561,59 74,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 209.113,00 827.444,00 827.443,08 824.268,42 633.534,86 629.081,10 623.713,70 76,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 121.841,00 587.763,00 587.762,07 583.911,55 461.972,17 459.165,70 453.990,00 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.014,00 453.439,00 418.521,68 379.432,16 331.614,45 329.028,62 328.199,48 72,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 191.008,00 191.007,36 188.897,58 155.863,02 154.729,32 152.709,31 81,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 22.137,00 126.056,00 125.960,62 125.960,62 59.744,77 59.744,77 59.744,77 47,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 30.462,00 102.897,00 95.502,30 92.928,30 73.824,10 73.824,10 68.511,34 71,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.881,00 102.701,00 75.576,73 75.576,73 60.561,08 60.561,08 53.764,51 59,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.593,00 60.974,00 60.970,80 60.970,80 59.154,18 59.154,18 59.154,18 97,0 %

Otros (6) 115.132,00 181.180,00 180.813,00 179.913,00 129.774,30 129.774,30 129.774,30 71,6 %

2.3 Bienes y Servicios 306.347,00 1.910.600,00 1.910.376,12 1.854.056,29 1.848.056,29 1.820.885,79 1.786.145,79 95,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 6.413,00 510.754,00 510.753,50 510.753,50 510.753,50 510.753,50 510.753,50 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 164.665,00 423.484,00 423.484,00 423.484,00 423.484,00 423.484,00 423.484,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.766,00 298.511,00 298.291,08 298.038,38 298.038,38 287.058,38 266.318,38 96,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 94.471,00 194.600,00 194.600,00 194.600,00 188.600,00 184.100,00 170.100,00 94,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.213,00 114.699,00 114.697,56 78.330,43 78.330,43 70.139,93 70.139,93 61,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 87.000,00 87.000,00 83.500,00 83.500,00 80.000,00 80.000,00 92,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 81.581,00 81.580,90 81.580,90 81.580,90 81.580,90 81.580,90 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.522,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 100,0 %

Otros (16) 16.297,00 149.331,00 149.329,08 133.129,08 133.129,08 133.129,08 133.129,08 89,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.325,00 30.040,00 30.038,19 30.017,18 30.017,18 30.017,18 30.017,18 99,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 23.022,00 23.021,04 23.000,03 23.000,03 23.000,03 23.000,03 99,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 11.325,00 7.018,00 7.017,15 7.017,15 7.017,15 7.017,15 7.017,15 100,0 %

Total · 91 secuencia funcionals 113.628.014,00 123.825.176,00 121.538.213,17 119.151.669,19 107.724.614,89 104.446.905,47 101.953.759,25 84,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.