Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 287.317.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 209.076.993, equivalente al 72,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 220,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 287,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 209,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 205,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 78,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 219.999.735,00
PIM: S/ 287.317.113,00
Devengado: S/ 209.076.993,35
Girado: S/ 205.193.363,94
Pendiente: S/ 78.240.119,65

Posición en el ranking

1127 nacional

232 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Lima Tramo: Limite Provincial del Callao Hasta Av. Jose Granda Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2587304

PIMS/ 14,9 M

EjecutadoS/ 11,8 M

Avance79,2 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda Central, en la Av. Lima Tramo: Desde Jr. Salaverry Hasta Jr. Puerto Barrios Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702956

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance64,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Olivos Comprendida Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Universitaria Ubicada en el Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676866

PIMS/ 8,4 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance56,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Franco Peruano Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598576

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Brisas de Santa Rosa en la Asociación de Propietarios Brisas de Santa Rosa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671364

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Independencia Tramo Ubicado Desde la Av. Bocanegra Hasta el Jr. Mariano Melgar del Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2673098

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance39,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. Bellavista Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712860

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. San Valentin I Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712868

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance66,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 4 de la Asociación de Vivienda los Chasquis II Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2713327

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance68,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Retamas, Calle Alelirs, Jr. Lunar y Pasaje los Girasoles en la Urb. el Rosal de Naranjal Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712861

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance94,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Olivos Comprendida Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Universitaria Ubicada en el Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676866

PIMS/ 8,4 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance56,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Lima Tramo: Limite Provincial del Callao Hasta Av. Jose Granda Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2587304

PIMS/ 14,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance79,2 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda Central, en la Av. Lima Tramo: Desde Jr. Salaverry Hasta Jr. Puerto Barrios Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702956

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance64,7 %
4

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Area Destinada a la Central de Vigilancia y Seguridad en la Asociación de Propietarios de Vivienda las Palmas II Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2733065

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance9,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Independencia Tramo Ubicado Desde la Av. Bocanegra Hasta el Jr. Mariano Melgar del Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2673098

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance39,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Zona Denominada Barrio Obrero Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2713875

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance34,9 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Valle Azul I del Programa de Vivienda Residencial Valle Azul de San Diego 1ERA Etapa Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2740099

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance9,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Martir Olaya Tramo Jr. Isidro Alcibar Hasta Av. Caqueta Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676126

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance9,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo en el A.A.H.H Cerro Candela Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711186

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 996,4 mil

Avance44,7 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje N° 1 de la Ampliación de la Cooperativa de Vivienda Urbanización Popular Valdiviezo Ltda. N° 372 Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2724889

PIMS/ 951,1 mil

PendienteS/ 902,6 mil

Avance5,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 39,9 M

PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 39,0 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,7 M

PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M

PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,3 M

PIM S/ 24,9 M 57,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 11,4 M

PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,9 M

PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 6,9 M

PIM S/ 7,5 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,3 M

PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,5 M

PIM S/ 4,5 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,1 M

PIM S/ 39,0 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 12,1 M

PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 24,9 M 57,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,3 M

PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M

PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 5,5 M 33,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 2,7 M 10,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 23,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 309.096,00 345.928,00 345.043,56 300.023,40 282.876,57 270.143,33 248.388,88 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.096,00 166.825,00 166.822,24 129.635,41 118.912,66 118.912,66 117.958,21 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 134.750,00 134.750,00 105.000,00 94.500,00 94.500,00 93.545,55 70,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 24.236,00 24.234,47 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 5.022,00 5.020,77 4.141,51 3.918,76 3.918,76 3.918,76 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.677,00 1.677,00 852,00 852,00 852,00 852,00 50,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 1.140,00 1.140,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 87,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.622,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.856,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 105.000,00 178.223,00 178.221,32 170.387,99 163.963,91 151.230,67 130.430,67 84,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.917,00 53.916,50 53.916,50 53.916,50 44.616,50 40.816,50 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 28.113,00 28.112,54 20.279,21 13.855,13 13.855,12 13.855,12 49,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 21.916,00 21.915,40 21.915,40 21.915,40 21.915,40 21.915,40 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 100,0 %

Otros (7) 45.000,00 12.142,00 12.141,88 12.141,88 12.141,88 8.708,65 8.708,65 71,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 880,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 80,00 — — — — — 0,0 %

62 Servicios Sociales 645.827,00 701.888,00 691.484,55 535.799,79 527.008,89 526.908,89 522.242,05 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.827,00 588.827,00 588.824,34 436.926,29 428.203,54 428.103,54 423.436,70 72,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.466,00 177.866,00 177.865,68 148.341,09 148.341,09 148.341,09 147.445,20 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 160.800,00 175.500,00 175.500,00 143.500,00 135.000,00 135.000,00 131.850,45 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 150.742,00 150.740,56 92.700,47 92.700,47 92.700,47 92.079,07 61,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 29.645,00 29.644,28 14.822,14 14.822,14 14.822,14 14.822,14 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.708,00 18.837,00 18.836,90 12.613,55 12.390,80 12.390,80 12.390,80 65,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.712,00 16.008,00 16.007,92 13.270,04 13.270,04 13.270,04 13.270,04 82,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.400,00 12.300,00 12.300,00 8.700,00 8.700,00 8.600,00 8.600,00 69,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.329,00 6.329,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 21,8 %

Otros (2) 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 113.061,00 102.660,21 98.873,50 98.805,35 98.805,35 98.805,35 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 80.723,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 87,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.838,00 11.837,21 8.050,50 7.982,35 7.982,35 7.982,35 67,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —

63 Brindar Atención Básica de Salud 789.948,00 706.756,00 674.751,90 578.505,10 567.763,33 567.763,33 567.094,16 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 399.948,00 466.489,00 466.485,75 371.075,22 362.352,47 362.352,47 361.683,30 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 177.422,00 212.607,00 212.606,82 166.451,40 166.451,40 166.451,40 165.974,51 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 84.992,92 76,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 80.553,00 87.753,00 87.752,64 73.127,20 73.127,20 73.127,20 72.942,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.874,00 19.479,00 19.478,53 15.672,87 15.450,12 15.450,12 15.450,12 79,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 14.626,00 14.625,44 7.312,72 7.312,72 7.312,72 7.312,72 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.250,00 7.898,00 7.897,74 6.564,73 6.564,73 6.564,73 6.564,73 83,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.120,00 6.600,00 6.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 72,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.674,00 5.673,42 2.387,00 2.387,00 2.387,00 2.387,00 42,1 %

Otros (4) 5.529,00 1.352,00 1.351,16 1.259,30 1.259,30 1.259,30 1.259,30 93,1 %

2.3 Bienes y Servicios 390.000,00 234.837,00 202.836,15 201.999,88 199.980,86 199.980,86 199.980,86 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 380.000,00 184.143,00 152.143,00 152.143,00 152.143,00 152.143,00 152.143,00 82,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 32.030,00 32.030,00 32.030,00 32.030,00 32.030,00 32.030,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.714,00 5.713,15 4.876,88 2.857,86 2.857,86 2.857,86 50,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 5.430,00 100,0 %

64 Proteger y Conservar el Medio Ambiente 655.059,00 531.654,00 531.650,17 454.238,71 427.835,94 421.597,82 413.390,38 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.059,00 306.906,00 306.902,72 249.558,09 238.835,34 235.503,11 227.295,67 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 134.050,00 134.050,00 113.050,00 102.550,00 102.550,00 99.953,93 76,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 89.818,00 92.218,00 92.217,84 76.848,20 76.848,20 73.515,97 72.583,83 79,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 25.536,00 25.534,47 19.641,90 19.641,90 19.641,90 19.445,49 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.970,00 18.955,00 18.954,90 9.228,45 9.228,45 9.228,45 9.228,45 48,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.179,00 13.081,00 13.080,88 9.923,92 9.923,92 9.923,92 9.923,92 75,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.980,00 8.966,00 8.965,62 8.948,97 8.948,97 8.948,97 4.466,15 99,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.247,00 8.300,00 8.299,61 6.916,30 6.916,30 6.916,30 6.916,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.615,00 5.000,00 4.999,40 4.200,35 3.977,60 3.977,60 3.977,60 79,6 %

Otros (5) 60.879,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 295.000,00 220.708,00 220.707,45 200.640,62 184.960,60 182.054,71 182.054,71 82,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 48.720,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 48.720,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 42.638,00 42.637,45 22.570,62 6.890,60 3.984,71 3.984,71 9,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 27.750,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 290.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 100,0 %

65 Ordenamiento Vial y del Tránsito Vehicular 1.922.756,00 1.411.006,00 1.384.597,20 1.204.193,01 1.195.063,18 1.101.638,87 1.093.745,97 78,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 782.756,00 712.732,00 712.725,06 599.307,63 590.584,88 590.308,21 582.415,31 82,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 561.657,00 451.960,00 451.958,56 388.418,33 388.418,33 388.418,33 384.552,64 85,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 58.800,00 125.885,00 125.883,35 108.883,35 100.383,35 100.383,35 96.704,67 79,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.842,00 48.574,00 48.573,03 38.320,13 38.097,38 38.097,38 38.097,38 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.070,00 42.670,00 42.669,36 35.557,80 35.557,80 35.557,80 35.339,27 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 17.223,00 17.223,00 8.273,00 8.273,00 8.273,00 8.273,00 48,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.660,00 12.387,00 12.386,67 10.586,67 10.586,67 10.310,00 10.180,00 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.112,00 7.111,56 3.555,78 3.555,78 3.555,78 3.555,78 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.517,00 3.841,00 3.840,24 3.180,53 3.180,53 3.180,53 3.180,53 82,8 %

Otros (4) 20.610,00 3.080,00 3.079,29 2.532,04 2.532,04 2.532,04 2.532,04 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.140.000,00 671.874,00 671.872,14 604.885,38 604.478,30 511.330,66 511.330,66 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 370.946,00 370.946,00 370.372,60 370.372,60 365.546,96 365.546,96 98,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 95.294,00 95.293,34 32.576,63 32.169,55 32.169,55 32.169,55 33,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 64.030,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 57.692,00 57.692,00 57.692,00 57.692,00 1.170,00 1.170,00 2,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 505.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.697,00 3.696,65 — — — — 0,0 %

Otros (6) 25.000,00 8.415,00 8.414,15 8.414,15 8.414,15 8.414,15 8.414,15 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 16.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.400,00 — — — — — 0,0 %

66 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 637.174,00 836.201,00 786.998,72 691.324,65 680.075,79 679.161,78 676.908,14 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 412.174,00 364.615,00 364.612,72 269.061,65 258.338,90 258.138,90 255.885,26 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 362.400,00 310.700,00 310.700,00 229.500,00 219.000,00 219.000,00 216.746,36 70,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.171,00 37.236,00 37.234,47 28.641,90 28.641,90 28.641,90 28.641,90 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.003,00 12.252,00 12.251,25 9.132,75 8.910,00 8.910,00 8.910,00 72,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.127,00 4.127,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 1.487,00 36,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,00 100,00 33,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 471.586,00 422.386,00 422.263,00 421.736,89 421.022,88 421.022,88 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 300.761,00 251.561,00 251.438,00 251.438,00 250.724,00 250.724,00 83,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 60.075,00 60.075,00 60.075,00 60.075,00 60.075,00 60.075,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 43.855,00 43.855,00 43.855,00 43.855,00 43.855,00 43.855,00 100,0 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 43.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 23.595,00 23.595,00 23.595,00 23.068,89 23.068,88 23.068,88 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

67 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 2.468.145,00 4.699.024,00 4.421.056,40 3.927.065,42 3.924.079,51 3.811.323,73 3.788.723,56 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.298.145,00 2.013.539,00 2.013.533,74 1.581.465,12 1.581.465,12 1.581.165,12 1.562.144,28 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 193.200,00 706.934,00 706.933,35 566.933,35 566.933,35 566.933,35 561.866,55 80,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 531.998,00 580.223,00 580.222,26 449.108,01 449.108,01 449.108,01 437.062,72 77,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 392.213,00 428.213,00 428.212,44 356.843,70 356.843,70 356.843,70 354.934,95 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 58.304,00 110.581,00 110.580,21 89.145,14 89.145,14 89.145,14 89.145,14 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 71.369,00 71.368,74 35.684,37 35.684,37 35.684,37 35.684,37 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.300,00 38.540,00 38.539,10 31.944,09 31.944,09 31.944,09 31.944,09 82,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54.480,00 34.730,00 34.730,00 25.590,00 25.590,00 25.290,00 25.290,00 72,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 31.684,00 31.683,46 16.383,46 16.383,46 16.383,46 16.383,46 51,7 %

Otros (4) 26.650,00 11.265,00 11.264,18 9.833,00 9.833,00 9.833,00 9.833,00 87,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.170.000,00 2.684.725,00 2.406.762,66 2.344.840,30 2.341.854,39 2.229.398,61 2.225.819,28 83,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 950.000,00 2.281.940,00 2.003.979,38 2.002.472,57 2.001.380,64 1.957.924,87 1.954.345,54 85,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 120.000,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 157.800,00 88.799,99 88.799,99 56,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 107.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 61.656,00 61.655,73 5.367,73 3.473,75 3.473,75 3.473,75 5,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 42.080,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 4.530,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 4.530,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 4.490,00 100,0 %

Otros (5) 50.000,00 4.929,00 4.927,55 800,00 800,00 800,00 800,00 16,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

68 Mantenimiento de Parques y Jardines 12.843.554,00 21.132.279,00 21.018.589,12 18.023.727,23 17.892.385,09 16.997.590,98 16.265.280,08 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.448.174,00 9.127.277,00 9.127.266,71 7.038.092,49 7.027.725,29 7.019.925,29 6.780.307,47 76,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 3.722.860,00 3.912.043,00 3.912.042,50 3.145.746,36 3.145.746,36 3.145.746,36 3.125.494,33 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.624.800,00 2.012.777,00 2.012.776,65 1.562.976,65 1.554.476,65 1.554.476,65 1.535.356,78 77,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 620.477,00 802.477,00 802.475,28 389.848,68 389.848,68 389.848,68 389.848,68 48,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 644.531,00 760.660,00 760.659,24 589.015,67 587.515,67 587.515,67 581.049,92 77,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 642.580,00 525.537,00 525.536,01 396.531,14 396.531,14 388.731,14 385.551,14 74,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 413.652,00 381.197,00 381.195,26 366.364,68 366.364,68 366.364,68 178.599,68 96,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 342.386,00 356.085,00 356.084,40 285.579,01 285.579,01 285.579,01 285.579,01 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 197.276,00 241.155,00 241.153,49 186.720,14 186.362,39 186.362,39 186.362,39 77,3 %

Otros (6) 239.612,00 135.346,00 135.343,88 115.310,16 115.300,71 115.300,71 112.465,54 85,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.395.380,00 11.900.794,00 11.787.122,41 10.881.434,74 10.760.459,80 9.873.465,69 9.380.772,61 83,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 3.811.085,00 3.811.084,20 3.811.084,20 3.811.084,20 3.811.084,20 3.811.084,20 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 1.500.000,00 2.306.080,00 2.275.714,50 1.806.714,50 1.806.714,50 1.677.574,00 1.260.574,00 72,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.500.000,00 992.020,00 992.020,00 874.900,00 874.900,00 208.180,00 194.680,00 21,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 985.845,00 985.843,37 675.877,70 554.976,76 509.934,46 509.934,46 51,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 814.750,00 814.750,00 814.750,00 814.750,00 814.750,00 814.750,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 549.938,00 549.937,45 549.937,45 549.937,45 549.937,15 549.937,15 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 280.000,00 530.276,00 475.476,00 470.874,00 470.800,00 465.336,00 465.336,00 87,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 414.080,00 412.740,00 412.740,00 412.740,00 412.740,00 412.740,00 412.740,00 100,0 %

Otros (24) 351.300,00 1.498.060,00 1.469.556,89 1.464.556,89 1.464.556,89 1.423.929,88 1.361.736,80 95,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 104.208,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 104.208,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 104.200,00 100,0 %

69 Mantenimiento de Vías y de la Red de Semaforos Local 973.005,00 2.314.389,00 2.011.299,07 2.011.299,07 2.011.299,07 1.946.815,23 1.879.579,23 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 973.005,00 2.306.389,00 2.003.299,07 2.003.299,07 2.003.299,07 1.938.815,23 1.871.579,23 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.199.833,00 969.749,60 969.749,60 969.749,60 942.082,94 904.582,94 78,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 514.046,00 514.044,47 514.044,47 514.044,47 477.227,29 447.491,29 92,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 291.295,00 291.295,00 291.295,00 291.295,00 291.295,00 291.295,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 86.300,00 86.300,00 86.300,00 86.300,00 86.300,00 86.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 48.005,00 73.505,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 34,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 61.388,00 61.388,00 61.388,00 61.388,00 61.388,00 61.388,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 25.000,00 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

Otros (15) 400.000,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 40.622,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

70 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 3.147.991,00 3.133.589,00 3.133.588,44 2.590.862,78 2.590.862,78 2.590.862,78 2.590.862,78 82,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.147.991,00 3.133.589,00 3.133.588,44 2.590.862,78 2.590.862,78 2.590.862,78 2.590.862,78 82,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 3.025.391,00 3.013.589,00 3.013.588,44 2.506.962,78 2.506.962,78 2.506.962,78 2.506.962,78 83,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 122.600,00 120.000,00 120.000,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 69,9 %

71 Supervisión de Obras 1.053.927,00 3.819.382,00 3.670.823,38 3.328.037,02 3.321.543,96 3.182.683,68 3.064.907,11 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 133.927,00 624.222,00 624.217,22 471.618,61 471.618,61 471.618,61 469.581,16 75,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 567.451,00 567.450,01 430.950,01 430.950,01 430.950,01 428.912,56 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 25.536,00 25.534,47 19.641,90 19.641,90 19.641,90 19.641,90 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.615,00 21.603,00 21.602,30 16.571,00 16.571,00 16.571,00 16.571,00 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.452,00 7.452,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 2.602,00 34,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 2.030,00 2.030,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 85,2 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 141,00 112,00 111,33 111,33 111,33 111,33 111,33 99,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 38,00 37,11 12,37 12,37 12,37 12,37 32,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 920.000,00 3.152.613,00 3.007.909,16 2.817.721,41 2.811.228,35 2.672.368,07 2.556.628,95 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 860.000,00 1.185.477,00 1.041.276,57 1.022.076,55 1.021.309,87 998.849,66 998.849,66 84,3 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 909.527,00 909.526,65 766.025,98 766.025,98 691.025,98 691.025,98 76,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 470.745,00 470.744,31 452.229,08 452.229,08 452.229,08 336.489,96 96,1 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 146.507,00 146.506,30 146.506,30 146.506,30 146.506,30 146.506,30 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 100.796,00 100.796,00 100.796,00 100.796,00 100.796,00 100.796,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 82.200,00 82.200,00 82.200,00 82.200,00 61.200,00 61.200,00 74,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 80.383,00 80.383,00 80.383,00 80.383,00 61.583,00 61.583,00 76,6 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 100,0 %

Otros (15) 60.000,00 133.478,00 132.976,33 124.004,50 118.278,12 116.678,05 116.678,05 87,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 42.547,00 38.697,00 38.697,00 38.697,00 38.697,00 38.697,00 91,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 29.697,00 29.697,00 29.697,00 29.697,00 29.697,00 29.697,00 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 2.670,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.180,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

72 Supervisión y Control de Obras 262.558,00 279.470,00 261.268,61 231.590,99 220.372,24 218.502,25 217.584,40 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 157.558,00 172.370,00 172.368,61 142.690,99 131.968,24 131.968,24 131.050,39 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 136.500,00 136.500,00 115.500,00 105.000,00 105.000,00 104.434,90 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 28.342,00 28.340,90 21.848,33 21.848,33 21.848,33 21.495,58 77,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.831,00 5.226,00 5.225,71 4.390,66 4.167,91 4.167,91 4.167,91 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.202,00 2.202,00 852,00 852,00 852,00 852,00 38,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 156,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 105.000,00 105.700,00 88.900,00 88.900,00 88.404,00 86.534,01 86.534,01 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 105.700,00 88.900,00 88.900,00 88.404,00 86.534,01 86.534,01 81,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 — — — — — 0,0 %

Total · 152 secuencia funcionals 219.999.735,00 287.317.113,00 276.927.841,64 255.971.217,28 254.715.724,31 209.076.993,35 205.193.363,94 72,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.