Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 287.317.113. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 209.076.993, equivalente al 72,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 220,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 287,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 209,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 205,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 78,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

72,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 219.999.735,00
PIM: S/ 287.317.113,00
Devengado: S/ 209.076.993,35
Girado: S/ 205.193.363,94
Pendiente: S/ 78.240.119,65

Posición en el ranking

1127 nacional

232 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 72,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Lima Tramo: Limite Provincial del Callao Hasta Av. Jose Granda Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2587304

PIMS/ 14,9 M

EjecutadoS/ 11,8 M

Avance79,2 %
2

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda Central, en la Av. Lima Tramo: Desde Jr. Salaverry Hasta Jr. Puerto Barrios Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702956

PIMS/ 7,6 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance64,7 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Olivos Comprendida Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Universitaria Ubicada en el Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676866

PIMS/ 8,4 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance56,0 %
4

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Franco Peruano Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2598576

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance91,4 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Brisas de Santa Rosa en la Asociación de Propietarios Brisas de Santa Rosa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2671364

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Independencia Tramo Ubicado Desde la Av. Bocanegra Hasta el Jr. Mariano Melgar del Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2673098

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance39,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. Bellavista Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712860

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,7 %
8

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. San Valentin I Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712868

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance66,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque N° 4 de la Asociación de Vivienda los Chasquis II Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2713327

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance68,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Retamas, Calle Alelirs, Jr. Lunar y Pasaje los Girasoles en la Urb. el Rosal de Naranjal Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2712861

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance94,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Olivos Comprendida Desde la Av. Canta Callao Hasta la Av. Universitaria Ubicada en el Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676866

PIMS/ 8,4 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance56,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Lima Tramo: Limite Provincial del Callao Hasta Av. Jose Granda Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2587304

PIMS/ 14,9 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance79,2 %
3

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Alameda Central, en la Av. Lima Tramo: Desde Jr. Salaverry Hasta Jr. Puerto Barrios Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2702956

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance64,7 %
4

Creación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en el Area Destinada a la Central de Vigilancia y Seguridad en la Asociación de Propietarios de Vivienda las Palmas II Etapa Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2733065

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance9,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Independencia Tramo Ubicado Desde la Av. Bocanegra Hasta el Jr. Mariano Melgar del Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2673098

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance39,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Zona Denominada Barrio Obrero Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2713875

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance34,9 %
7

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Valle Azul I del Programa de Vivienda Residencial Valle Azul de San Diego 1ERA Etapa Distrito de San Martín de Porres - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2740099

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance9,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Martir Olaya Tramo Jr. Isidro Alcibar Hasta Av. Caqueta Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2676126

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance9,7 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo en el A.A.H.H Cerro Candela Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2711186

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 996,4 mil

Avance44,7 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Pasaje N° 1 de la Ampliación de la Cooperativa de Vivienda Urbanización Popular Valdiviezo Ltda. N° 372 Distrito de San Martín de Porres de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2724889

PIMS/ 951,1 mil

PendienteS/ 902,6 mil

Avance5,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 39,9 M

PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 25,0 M

PIM S/ 39,0 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,7 M

PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M

PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,3 M

PIM S/ 24,9 M 57,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 11,4 M

PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,9 M

PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 6,9 M

PIM S/ 7,5 M 91,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,3 M

PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,5 M

PIM S/ 4,5 M 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 14,1 M

PIM S/ 39,0 M 63,9 % ejecutado
2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 12,1 M

PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 10,6 M

PIM S/ 24,9 M 57,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,3 M

PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M

PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M

PIM S/ 5,5 M 33,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M

PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 2,7 M 10,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,1 M

PIM S/ 2,8 M 23,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Contar con Expedientes y Documentos Reales 634.891,00 672.845,00 650.496,84 554.792,67 546.069,92 530.284,78 529.263,74 78,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.891,00 424.964,00 424.959,96 329.255,79 320.533,04 320.533,04 319.512,00 75,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.960,00 131.760,00 131.759,40 109.799,50 109.799,50 109.799,50 109.679,92 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.452,00 119.732,00 119.730,46 86.352,75 86.352,75 86.352,75 86.087,02 72,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.217,00 110.216,67 93.216,67 84.716,67 84.716,67 84.080,94 76,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 21.960,00 21.959,90 10.979,95 10.979,95 10.979,95 10.979,95 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.452,00 13.953,00 13.952,19 10.502,69 10.279,94 10.279,94 10.279,94 73,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.887,00 11.859,00 11.858,34 9.871,23 9.871,23 9.871,23 9.871,23 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.540,00 9.300,00 9.300,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 60,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.983,00 4.983,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00 34,8 %

Otros (2) 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 260.000,00 227.480,00 210.879,09 210.879,09 210.879,09 195.093,95 195.093,95 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 169.180,00 152.579,09 152.579,09 152.579,09 145.043,95 145.043,95 85,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 23.000,00 23.000,00 73,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.401,00 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 71,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 73,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 401,00 — — — — — 0,0 %

38 Fortalecimiento de Imagen Institucional 803.903,00 1.852.498,00 1.747.463,41 1.701.429,35 1.680.969,61 1.488.740,61 1.413.865,34 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.903,00 139.754,00 139.751,42 94.660,36 87.087,61 87.087,61 86.992,14 62,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.341,00 80.970,00 80.968,94 62.283,80 62.283,80 62.283,80 62.188,33 76,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 50.400,00 50.400,00 26.250,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 37,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 6.610,00 6.609,06 5.272,56 5.049,81 5.049,81 5.049,81 76,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.574,00 1.573,42 654,00 654,00 654,00 654,00 41,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 960,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 595.000,00 1.688.749,00 1.584.716,99 1.583.773,99 1.570.887,00 1.380.058,00 1.306.913,20 81,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 762.457,00 759.427,00 759.427,00 759.427,00 667.617,00 602.407,00 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 534.182,00 438.182,00 437.889,00 437.889,00 432.030,00 432.030,00 80,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 137.910,00 132.910,00 132.910,00 132.910,00 89.250,00 89.250,00 64,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 46.000,00 46.000,00 57,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 38.851,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 16.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.183,00 16.182,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 96,0 %

Otros (12) 35.000,00 53.766,00 53.765,49 53.765,49 40.878,50 31.878,50 25.943,70 59,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.995,00 22.995,00 22.995,00 22.995,00 21.595,00 19.960,00 90,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 21.360,00 21.360,00 21.360,00 21.360,00 19.960,00 19.960,00 93,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

39 Implementación de Area de Servicios Generales y Mantenimiento 7.240.046,00 3.424.936,00 3.310.996,35 2.738.619,38 2.728.456,82 2.727.475,46 2.663.204,15 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.122,00 757.655,00 757.648,87 583.071,39 574.348,64 574.348,64 565.729,33 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 261.584,00 378.114,00 378.113,64 276.294,70 276.294,70 276.294,70 275.590,60 73,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 87.561,00 139.340,00 139.338,44 119.252,70 119.252,70 119.252,70 118.441,15 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.594,00 39.037,00 39.036,02 17.949,67 17.949,67 17.949,67 17.949,67 46,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.219,00 35.519,00 35.519,00 26.256,18 26.033,43 26.033,43 26.033,43 73,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 48.354,00 23.170,00 23.170,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 89,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.729,00 13.451,00 13.450,34 13.217,05 13.217,05 13.217,05 6.113,39 98,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.881,00 12.542,00 12.540,48 10.727,55 10.727,55 10.727,55 10.727,55 85,5 %

Otros (4) 13.200,00 5.982,00 5.980,95 5.233,54 5.233,54 5.233,54 5.233,54 87,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.669.924,00 2.634.326,00 2.523.392,48 2.125.592,99 2.124.153,18 2.123.171,82 2.067.519,82 80,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.098.447,00 518.119,00 446.550,21 446.550,21 446.550,21 446.550,21 446.550,21 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 460.000,00 455.590,00 420.790,00 419.320,00 419.320,00 418.591,00 418.591,00 91,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.340.588,00 363.913,00 363.911,70 363.911,70 363.911,70 363.911,70 363.911,70 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 271.142,00 271.141,50 197.716,00 197.716,00 197.716,00 197.716,00 72,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 265.961,00 265.959,70 177.175,30 177.175,30 177.175,30 177.175,30 66,6 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 202.733,00 202.732,43 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 89.500,00 100,0 %

Otros (20) 715.889,00 348.006,00 343.444,94 312.057,78 310.617,97 310.365,61 267.525,61 89,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 90,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

40 Administración de los Recursos Financieros 1.778.294,00 4.338.940,00 4.269.778,46 4.123.427,88 4.114.289,53 3.971.864,58 3.558.280,63 91,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.294,00 610.273,00 610.269,37 477.527,68 468.804,93 468.504,93 467.830,01 76,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.600,00 257.300,00 257.300,00 205.500,00 197.000,00 197.000,00 196.924,47 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.222,00 250.392,00 250.391,00 194.035,58 194.035,58 194.035,58 193.443,89 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.770,00 44.370,00 44.369,52 36.974,60 36.974,60 36.974,60 36.966,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.852,00 33.207,00 33.205,83 26.271,03 26.048,28 26.048,28 26.048,28 78,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.315,00 9.314,84 4.322,00 4.322,00 4.322,00 4.322,00 46,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.395,00 7.394,92 3.697,46 3.697,46 3.697,46 3.697,46 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.670,00 3.994,00 3.993,26 3.327,01 3.327,01 3.327,01 3.327,01 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.180,00 3.900,00 3.900,00 3.000,00 3.000,00 2.700,00 2.700,00 69,2 %

Otros (2) 6.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.300.000,00 3.540.021,00 3.471.225,09 3.457.616,20 3.457.200,60 3.315.075,65 2.902.166,62 93,7 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 700.000,00 2.692.550,00 2.692.548,27 2.692.548,27 2.692.548,27 2.692.548,27 2.279.639,24 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 427.504,00 358.710,33 345.101,44 344.685,84 339.857,51 339.857,51 79,5 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 139.664,00 139.663,97 139.663,97 139.663,97 19.073,51 19.073,51 13,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 101.233,00 101.232,52 101.232,52 101.232,52 91.451,36 91.451,36 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

Otros (1) — 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 20.775,00 20.775,00 75,0 %

2.5 Otros Gastos — 180.446,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 99,8 %

2.5.4.3.3.1 Multas — 180.085,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 361,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %

41 Contabilización de las Operaciones Financieras, Patrimoniales y Presupuestarias 465.974,00 691.097,00 628.519,90 568.447,73 559.578,31 558.551,65 558.121,77 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.974,00 281.676,00 281.672,23 226.046,73 217.323,98 217.323,98 216.894,10 77,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 84.826,46 76,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 97.542,00 97.540,56 75.683,80 75.683,80 75.683,80 75.683,80 77,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.541,00 46.141,00 46.140,72 38.450,60 38.450,60 38.450,60 38.194,26 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 9.133,00 9.132,75 7.350,75 7.128,00 7.128,00 7.128,00 78,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.691,00 7.690,12 3.845,06 3.845,06 3.845,06 3.845,06 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.829,00 4.153,00 4.152,66 3.437,52 3.437,52 3.437,52 3.437,52 82,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.660,00 3.200,00 3.200,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 71,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.916,00 2.915,42 1.079,00 1.079,00 1.079,00 1.079,00 37,0 %

Otros (2) 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 389.302,00 326.728,67 322.282,00 322.135,33 321.108,67 321.108,67 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 381.417,00 318.843,67 314.397,00 314.250,33 313.223,67 313.223,67 82,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 100,0 %

42 Gerencias los Recursos Humanos, Economicos, Financieros y Logisticos Suficientes y Oportunos 1.632.794,00 2.732.031,00 2.582.005,15 2.217.173,86 2.195.022,77 2.189.419,11 2.181.459,96 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 832.794,00 1.040.916,00 1.040.909,08 802.924,79 792.202,04 792.002,04 787.505,65 76,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.776,00 658.435,00 658.434,30 503.883,64 503.883,64 503.883,64 502.081,43 76,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 136.500,00 136.500,00 115.500,00 105.000,00 105.000,00 104.650,00 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.116,00 58.686,00 58.685,97 44.911,53 44.688,78 44.688,78 44.688,78 76,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.400,00 49.312,00 49.310,28 34.249,33 34.249,33 34.049,33 34.049,33 69,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.569,00 44.169,00 44.168,16 36.806,80 36.806,80 36.806,80 36.804,24 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 57.771,00 43.700,00 43.700,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00 92,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.900,00 28.294,00 28.293,68 11.440,47 11.440,47 11.440,47 11.440,47 40,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.758,00 8.414,00 8.413,06 6.394,83 6.394,83 6.394,83 6.394,83 76,0 %

Otros (6) 17.504,00 13.406,00 13.403,63 9.358,19 9.358,19 9.358,19 7.016,57 69,8 %

2.3 Bienes y Servicios 800.000,00 1.437.576,00 1.288.971,03 1.271.060,03 1.264.398,26 1.258.994,60 1.258.994,60 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.000,00 1.080.334,00 931.733,32 930.133,32 929.593,32 924.189,66 924.189,66 85,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 105.000,00 175.582,00 175.581,29 175.581,29 175.581,29 175.581,29 175.581,29 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.000,00 59.013,00 59.012,46 42.701,46 42.701,46 42.701,46 42.701,46 72,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 42.256,00 42.255,96 42.255,96 42.255,96 42.255,96 42.255,96 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 27.102,00 27.101,62 27.101,62 27.101,62 27.101,62 27.101,62 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 26.238,00 26.237,36 26.237,36 26.237,36 26.237,36 26.237,36 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.500,00 14.499,42 14.499,42 8.377,65 8.377,65 8.377,65 57,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.811,00 10.810,50 10.810,50 10.810,50 10.810,50 10.810,50 100,0 %

Otros (6) 40.000,00 1.740,00 1.739,10 1.739,10 1.739,10 1.739,10 1.739,10 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 106.936,00 106.936,00 — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 106.936,00 106.936,00 — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 142.077,00 141.726,28 139.726,28 134.959,71 134.959,71 134.959,71 95,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 142.077,00 141.726,28 139.726,28 134.959,71 134.959,71 134.959,71 95,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.526,00 3.462,76 3.462,76 3.462,76 3.462,76 — 76,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.526,00 3.462,76 3.462,76 3.462,76 3.462,76 — 76,5 %

43 Pago de Obligaciones de Ejercicios Anteriores 1.000.000,00 2.039.012,00 2.033.471,05 2.017.537,08 2.015.624,33 1.875.091,04 1.853.654,79 92,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 500.000,00 1.538.759,00 1.538.747,75 1.525.813,78 1.523.901,03 1.386.367,74 1.364.931,49 90,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 523.893,00 523.892,15 523.892,15 523.892,15 504.690,21 494.754,84 96,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 500.000,00 493.103,00 493.102,37 484.796,08 484.087,42 398.304,70 398.304,70 80,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 186.695,00 186.693,47 186.693,47 186.693,47 169.037,61 169.037,61 90,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 163.305,00 163.303,49 161.109,74 160.602,80 150.801,42 139.300,54 92,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 40.219,00 40.216,50 40.216,50 40.216,50 35.749,86 35.749,86 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.749,00 12.747,81 12.550,38 12.550,38 12.327,63 12.327,63 96,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.472,00 10.470,81 10.470,81 10.470,81 10.470,81 10.470,81 100,0 %

Otros (2) — 13.323,00 13.321,15 11.084,65 10.387,50 9.985,50 9.985,50 75,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 33.173,00 27.644,92 24.644,92 24.644,92 21.644,92 21.644,92 65,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 25.381,00 19.854,24 16.854,24 16.854,24 13.854,24 13.854,24 54,6 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 3.292,00 3.290,68 3.290,68 3.290,68 3.290,68 3.290,68 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 467.080,00 467.078,38 467.078,38 467.078,38 467.078,38 467.078,38 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 373.532,00 373.531,94 373.531,94 373.531,94 373.531,94 373.531,94 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 15.562,00 15.561,60 15.561,60 15.561,60 15.561,60 15.561,60 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 15.382,00 15.381,54 15.381,54 15.381,54 15.381,54 15.381,54 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.220,00 7.219,50 7.219,50 7.219,50 7.219,50 7.219,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 453,00 452,80 452,80 452,80 452,80 452,80 100,0 %

44 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %

45 Asesoramiento Juridico 498.667,00 562.685,00 523.680,54 387.488,02 376.265,27 369.417,27 369.218,93 65,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.667,00 308.751,00 308.746,54 176.970,02 166.247,27 166.147,27 165.948,93 53,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.200,00 202.385,00 202.383,35 171.556,67 161.056,67 161.056,67 160.858,33 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.894,00 75.494,00 75.493,32 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 12.583,00 12.582,22 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.471,00 6.795,00 6.794,40 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.784,00 5.783,25 4.453,35 4.230,60 4.230,60 4.230,60 73,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.700,00 3.100,00 3.100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.210,00 2.210,00 860,00 860,00 860,00 860,00 38,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 205.000,00 253.934,00 214.934,00 210.518,00 210.018,00 203.270,00 203.270,00 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 253.934,00 214.934,00 210.518,00 210.018,00 203.270,00 203.270,00 80,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

46 Gestión del Capital Humano 991.356,00 3.097.413,00 1.747.854,91 1.489.446,52 1.448.560,60 1.432.945,12 1.387.282,79 46,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.356,00 2.396.997,00 1.118.376,86 860.081,47 821.075,55 820.875,55 819.338,22 34,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.260,00 1.383.099,00 104.485,00 6.900,00 6.900,00 6.700,00 6.700,00 0,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.800,00 241.800,00 241.800,00 196.500,00 186.000,00 186.000,00 185.100,00 76,9 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 215.420,00 215.419,55 214.822,07 186.538,90 186.538,90 186.538,90 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.682,00 149.081,00 149.080,02 114.709,74 114.709,74 114.709,74 114.468,92 76,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.720,00 132.520,00 132.519,96 110.433,30 110.433,30 110.433,30 110.036,79 83,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 101.577,00 101.576,67 101.576,67 101.576,67 101.576,67 101.576,67 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 43.453,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.180,00 35.179,32 2.433,00 2.433,00 2.433,00 2.433,00 6,9 %

Otros (8) 35.894,00 94.867,00 94.864,34 69.254,69 69.031,94 69.031,94 69.031,94 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 470.000,00 632.670,00 563.532,11 563.419,11 561.539,11 546.123,63 501.998,63 86,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 391.174,00 323.137,13 323.024,13 321.144,13 318.778,65 318.778,65 81,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 150.545,00 150.545,00 150.545,00 150.545,00 150.545,00 106.420,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 30.000,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 26.148,00 26.148,00 26.148,00 26.148,00 13.098,00 13.098,00 50,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 21.983,00 21.981,98 21.981,98 21.981,98 21.981,98 21.981,98 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 89,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %

Otros (6) 30.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 65.946,00 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 65.946,00 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

47 Reconocimiento de Beneficios Sociales 1.000.000,00 580.055,00 580.046,31 578.546,31 459.685,76 428.417,76 414.514,19 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.000,00 559.055,00 559.046,31 559.046,31 440.185,76 411.917,76 398.014,19 73,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 290.795,00 290.793,14 290.793,14 195.042,62 177.220,12 163.767,13 60,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 84.369,00 84.367,91 84.367,91 76.307,91 76.307,91 76.307,91 90,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 59.634,00 59.633,68 59.633,68 59.633,68 49.633,68 49.633,68 83,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.409,00 33.408,06 33.408,06 33.408,06 33.408,06 33.402,98 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 29.769,00 29.768,04 29.768,04 29.768,04 29.768,04 29.768,04 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.971,00 18.970,47 18.970,47 15.514,80 15.514,80 15.514,80 81,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 18.369,00 18.367,73 18.367,73 6.773,37 6.327,87 5.882,37 34,5 %

Otros (1) — 2.739,00 2.737,28 2.737,28 2.737,28 2.737,28 2.737,28 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.000,00 21.000,00 19.500,00 19.500,00 16.500,00 16.500,00 78,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 72,7 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

48 Control y Auditoria 346.401,00 512.514,00 436.045,55 416.157,30 416.157,30 410.037,50 410.033,18 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.401,00 84.527,00 84.525,75 64.637,50 64.637,50 64.537,50 64.533,18 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.200,00 80.600,00 80.600,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.995,68 76,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.897,00 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 930,00 930,00 310,00 310,00 310,00 310,00 33,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 270.000,00 427.987,00 351.519,80 351.519,80 351.519,80 345.500,00 345.500,00 80,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 427.000,00 351.000,00 351.000,00 351.000,00 345.500,00 345.500,00 80,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 987,00 519,80 519,80 519,80 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 — — — — — — —

Total · 152 secuencia funcionals 219.999.735,00 287.317.113,00 276.927.841,64 255.971.217,28 254.715.724,31 209.076.993,35 205.193.363,94 72,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.