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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN MARTIN DE PORRES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 215.851.237. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 167.068.278, equivalente al 77,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 215,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 167,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 164,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 190.656.579,00
PIM
S/ 215.851.237,00
Devengado
S/ 167.068.277,64
Girado
S/ 164.054.593,75
Pendiente
S/ 48.782.959,36

Posición en el ranking

1052 nacional

196 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 39,9 M
    PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,7 M
    PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M
    PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 11,4 M
    PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,9 M
    PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 6,9 M
    PIM S/ 7,5 M 91,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,5 M
    PIM S/ 4,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 12,1 M
    PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,3 M
    PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M
    PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M
    PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,5 M 33,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M
    PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,4 M 45,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 26,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,4 M 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
44 Pago de Cuotas del Repro-Afp 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 7.506.644,00 7.506.644,00 7.505.280,96 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 6.879.840,88 91,7 %
45 Asesoramiento Juridico 498.667,00 562.685,00 523.680,54 387.488,02 376.265,27 369.417,27 369.218,93 65,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.667,00 308.751,00 308.746,54 176.970,02 166.247,27 166.147,27 165.948,93 53,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 205.200,00 202.385,00 202.383,35 171.556,67 161.056,67 161.056,67 160.858,33 79,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 71.894,00 75.494,00 75.493,32 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 12.583,00 12.582,22 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.471,00 6.795,00 6.794,40 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.784,00 5.783,25 4.453,35 4.230,60 4.230,60 4.230,60 73,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.700,00 3.100,00 3.100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.210,00 2.210,00 860,00 860,00 860,00 860,00 38,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 — — — — 0,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 205.000,00 253.934,00 214.934,00 210.518,00 210.018,00 203.270,00 203.270,00 80,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 253.934,00 214.934,00 210.518,00 210.018,00 203.270,00 203.270,00 80,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
46 Gestión del Capital Humano 991.356,00 3.097.413,00 1.747.854,91 1.489.446,52 1.448.560,60 1.432.945,12 1.387.282,79 46,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 521.356,00 2.396.997,00 1.118.376,86 860.081,47 821.075,55 820.875,55 819.338,22 34,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.260,00 1.383.099,00 104.485,00 6.900,00 6.900,00 6.700,00 6.700,00 0,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.800,00 241.800,00 241.800,00 196.500,00 186.000,00 186.000,00 185.100,00 76,9 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 215.420,00 215.419,55 214.822,07 186.538,90 186.538,90 186.538,90 86,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.682,00 149.081,00 149.080,02 114.709,74 114.709,74 114.709,74 114.468,92 76,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 121.720,00 132.520,00 132.519,96 110.433,30 110.433,30 110.433,30 110.036,79 83,3 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 101.577,00 101.576,67 101.576,67 101.576,67 101.576,67 101.576,67 100,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 43.453,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 43.452,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 35.180,00 35.179,32 2.433,00 2.433,00 2.433,00 2.433,00 6,9 %
Otros (8) 35.894,00 94.867,00 94.864,34 69.254,69 69.031,94 69.031,94 69.031,94 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios 470.000,00 632.670,00 563.532,11 563.419,11 561.539,11 546.123,63 501.998,63 86,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 360.000,00 391.174,00 323.137,13 323.024,13 321.144,13 318.778,65 318.778,65 81,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 150.545,00 150.545,00 150.545,00 150.545,00 150.545,00 106.420,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 30.000,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 31.860,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 26.148,00 26.148,00 26.148,00 26.148,00 13.098,00 13.098,00 50,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 21.983,00 21.981,98 21.981,98 21.981,98 21.981,98 21.981,98 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 89,2 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
Otros (6) 30.000,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 65.946,00 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 65.946,00 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 65.945,94 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 — — — — — 0,0 %
47 Reconocimiento de Beneficios Sociales 1.000.000,00 580.055,00 580.046,31 578.546,31 459.685,76 428.417,76 414.514,19 73,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.000.000,00 559.055,00 559.046,31 559.046,31 440.185,76 411.917,76 398.014,19 73,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 290.795,00 290.793,14 290.793,14 195.042,62 177.220,12 163.767,13 60,9 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 84.369,00 84.367,91 84.367,91 76.307,91 76.307,91 76.307,91 90,5 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 59.634,00 59.633,68 59.633,68 59.633,68 49.633,68 49.633,68 83,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 33.409,00 33.408,06 33.408,06 33.408,06 33.408,06 33.402,98 100,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 29.769,00 29.768,04 29.768,04 29.768,04 29.768,04 29.768,04 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.000.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 18.971,00 18.970,47 18.970,47 15.514,80 15.514,80 15.514,80 81,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 18.369,00 18.367,73 18.367,73 6.773,37 6.327,87 5.882,37 34,5 %
Otros (1) — 2.739,00 2.737,28 2.737,28 2.737,28 2.737,28 2.737,28 99,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 21.000,00 21.000,00 19.500,00 19.500,00 16.500,00 16.500,00 78,6 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 16.500,00 16.500,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 72,7 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
48 Control y Auditoria 346.401,00 512.514,00 436.045,55 416.157,30 416.157,30 410.037,50 410.033,18 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.401,00 84.527,00 84.525,75 64.637,50 64.637,50 64.537,50 64.533,18 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.200,00 80.600,00 80.600,00 62.000,00 62.000,00 62.000,00 61.995,68 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.897,00 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 930,00 930,00 310,00 310,00 310,00 310,00 33,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 100,00 100,00 100,00 100,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 270.000,00 427.987,00 351.519,80 351.519,80 351.519,80 345.500,00 345.500,00 80,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 250.000,00 427.000,00 351.000,00 351.000,00 351.000,00 345.500,00 345.500,00 80,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 987,00 519,80 519,80 519,80 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 — — — — — — —
49 Representación y Defensa de los Intereses y Derechos de la Municipalidad 1.554.610,00 3.126.483,00 3.072.132,67 2.916.492,88 2.896.930,71 2.892.730,71 2.707.886,14 92,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.349.610,00 2.735.061,00 2.735.056,60 2.579.483,48 2.560.037,98 2.560.037,98 2.375.193,41 93,6 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 500.000,00 2.322.830,00 2.322.828,14 2.237.839,27 2.237.839,27 2.237.839,27 2.053.573,62 96,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 228.000,00 236.500,00 236.500,00 198.500,00 179.500,00 179.500,00 179.500,00 75,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.341,00 67.970,00 67.968,94 52.283,80 52.283,80 52.283,80 51.791,72 76,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.662,00 44.262,00 44.261,28 36.884,40 36.884,40 36.884,40 36.797,56 83,3 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 500.000,00 33.416,00 33.415,99 33.415,99 33.415,99 33.415,99 33.415,99 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.247,00 11.018,00 11.017,85 9.255,80 8.810,30 8.810,30 8.810,30 80,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.377,00 7.376,88 3.688,44 3.688,44 3.688,44 3.688,44 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.104,00 4.104,00 1.604,00 1.604,00 1.604,00 1.604,00 39,1 %
Otros (4) 9.760,00 7.584,00 7.583,52 6.011,78 6.011,78 6.011,78 6.011,78 79,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —
2.2.1.2.1.1 Pensionistas — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 205.000,00 385.107,00 330.763,07 330.696,40 330.579,73 326.379,73 326.379,73 84,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 315.200,00 260.856,67 260.790,00 260.673,33 260.673,33 260.673,33 82,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 15.907,00 15.906,40 15.906,40 15.906,40 15.906,40 15.906,40 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.700,00 13.700,00 13.700,00 13.700,00 9.500,00 9.500,00 69,3 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.315,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 6.313,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2,00 — — — — — 0,0 %
57 Fiscalización Tributaria 890.201,00 992.744,00 894.212,32 866.818,22 856.300,48 844.175,69 822.392,62 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.201,00 125.171,00 125.170,75 106.875,25 98.152,50 98.152,50 97.769,43 78,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 121.000,00 121.000,00 104.000,00 95.500,00 95.500,00 95.116,93 78,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.450,25 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.275,00 1.275,00 425,00 425,00 425,00 425,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 785.000,00 854.125,00 757.524,77 753.738,06 751.943,07 739.818,28 718.418,28 86,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 650.000,00 632.130,00 535.530,00 535.530,00 534.264,00 525.673,30 525.673,30 83,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 113.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 70.000,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 36.740,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 30.000,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 27.000,00 27.000,00 90,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.255,00 12.254,77 8.468,06 7.939,07 7.104,98 7.104,98 58,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.448,00 11.516,80 6.204,91 6.204,91 6.204,91 6.204,91 46,1 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.700,00 5.311,89 — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.448,00 6.204,91 6.204,91 6.204,91 6.204,91 6.204,91 96,2 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 300,00 — — — — — 0,0 %
58 Cobranza Tributaria 1.520.201,00 2.209.297,00 2.068.164,06 1.933.052,39 1.914.126,00 1.821.060,63 1.810.818,73 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.201,00 127.862,00 127.861,75 102.820,75 94.098,00 94.098,00 93.740,30 73,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 84.642,30 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.787,00 3.786,75 2.895,75 2.673,00 2.673,00 2.673,00 70,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.575,00 1.575,00 425,00 425,00 425,00 425,00 27,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.415.000,00 2.078.805,00 1.938.472,31 1.828.401,64 1.818.198,00 1.725.132,63 1.715.248,43 83,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 800.000,00 1.079.808,00 939.477,34 939.406,67 935.746,67 896.561,71 896.561,71 83,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500.000,00 549.437,00 549.437,00 549.437,00 549.437,00 549.437,00 549.437,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 174.200,00 174.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 64.200,00 36,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 50.000,00 167.316,00 167.315,17 167.315,17 167.315,17 117.315,17 117.315,17 70,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 33.176,00 33.175,69 33.175,69 26.632,05 22.751,64 22.751,64 68,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 24.709,00 24.708,20 24.708,20 24.708,20 24.708,20 20.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 21.347,00 21.347,00 21.347,00 21.347,00 21.347,00 16.171,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 16.792,00 16.791,91 16.791,91 16.791,91 16.791,91 16.791,91 100,0 %
Otros (4) 10.000,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.630,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 69,6 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 1.830,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 — — — — — 0,0 %
59 Administración de Recursos Municipales 858.750,00 983.518,00 881.316,31 842.101,13 838.265,82 827.082,83 825.998,13 84,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 263.750,00 177.712,00 177.710,56 143.555,38 143.555,38 143.555,38 142.470,68 80,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.650,00 123.850,00 123.849,72 103.724,28 103.724,28 103.724,28 102.639,58 83,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 20.642,00 20.641,62 10.320,81 10.320,81 10.320,81 10.320,81 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 15.050,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.499,00 11.147,00 11.146,47 9.237,54 9.237,54 9.237,54 9.237,54 82,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.400,00 6.000,00 6.000,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 70,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 595.000,00 805.806,00 703.605,75 698.545,75 694.710,44 683.527,45 683.527,45 84,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 505.000,00 702.800,00 600.600,00 595.540,00 594.236,69 583.053,70 583.053,70 83,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 15.674,00 15.673,75 15.673,75 15.673,75 15.673,75 15.673,75 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.532,00 2.532,00 2.532,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — — — — — — — —
60 Orientación y Atención al Contribuyente 975.201,00 1.432.733,00 1.328.331,32 1.250.773,92 1.238.851,17 1.212.860,97 1.212.806,07 84,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.201,00 211.251,00 211.249,56 137.202,06 128.479,31 128.479,31 128.424,41 60,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 84.945,10 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 86.921,00 86.920,01 37.720,01 37.720,01 37.720,01 37.720,01 43,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 9.855,00 9.854,55 5.557,05 5.334,30 5.334,30 5.334,30 54,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.975,00 3.975,00 425,00 425,00 425,00 425,00 10,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 870.000,00 1.221.482,00 1.117.081,76 1.113.571,86 1.110.371,86 1.084.381,66 1.084.381,66 88,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 510.000,00 874.590,00 770.189,90 766.680,00 763.480,00 742.169,80 742.169,80 84,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200.000,00 289.411,00 289.410,90 289.410,90 289.410,90 289.410,90 289.410,90 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 6.181,00 6.180,96 6.180,96 6.180,96 1.500,96 1.500,96 24,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 — — — — — — —
61 Asistencia al Ciudadano, Familia y al Discapacitado 309.096,00 345.928,00 345.043,56 300.023,40 282.876,57 270.143,33 248.388,88 78,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.096,00 166.825,00 166.822,24 129.635,41 118.912,66 118.912,66 117.958,21 71,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 134.750,00 134.750,00 105.000,00 94.500,00 94.500,00 93.545,55 70,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 24.236,00 24.234,47 18.641,90 18.641,90 18.641,90 18.641,90 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.507,00 5.022,00 5.020,77 4.141,51 3.918,76 3.918,76 3.918,76 78,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.677,00 1.677,00 852,00 852,00 852,00 852,00 50,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 1.140,00 1.140,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 87,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.622,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 — — — — — — —
Otros (2) 4.856,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 105.000,00 178.223,00 178.221,32 170.387,99 163.963,91 151.230,67 130.430,67 84,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 53.917,00 53.916,50 53.916,50 53.916,50 44.616,50 40.816,50 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 60.000,00 28.113,00 28.112,54 20.279,21 13.855,13 13.855,12 13.855,12 49,3 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 21.916,00 21.915,40 21.915,40 21.915,40 21.915,40 21.915,40 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 14.160,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 7.885,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 100,0 %
Otros (7) 45.000,00 12.142,00 12.141,88 12.141,88 12.141,88 8.708,65 8.708,65 71,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 880,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 400,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 80,00 — — — — — 0,0 %
62 Servicios Sociales 645.827,00 701.888,00 691.484,55 535.799,79 527.008,89 526.908,89 522.242,05 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 420.827,00 588.827,00 588.824,34 436.926,29 428.203,54 428.103,54 423.436,70 72,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 163.466,00 177.866,00 177.865,68 148.341,09 148.341,09 148.341,09 147.445,20 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 160.800,00 175.500,00 175.500,00 143.500,00 135.000,00 135.000,00 131.850,45 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 150.742,00 150.740,56 92.700,47 92.700,47 92.700,47 92.079,07 61,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 29.645,00 29.644,28 14.822,14 14.822,14 14.822,14 14.822,14 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.708,00 18.837,00 18.836,90 12.613,55 12.390,80 12.390,80 12.390,80 65,8 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.712,00 16.008,00 16.007,92 13.270,04 13.270,04 13.270,04 13.270,04 82,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.400,00 12.300,00 12.300,00 8.700,00 8.700,00 8.600,00 8.600,00 69,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.329,00 6.329,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 1.379,00 21,8 %
Otros (2) 4.000,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 113.061,00 102.660,21 98.873,50 98.805,35 98.805,35 98.805,35 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 80.723,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 70.323,00 87,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 11.838,00 11.837,21 8.050,50 7.982,35 7.982,35 7.982,35 67,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — — — — — — — —
Total · 85 secuencia funcionals 190.656.579,00 215.851.237,00 206.400.341,61 187.429.835,62 186.174.342,68 167.068.277,64 164.054.593,75 77,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.