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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN MARTIN DE PORRES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,4 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 215.851.237. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 167.068.278, equivalente al 77,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 190,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 215,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 167,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 164,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 190.656.579,00
PIM
S/ 215.851.237,00
Devengado
S/ 167.068.277,64
Girado
S/ 164.054.593,75
Pendiente
S/ 48.782.959,36

Posición en el ranking

1052 nacional

196 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,4 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 39,9 M
    PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 21,7 M
    PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 18,7 M
    PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 11,4 M
    PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 9,9 M
    PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 6,9 M
    PIM S/ 7,5 M 91,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,3 M
    PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 4,5 M
    PIM S/ 4,5 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.6.2.1Cargos Bancarios S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.1.1.1.1Regimen de Pensiones Dl. 20530 S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.3.1.1Servicios de Limpieza e Higiene S/ 12,1 M
    PIM S/ 52,0 M 76,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,3 M
    PIM S/ 16,7 M 68,4 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M
    PIM S/ 26,5 M 81,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,8 M
    PIM S/ 23,4 M 79,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,7 M
    PIM S/ 5,5 M 33,2 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 3,1 M
    PIM S/ 13,0 M 76,1 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,4 M 45,9 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 26,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,8 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,2 M
    PIM S/ 2,4 M 48,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
32 Normar y Fiscalizar 736.040,00 716.040,00 631.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 716.040,00 716.040,00 631.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 74,4 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 716.040,00 716.040,00 631.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 532.380,00 74,4 %
2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
33 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 334.162,00 435.249,00 435.247,81 368.045,98 357.323,23 357.323,23 332.703,34 82,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 329.162,00 435.249,00 435.247,81 368.045,98 357.323,23 357.323,23 332.703,34 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 215.600,00 215.600,00 194.600,00 184.100,00 184.100,00 183.720,50 85,4 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 159.120,00 159.120,00 159.120,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 113.663,61 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.520,00 26.520,00 26.520,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.321,00 14.321,00 14.320,80 10.342,80 10.342,80 10.342,80 10.342,80 72,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 13.260,00 13.260,00 11.786,67 11.786,67 11.786,67 6.482,67 88,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.853,00 4.852,01 4.406,51 4.183,76 4.183,76 4.183,76 86,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.575,00 1.575,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 66,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
34 Fortalecimiento Institucional Municipal Distrital 235.201,00 129.092,00 113.691,00 106.945,50 104.245,50 104.112,50 104.112,50 80,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.201,00 13.192,00 13.191,00 6.445,50 6.445,50 6.445,50 6.445,50 48,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 12.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 892,00 891,00 445,50 445,50 445,50 445,50 49,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 130.000,00 115.900,00 100.500,00 100.500,00 97.800,00 97.667,00 97.667,00 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 115.900,00 100.500,00 100.500,00 97.800,00 97.667,00 97.667,00 84,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —
35 Abastecimiento de Bienes y Servicios 1.291.170,00 1.831.315,00 1.664.087,44 1.601.771,36 1.577.986,95 1.543.101,33 1.538.042,76 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.170,00 267.511,00 267.506,66 212.301,71 203.578,96 203.578,96 202.990,39 76,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 111.350,00 111.350,00 94.350,00 85.850,00 85.850,00 85.566,67 77,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 63.171,00 87.172,00 87.170,28 65.041,90 65.041,90 65.041,90 64.863,09 74,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.419,00 44.162,00 44.161,44 37.036,54 37.036,54 37.036,54 36.910,11 83,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 7.361,00 7.360,24 3.680,12 3.680,12 3.680,12 3.680,12 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 7.252,00 7.251,75 5.519,25 5.296,50 5.296,50 5.296,50 73,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.418,00 3.975,00 3.974,53 3.321,90 3.321,90 3.321,90 3.321,90 83,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.760,00 3.100,00 3.100,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 71,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.739,00 2.738,42 752,00 752,00 752,00 752,00 27,5 %
Otros (2) 2.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.022.000,00 1.552.757,00 1.387.662,53 1.380.551,40 1.365.489,74 1.330.604,12 1.326.134,12 85,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 520.000,00 1.035.941,00 870.847,41 863.984,08 848.922,42 846.636,80 846.636,80 81,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500.000,00 219.714,00 219.714,00 219.466,20 219.466,20 208.966,20 208.966,20 95,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 98.775,00 98.775,00 98.775,00 98.775,00 98.775,00 98.775,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 45.837,00 45.836,12 45.836,12 45.836,12 24.336,12 24.336,12 53,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 23.880,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 2.000,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 15.770,00 100,0 %
Otros (2) — 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 5.240,00 770,00 89,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.047,00 8.918,25 8.918,25 8.918,25 8.918,25 8.918,25 80,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.047,00 8.918,25 8.918,25 8.918,25 8.918,25 8.918,25 80,7 %
36 Formulación de Documentos de Desarrollo 973.144,00 1.026.963,00 984.558,93 861.545,36 850.822,61 841.195,79 840.427,24 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 493.144,00 577.359,00 577.354,93 454.476,36 443.753,61 443.753,61 442.985,06 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.852,00 182.389,00 182.388,07 142.425,22 142.425,22 142.425,22 142.097,64 78,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 162.041,00 176.441,00 176.440,08 146.782,47 146.782,47 146.782,47 146.341,50 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 136.500,00 136.500,00 115.500,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 29.407,00 29.406,68 14.703,34 14.703,34 14.703,34 14.703,34 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.907,00 17.268,00 17.267,50 13.857,70 13.634,95 13.634,95 13.634,95 79,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.584,00 15.880,00 15.879,60 9.816,13 9.816,13 9.816,13 9.816,13 61,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.160,00 12.500,00 12.500,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 60,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.310,00 5.310,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 40,7 %
Otros (4) 5.200,00 1.664,00 1.663,00 1.631,50 1.631,50 1.631,50 1.631,50 98,1 %
2.3 Bienes y Servicios 480.000,00 449.604,00 407.204,00 407.069,00 407.069,00 397.442,18 397.442,18 88,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 260.000,00 325.100,00 282.700,00 282.565,00 282.565,00 276.691,67 276.691,67 85,1 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 200.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 66.246,51 66.246,51 94,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 31.240,00 31.240,00 31.240,00 31.240,00 31.240,00 31.240,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.740,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 1.446,00 100,0 %
Otros (2) — 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 2.048,00 100,0 %
37 Contar con Expedientes y Documentos Reales 634.891,00 672.845,00 650.496,84 554.792,67 546.069,92 530.284,78 529.263,74 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.891,00 424.964,00 424.959,96 329.255,79 320.533,04 320.533,04 319.512,00 75,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.960,00 131.760,00 131.759,40 109.799,50 109.799,50 109.799,50 109.679,92 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 109.452,00 119.732,00 119.730,46 86.352,75 86.352,75 86.352,75 86.087,02 72,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.217,00 110.216,67 93.216,67 84.716,67 84.716,67 84.080,94 76,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 21.960,00 21.959,90 10.979,95 10.979,95 10.979,95 10.979,95 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.452,00 13.953,00 13.952,19 10.502,69 10.279,94 10.279,94 10.279,94 73,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.887,00 11.859,00 11.858,34 9.871,23 9.871,23 9.871,23 9.871,23 83,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.540,00 9.300,00 9.300,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 60,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.983,00 4.983,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00 1.733,00 34,8 %
Otros (2) 4.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 260.000,00 227.480,00 210.879,09 210.879,09 210.879,09 195.093,95 195.093,95 85,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 169.180,00 152.579,09 152.579,09 152.579,09 145.043,95 145.043,95 85,7 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 30.000,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 31.250,00 23.000,00 23.000,00 73,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.401,00 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 71,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.000,00 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 14.657,79 73,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 401,00 — — — — — 0,0 %
38 Fortalecimiento de Imagen Institucional 803.903,00 1.852.498,00 1.747.463,41 1.701.429,35 1.680.969,61 1.488.740,61 1.413.865,34 80,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.903,00 139.754,00 139.751,42 94.660,36 87.087,61 87.087,61 86.992,14 62,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.341,00 80.970,00 80.968,94 62.283,80 62.283,80 62.283,80 62.188,33 76,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 50.400,00 50.400,00 26.250,00 18.900,00 18.900,00 18.900,00 37,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 6.610,00 6.609,06 5.272,56 5.049,81 5.049,81 5.049,81 76,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.574,00 1.573,42 654,00 654,00 654,00 654,00 41,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 960,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 595.000,00 1.688.749,00 1.584.716,99 1.583.773,99 1.570.887,00 1.380.058,00 1.306.913,20 81,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 80.000,00 762.457,00 759.427,00 759.427,00 759.427,00 667.617,00 602.407,00 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 534.182,00 438.182,00 437.889,00 437.889,00 432.030,00 432.030,00 80,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 137.910,00 132.910,00 132.910,00 132.910,00 89.250,00 89.250,00 64,7 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 80.500,00 80.500,00 80.500,00 80.500,00 46.000,00 46.000,00 57,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 40.900,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 38.851,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 38.850,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 18.000,00 16.000,00 75,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.183,00 16.182,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 15.532,50 96,0 %
Otros (12) 35.000,00 53.766,00 53.765,49 53.765,49 40.878,50 31.878,50 25.943,70 59,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.995,00 22.995,00 22.995,00 22.995,00 21.595,00 19.960,00 90,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 21.360,00 21.360,00 21.360,00 21.360,00 19.960,00 19.960,00 93,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 1.635,00 — 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
39 Implementación de Area de Servicios Generales y Mantenimiento 7.240.046,00 3.424.936,00 3.310.996,35 2.738.619,38 2.728.456,82 2.727.475,46 2.663.204,15 79,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 570.122,00 757.655,00 757.648,87 583.071,39 574.348,64 574.348,64 565.729,33 75,8 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 261.584,00 378.114,00 378.113,64 276.294,70 276.294,70 276.294,70 275.590,60 73,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 87.561,00 139.340,00 139.338,44 119.252,70 119.252,70 119.252,70 118.441,15 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 76,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.594,00 39.037,00 39.036,02 17.949,67 17.949,67 17.949,67 17.949,67 46,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.219,00 35.519,00 35.519,00 26.256,18 26.033,43 26.033,43 26.033,43 73,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 48.354,00 23.170,00 23.170,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 20.640,00 89,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.729,00 13.451,00 13.450,34 13.217,05 13.217,05 13.217,05 6.113,39 98,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.881,00 12.542,00 12.540,48 10.727,55 10.727,55 10.727,55 10.727,55 85,5 %
Otros (4) 13.200,00 5.982,00 5.980,95 5.233,54 5.233,54 5.233,54 5.233,54 87,5 %
2.3 Bienes y Servicios 6.669.924,00 2.634.326,00 2.523.392,48 2.125.592,99 2.124.153,18 2.123.171,82 2.067.519,82 80,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.098.447,00 518.119,00 446.550,21 446.550,21 446.550,21 446.550,21 446.550,21 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 460.000,00 455.590,00 420.790,00 419.320,00 419.320,00 418.591,00 418.591,00 91,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.340.588,00 363.913,00 363.911,70 363.911,70 363.911,70 363.911,70 363.911,70 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 271.142,00 271.141,50 197.716,00 197.716,00 197.716,00 197.716,00 72,9 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 265.961,00 265.959,70 177.175,30 177.175,30 177.175,30 177.175,30 66,6 %
2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 202.733,00 202.732,43 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 106.550,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 102.312,00 89.500,00 100,0 %
Otros (20) 715.889,00 348.006,00 343.444,94 312.057,78 310.617,97 310.365,61 267.525,61 89,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 90,9 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 29.955,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
40 Administración de los Recursos Financieros 1.778.294,00 4.338.940,00 4.269.778,46 4.123.427,88 4.114.289,53 3.971.864,58 3.558.280,63 91,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 478.294,00 610.273,00 610.269,37 477.527,68 468.804,93 468.504,93 467.830,01 76,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.600,00 257.300,00 257.300,00 205.500,00 197.000,00 197.000,00 196.924,47 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 218.222,00 250.392,00 250.391,00 194.035,58 194.035,58 194.035,58 193.443,89 77,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.770,00 44.370,00 44.369,52 36.974,60 36.974,60 36.974,60 36.966,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.852,00 33.207,00 33.205,83 26.271,03 26.048,28 26.048,28 26.048,28 78,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 9.315,00 9.314,84 4.322,00 4.322,00 4.322,00 4.322,00 46,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.395,00 7.394,92 3.697,46 3.697,46 3.697,46 3.697,46 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.670,00 3.994,00 3.993,26 3.327,01 3.327,01 3.327,01 3.327,01 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.180,00 3.900,00 3.900,00 3.000,00 3.000,00 2.700,00 2.700,00 69,2 %
Otros (2) 6.400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.300.000,00 3.540.021,00 3.471.225,09 3.457.616,20 3.457.200,60 3.315.075,65 2.902.166,62 93,7 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 700.000,00 2.692.550,00 2.692.548,27 2.692.548,27 2.692.548,27 2.692.548,27 2.279.639,24 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 427.504,00 358.710,33 345.101,44 344.685,84 339.857,51 339.857,51 79,5 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 139.664,00 139.663,97 139.663,97 139.663,97 19.073,51 19.073,51 13,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 250.000,00 101.233,00 101.232,52 101.232,52 101.232,52 91.451,36 91.451,36 90,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 44.570,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %
Otros (1) — 27.700,00 27.700,00 27.700,00 27.700,00 20.775,00 20.775,00 75,0 %
2.5 Otros Gastos — 180.446,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 99,8 %
2.5.4.3.3.1 Multas — 180.085,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 180.084,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 361,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
41 Contabilización de las Operaciones Financieras, Patrimoniales y Presupuestarias 465.974,00 691.097,00 628.519,90 568.447,73 559.578,31 558.551,65 558.121,77 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 240.974,00 281.676,00 281.672,23 226.046,73 217.323,98 217.323,98 216.894,10 77,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 110.500,00 110.500,00 93.500,00 85.000,00 85.000,00 84.826,46 76,9 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 78.342,00 97.542,00 97.540,56 75.683,80 75.683,80 75.683,80 75.683,80 77,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.541,00 46.141,00 46.140,72 38.450,60 38.450,60 38.450,60 38.194,26 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 9.133,00 9.132,75 7.350,75 7.128,00 7.128,00 7.128,00 78,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 7.691,00 7.690,12 3.845,06 3.845,06 3.845,06 3.845,06 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.829,00 4.153,00 4.152,66 3.437,52 3.437,52 3.437,52 3.437,52 82,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.660,00 3.200,00 3.200,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 71,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.916,00 2.915,42 1.079,00 1.079,00 1.079,00 1.079,00 37,0 %
Otros (2) 2.200,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 225.000,00 389.302,00 326.728,67 322.282,00 322.135,33 321.108,67 321.108,67 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 220.000,00 381.417,00 318.843,67 314.397,00 314.250,33 313.223,67 313.223,67 82,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 1.885,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 20.119,00 100,0 %
42 Gerencias los Recursos Humanos, Economicos, Financieros y Logisticos Suficientes y Oportunos 1.632.794,00 2.732.031,00 2.582.005,15 2.217.173,86 2.195.022,77 2.189.419,11 2.181.459,96 80,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 832.794,00 1.040.916,00 1.040.909,08 802.924,79 792.202,04 792.002,04 787.505,65 76,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 511.776,00 658.435,00 658.434,30 503.883,64 503.883,64 503.883,64 502.081,43 76,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 136.500,00 136.500,00 115.500,00 105.000,00 105.000,00 104.650,00 76,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.116,00 58.686,00 58.685,97 44.911,53 44.688,78 44.688,78 44.688,78 76,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 23.400,00 49.312,00 49.310,28 34.249,33 34.249,33 34.049,33 34.049,33 69,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.569,00 44.169,00 44.168,16 36.806,80 36.806,80 36.806,80 36.804,24 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 57.771,00 43.700,00 43.700,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00 40.380,00 92,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.900,00 28.294,00 28.293,68 11.440,47 11.440,47 11.440,47 11.440,47 40,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.758,00 8.414,00 8.413,06 6.394,83 6.394,83 6.394,83 6.394,83 76,0 %
Otros (6) 17.504,00 13.406,00 13.403,63 9.358,19 9.358,19 9.358,19 7.016,57 69,8 %
2.3 Bienes y Servicios 800.000,00 1.437.576,00 1.288.971,03 1.271.060,03 1.264.398,26 1.258.994,60 1.258.994,60 87,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 560.000,00 1.080.334,00 931.733,32 930.133,32 929.593,32 924.189,66 924.189,66 85,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 105.000,00 175.582,00 175.581,29 175.581,29 175.581,29 175.581,29 175.581,29 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 95.000,00 59.013,00 59.012,46 42.701,46 42.701,46 42.701,46 42.701,46 72,4 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 42.256,00 42.255,96 42.255,96 42.255,96 42.255,96 42.255,96 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 27.102,00 27.101,62 27.101,62 27.101,62 27.101,62 27.101,62 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 26.238,00 26.237,36 26.237,36 26.237,36 26.237,36 26.237,36 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.500,00 14.499,42 14.499,42 8.377,65 8.377,65 8.377,65 57,8 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 10.811,00 10.810,50 10.810,50 10.810,50 10.810,50 10.810,50 100,0 %
Otros (6) 40.000,00 1.740,00 1.739,10 1.739,10 1.739,10 1.739,10 1.739,10 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias — 106.936,00 106.936,00 — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 106.936,00 106.936,00 — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — 142.077,00 141.726,28 139.726,28 134.959,71 134.959,71 134.959,71 95,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 142.077,00 141.726,28 139.726,28 134.959,71 134.959,71 134.959,71 95,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.526,00 3.462,76 3.462,76 3.462,76 3.462,76 — 76,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.526,00 3.462,76 3.462,76 3.462,76 3.462,76 — 76,5 %
43 Pago de Obligaciones de Ejercicios Anteriores 1.000.000,00 2.039.012,00 2.033.471,05 2.017.537,08 2.015.624,33 1.875.091,04 1.853.654,79 92,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 500.000,00 1.538.759,00 1.538.747,75 1.525.813,78 1.523.901,03 1.386.367,74 1.364.931,49 90,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 523.893,00 523.892,15 523.892,15 523.892,15 504.690,21 494.754,84 96,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 500.000,00 493.103,00 493.102,37 484.796,08 484.087,42 398.304,70 398.304,70 80,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 186.695,00 186.693,47 186.693,47 186.693,47 169.037,61 169.037,61 90,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 163.305,00 163.303,49 161.109,74 160.602,80 150.801,42 139.300,54 92,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 95.000,00 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 40.219,00 40.216,50 40.216,50 40.216,50 35.749,86 35.749,86 88,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 12.749,00 12.747,81 12.550,38 12.550,38 12.327,63 12.327,63 96,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.472,00 10.470,81 10.470,81 10.470,81 10.470,81 10.470,81 100,0 %
Otros (2) — 13.323,00 13.321,15 11.084,65 10.387,50 9.985,50 9.985,50 75,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 33.173,00 27.644,92 24.644,92 24.644,92 21.644,92 21.644,92 65,3 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 25.381,00 19.854,24 16.854,24 16.854,24 13.854,24 13.854,24 54,6 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 3.292,00 3.290,68 3.290,68 3.290,68 3.290,68 3.290,68 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 467.080,00 467.078,38 467.078,38 467.078,38 467.078,38 467.078,38 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 373.532,00 373.531,94 373.531,94 373.531,94 373.531,94 373.531,94 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 35.200,00 100,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 19.230,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 15.562,00 15.561,60 15.561,60 15.561,60 15.561,60 15.561,60 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 15.382,00 15.381,54 15.381,54 15.381,54 15.381,54 15.381,54 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 7.220,00 7.219,50 7.219,50 7.219,50 7.219,50 7.219,50 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 501,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500.000,00 453,00 452,80 452,80 452,80 452,80 452,80 100,0 %
Total · 85 secuencia funcionals 190.656.579,00 215.851.237,00 206.400.341,61 187.429.835,62 186.174.342,68 167.068.277,64 164.054.593,75 77,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.