Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 42.696.866. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.776.841, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.685.228,00
PIM: S/ 42.696.866,00
Devengado: S/ 31.776.840,67
Girado: S/ 30.250.662,94
Pendiente: S/ 10.920.025,33

Posición en el ranking

1011 nacional

209 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,4 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jose Abelardo Quiñones de la Urbanización el Trebol, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687126

PIMS/ 492,6 mil

EjecutadoS/ 180,6 mil

Avance36,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Sangarara (Av. San Juan - Pasaje Cayra) y Jr. Marcela Castro (Av. Aire - Plazoleta San Juan Masias) de la Urbanización Tupac Amaru del Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690428

PIMS/ 119,4 mil

EjecutadoS/ 119,4 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Equipo de Almacenamiento; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental (Servicio de Limpieza Pública) en el Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725490

PIMS/ 105,4 mil

EjecutadoS/ 105,4 mil

Avance100,0 %
4

Adquisición de Caldera; Remodelación de Piscina Deportiva (Recreativa); en el(la) Piscina Municipal del Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2619513

PIMS/ 91,4 mil

EjecutadoS/ 91,4 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Luminaria y Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Parque Oscar Diaz Bravo Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2625943

PIMS/ 42,5 mil

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance100,0 %
6

Reparación de Pista; en el(la) Avenida San Juan y Avenida Agustin de la Rosa Toro(Tramo Avenida del Aire y Avenida Nicolas Arriola) en la Localidad San Luis, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2531323

PIMS/ 42,4 mil

EjecutadoS/ 42,4 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jaime Quevedo Cavada en la Urbanización Villa Jardin Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687129

PIMS/ 306,6 mil

EjecutadoS/ 27,9 mil

Avance9,1 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Sesquicentenario de la Urbanización Cahuache, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687185

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %
9

Construcción de Sistema de Riego; en el(la) Parque Alfonso Ugarte, Urbanización Cahuache Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2671254

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %
10

Construcción de Sistema de Riego y Reservorio; Renovación de Vereda y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Acuarius de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687410

PIMS/ 260,1 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance5,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Luminaria y Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Urbanización Tupac Amaru Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2611693

PIMS/ 500,8 mil

PendienteS/ 500,8 mil

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jose Abelardo Quiñones de la Urbanización el Trebol, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687126

PIMS/ 492,6 mil

PendienteS/ 312,0 mil

Avance36,7 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jaime Quevedo Cavada en la Urbanización Villa Jardin Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687129

PIMS/ 306,6 mil

PendienteS/ 278,7 mil

Avance9,1 %
4

Renovación de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Dinamo de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725325

PIMS/ 264,4 mil

PendienteS/ 249,6 mil

Avance5,6 %
5

Construcción de Sistema de Riego y Reservorio; Renovación de Vereda y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Acuarius de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687410

PIMS/ 260,1 mil

PendienteS/ 245,1 mil

Avance5,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización el Trebol, del Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730378

PIMS/ 237,4 mil

PendienteS/ 222,6 mil

Avance6,2 %
7

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Local Municipal Gotitas del Rocio, en el Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728767

PIMS/ 207,5 mil

PendienteS/ 207,5 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 138,8 mil

PendienteS/ 138,8 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque San Luis, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2730910

PIMS/ 120,3 mil

PendienteS/ 120,3 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Vereda; en el(la) Calle Puerto Eten (Tramo Av. Nicolas Arriola - Calle Puerto Coloma), Calle Puerto Pisco (Tramo Calle Puerto Pizarro - Calle Puerto Coloma), Calle Puerto Pizarro Tramo (Calle Puerto Belen - Av. Río Chincha) de la Urbanización los Reyes Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687059

PIMS/ 123,1 mil

PendienteS/ 111,3 mil

Avance9,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,4 M

PIM S/ 11,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,9 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 96,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 85,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 769,1 mil

PIM S/ 962,2 mil 79,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 628,9 mil

PIM S/ 750,5 mil 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 608,0 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 11,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,5 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 868,5 mil

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 475,8 mil

PIM S/ 545,7 mil 12,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 411,0 mil

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 378,4 mil

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 349,1 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 321,3 mil

PIM S/ 420,2 mil 23,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 280,0 mil

PIM S/ 517,3 mil 45,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Brindar Asistencia Básica de la Salud 649.321,00 628.799,00 612.089,73 602.950,24 549.543,58 543.818,72 536.469,10 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.321,00 328.790,00 328.681,33 323.441,84 270.035,18 268.810,33 268.660,71 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.588,00 103.587,96 103.587,96 86.387,96 86.387,96 86.387,96 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.720,00 101.666,00 101.559,48 101.559,48 84.773,67 84.506,10 84.459,89 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.682,00 74.758,00 74.757,30 74.740,56 62.300,54 61.343,26 61.239,85 82,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.880,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.093,00 9.213,00 9.213,00 9.213,00 7.616,98 7.616,98 7.616,98 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.052,00 8.123,00 8.122,11 7.899,36 6.534,55 6.534,55 6.534,55 80,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 8.082,00 8.081,48 8.081,48 8.081,48 8.081,48 8.081,48 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (7) 59.894,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 216.000,00 299.509,00 283.408,40 279.508,40 279.508,40 275.008,39 267.808,39 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 275.134,00 259.034,00 255.134,00 255.134,00 250.633,99 243.433,99 91,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.839,00 14.838,50 14.838,50 14.838,50 14.838,50 14.838,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.036,00 2.035,90 2.035,90 2.035,90 2.035,90 2.035,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (3) 10.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 500,00 — — — — — 0,0 %

38 Desarrollo Económico Local 216.701,00 193.466,00 193.464,18 193.464,18 171.595,83 171.595,83 167.595,83 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.701,00 145.466,00 145.464,18 145.464,18 123.595,83 123.595,83 123.595,83 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 127.663,00 127.662,16 127.662,16 106.462,16 106.462,16 106.462,16 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.130,00 9.129,27 9.129,27 9.129,17 9.129,17 9.129,17 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

39 Apoyo a la Actividad Comercial 316.737,00 290.620,00 273.218,51 272.988,69 183.117,90 177.989,09 167.259,57 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.737,00 156.578,00 156.576,77 156.576,77 66.705,98 66.577,17 66.547,65 42,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 22.933,34 22.933,34 22.933,34 22,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.641,90 38.513,09 38.483,57 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.101,00 4.901,00 4.900,50 4.900,50 3.024,75 3.024,75 3.024,75 61,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.106,00 2.105,99 2.105,99 2.105,99 2.105,99 2.105,99 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.265,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 145.000,00 134.042,00 116.641,74 116.411,92 116.411,92 111.411,92 100.711,92 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 131.100,00 113.700,00 113.700,00 113.700,00 108.700,00 98.000,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.942,00 2.941,74 2.711,92 2.711,92 2.711,92 2.711,92 92,2 %

40 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones 2.519.321,00 1.487.899,00 1.439.611,15 1.393.363,56 1.274.366,78 1.271.914,98 1.226.702,37 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 737.667,00 654.018,00 654.012,72 652.977,68 533.980,90 533.623,43 533.510,82 81,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 443.725,00 439.355,00 439.354,20 439.354,20 354.052,73 353.695,26 353.582,65 80,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.575,00 103.574,96 103.574,96 86.374,96 86.374,96 86.374,96 83,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 47.230,00 40.658,00 40.657,80 40.657,80 32.838,66 32.838,66 32.838,66 80,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 25.996,00 30.791,00 30.789,86 29.889,86 25.363,94 25.363,94 25.363,94 82,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 10.200,00 23.244,00 23.243,61 23.243,61 23.243,61 23.243,61 23.243,61 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.040,00 5.020,00 5.020,00 5.020,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 75,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.802,00 4.934,00 4.933,25 4.933,25 2.466,63 2.466,63 2.466,63 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 5.925,00 2.641,00 2.640,12 2.640,12 2.630,79 2.630,79 2.630,79 99,6 %

Otros (5) 92.749,00 3.800,00 3.798,92 3.663,88 3.229,58 3.229,58 3.229,58 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.781.654,00 775.581,00 741.798,43 696.585,88 696.585,88 694.491,55 673.191,55 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 666.000,00 506.041,00 481.180,00 481.180,00 481.180,00 480.930,00 459.630,00 95,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 608.554,00 175.179,00 175.178,30 131.595,80 131.595,80 131.595,80 131.595,80 75,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 63.040,00 58.720,00 58.720,00 58.720,00 58.720,00 58.720,00 93,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 20.309,00 20.308,23 18.719,08 18.719,08 16.874,75 16.874,75 83,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 3.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500.000,00 1.682,00 1.681,90 1.641,00 1.641,00 1.641,00 1.641,00 97,6 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.400,00 1.250,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 5.700,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 58.300,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 20.000,00 75,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 52.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 20.000,00 83,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.500,00 — — — — — 0,0 %

41 Mantener y Conservar las Areas Verdes 4.765.589,00 6.025.537,00 5.777.792,47 5.692.770,66 4.953.294,02 4.889.103,67 4.667.136,26 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.946.199,00 3.550.232,00 3.539.727,86 3.519.443,73 2.783.873,88 2.780.003,07 2.665.729,66 78,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.344.785,00 1.547.263,00 1.547.262,17 1.532.842,17 1.280.237,36 1.277.107,66 1.264.670,94 82,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 611.349,00 680.394,00 680.393,14 680.393,14 537.024,62 536.283,51 536.283,51 78,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 234.024,00 373.945,00 373.944,17 371.060,17 171.633,83 171.633,83 171.633,83 45,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.320,00 372.059,00 361.860,00 361.860,00 302.910,03 302.910,03 302.910,03 81,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 180.067,00 200.263,00 200.262,00 198.579,67 184.824,14 184.824,14 93.388,66 92,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 186.345,00 189.395,00 189.394,22 188.096,42 147.837,94 147.837,94 137.436,73 78,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.588,00 103.587,96 103.587,96 86.387,96 86.387,96 86.387,96 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 36.500,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %

Otros (6) 210.809,00 47.325,00 47.024,20 47.024,20 37.018,00 37.018,00 37.018,00 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.819.390,00 2.442.794,00 2.210.053,79 2.145.316,11 2.141.409,32 2.081.089,78 1.973.395,78 85,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 720.000,00 1.117.128,00 970.963,00 970.959,34 970.959,34 970.959,30 970.959,30 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.044.084,00 818.687,00 793.687,00 746.187,00 743.587,00 739.638,00 677.944,00 90,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 124.689,00 124.587,45 117.548,43 117.548,43 110.068,37 110.068,37 88,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 82.230,00 75.929,20 75.929,20 75.929,20 63.675,20 63.675,20 77,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 79.542,00 79.542,00 78.342,00 78.342,00 64.992,00 18.992,00 81,7 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 66.183,00 62.682,10 62.682,10 62.682,10 60.151,00 60.151,00 90,9 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 33.000,00 35.288,00 35.287,50 35.287,50 35.287,50 35.287,50 35.287,50 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 12.600,00 19.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 22,9 %

Otros (19) 9.706,00 99.582,00 62.910,54 53.915,54 52.608,75 31.853,41 31.853,41 32,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 32.511,00 28.010,82 28.010,82 28.010,82 28.010,82 28.010,82 86,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 28.011,00 28.010,82 28.010,82 28.010,82 28.010,82 28.010,82 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

42 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 628.024,00 640.624,00 635.890,33 635.890,33 491.578,09 491.491,68 490.946,53 76,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 628.024,00 640.624,00 635.890,33 635.890,33 491.578,09 491.491,68 490.946,53 76,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 593.024,00 605.624,00 600.890,33 600.890,33 467.378,09 467.291,68 466.746,53 77,2 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 24.200,00 24.200,00 24.200,00 69,1 %

43 Desarrollo Urbano 328.219,00 271.217,00 265.913,20 262.513,20 229.596,19 228.000,92 225.500,92 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.594,00 167.517,00 167.513,20 167.513,20 134.596,19 134.500,92 134.500,92 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 127.663,00 127.662,16 127.662,16 105.048,83 105.048,83 105.048,83 82,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 22.284,00 19.561,00 19.560,30 19.560,30 13.948,76 13.853,49 13.853,49 70,8 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 2.052,00 4.267,00 4.266,26 4.266,26 2.133,13 2.133,13 2.133,13 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.450,25 84,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 720,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.150,00 2.284,00 2.283,17 2.283,17 1.133,25 1.133,25 1.133,25 49,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.330,00 2.141,00 2.140,56 2.140,56 1.176,97 1.176,97 1.176,97 55,0 %

Otros (3) 12.857,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 156.625,00 103.700,00 98.400,00 95.000,00 95.000,00 93.500,00 91.000,00 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 103.200,00 97.900,00 94.500,00 94.500,00 93.000,00 90.500,00 90,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 625,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 36.000,00 — — — — — — —

44 Construcción de Obras de Uso Público 708.301,00 462.984,00 447.581,72 439.081,72 439.081,72 437.161,16 402.961,16 94,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.701,00 5.985,00 5.983,86 5.983,86 5.983,86 5.983,86 5.983,86 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.762,00 5.761,11 5.761,11 5.761,11 5.761,11 5.761,11 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 222,75 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 594.600,00 456.999,00 441.597,86 433.097,86 433.097,86 431.177,30 396.977,30 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 294.600,00 339.400,00 324.000,00 315.500,00 315.500,00 315.500,00 281.300,00 93,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 72.378,00 72.377,50 72.377,50 72.377,50 72.377,50 72.377,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.221,00 3.220,36 3.220,36 3.220,36 1.299,80 1.299,80 40,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 300.000,00 — — — — — — —

45 Mantenimiento de Infraestructura 117.846,00 474.558,00 437.956,20 437.956,20 437.956,20 391.256,20 385.856,20 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 117.846,00 474.558,00 437.956,20 437.956,20 437.956,20 391.256,20 385.856,20 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 185.850,00 185.250,00 185.250,00 185.250,00 183.050,00 177.650,00 98,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 147.970,00 147.969,20 147.969,20 147.969,20 138.945,40 138.945,40 93,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 56.982,00 26.982,00 26.982,00 26.982,00 7.482,00 7.482,00 13,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 44.970,00 44.970,00 44.970,00 44.970,00 44.970,00 44.970,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 100,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

Otros (6) 67.846,00 5.006,00 5.005,00 5.005,00 5.005,00 4.868,80 4.868,80 97,3 %

46 Mejoramiento de Catastro Urbano 357.701,00 349.335,00 338.433,80 338.433,80 250.308,00 235.908,00 224.608,00 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 113.701,00 126.035,00 126.033,80 126.033,80 37.908,00 37.908,00 37.908,00 30,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 16,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 20.263,00 20.262,50 20.262,50 20.262,50 20.262,50 20.262,50 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.572,00 2.571,30 2.571,30 445,50 445,50 445,50 17,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 244.000,00 223.300,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 198.000,00 186.700,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 244.000,00 223.300,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 198.000,00 186.700,00 88,7 %

47 Brindar Asistencia Alimentaria 433.876,00 456.259,00 421.572,02 421.241,30 421.241,30 325.963,84 325.013,84 71,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 433.876,00 444.859,00 410.172,02 409.841,30 409.841,30 316.463,84 316.463,84 71,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 433.876,00 444.859,00 410.172,02 409.841,30 409.841,30 316.463,84 316.463,84 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.500,00 8.550,00 83,3 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 9.500,00 8.550,00 83,3 %

48 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 80.974,00 111.005,00 111.002,25 111.002,25 111.002,25 96.464,82 96.464,82 86,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 80.974,00 88.552,00 88.550,03 88.550,03 88.550,03 74.012,60 74.012,60 83,6 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 80.974,00 88.552,00 88.550,03 88.550,03 88.550,03 74.012,60 74.012,60 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios — 22.453,00 22.452,22 22.452,22 22.452,22 22.452,22 22.452,22 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 22.453,00 22.452,22 22.452,22 22.452,22 22.452,22 22.452,22 100,0 %

Total · 79 secuencia funcionals 36.685.228,00 42.696.866,00 40.711.030,22 37.766.045,56 34.612.293,53 31.776.840,67 30.250.662,94 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.