Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 39.528.106. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.029.104, equivalente al 78,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 39,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 29,5 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 8,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.576.498,00
PIM: S/ 39.528.106,00
Devengado: S/ 31.029.103,68
Girado: S/ 29.502.925,95
Pendiente: S/ 8.499.002,32

Posición en el ranking

906 nacional

167 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,5 %
Promedio regional 73,6 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,4 M

PIM S/ 11,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,9 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 96,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 85,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 769,1 mil

PIM S/ 962,2 mil 79,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 628,9 mil

PIM S/ 750,5 mil 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 608,0 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,6 M

PIM S/ 11,0 M 85,6 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,5 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 868,5 mil

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 411,0 mil

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 378,4 mil

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 349,1 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 280,0 mil

PIM S/ 517,3 mil 45,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.6Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado S/ 255,2 mil

PIM S/ 406,3 mil 37,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 237,3 mil

PIM S/ 400,4 mil 40,7 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 195,8 mil

PIM S/ 1,4 M 85,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Asesoramiento Juridico 337.632,00 248.564,00 243.562,13 238.562,13 202.100,75 202.090,90 195.590,90 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 233.067,00 167.864,00 167.862,13 167.862,13 131.400,75 131.390,90 131.390,90 78,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 96.460,00 96.460,00 96.460,00 75,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 28.371,00 28.370,28 28.370,28 23.641,90 23.632,05 23.632,05 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 7.066,00 7.065,49 7.065,49 7.065,49 7.065,49 7.065,49 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.946,00 5.227,00 5.226,36 5.226,36 4.233,36 4.233,36 4.233,36 81,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.485,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.491,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 500,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 720,00 — — — — — — —

Otros (4) 22.554,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.565,00 80.700,00 75.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 64.200,00 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 102.000,00 80.700,00 75.700,00 70.700,00 70.700,00 70.700,00 64.200,00 87,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 65,00 — — — — — — —

26 Gestión de Recursos Humanos 621.385,00 1.023.744,00 1.007.738,06 990.814,25 852.833,75 852.205,72 840.776,89 83,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 404.385,00 700.002,00 699.997,26 694.073,45 556.092,95 555.464,92 555.036,09 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 131.141,00 219.107,00 219.106,56 219.106,56 162.923,80 162.468,16 162.039,33 74,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.342,00 145.935,00 145.934,43 145.804,08 120.977,61 120.977,61 120.977,61 82,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 109.211,00 112.811,00 112.810,20 112.810,20 92.732,76 92.705,65 92.705,65 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.575,00 103.574,96 103.574,96 86.374,96 86.374,96 86.374,96 83,4 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 27.863,00 27.862,50 26.962,50 22.862,50 22.810,82 22.810,82 81,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 23.919,00 23.918,01 23.918,01 23.918,01 23.918,01 23.918,01 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.160,00 21.580,00 21.580,00 21.580,00 16.752,00 16.658,40 16.658,40 77,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.301,00 18.315,00 18.315,00 18.315,00 10.692,00 10.692,00 10.692,00 58,4 %

Otros (9) 34.230,00 26.897,00 26.895,60 22.002,14 18.859,31 18.859,31 18.859,31 70,1 %

2.3 Bienes y Servicios 217.000,00 318.742,00 307.740,80 296.740,80 296.740,80 296.740,80 285.740,80 93,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 192.000,00 241.900,00 230.900,00 219.900,00 219.900,00 219.900,00 208.900,00 90,9 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 15.000,00 53.209,00 53.208,73 53.208,73 53.208,73 53.208,73 53.208,73 100,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 22.433,00 22.432,07 22.432,07 22.432,07 22.432,07 22.432,07 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

27 Reconocimiento de Beneficios Sociales 464.422,00 374.067,00 374.066,92 374.066,92 321.144,66 321.144,66 319.744,66 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 464.422,00 374.067,00 374.066,92 374.066,92 321.144,66 321.144,66 319.744,66 85,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 374.067,00 374.066,92 374.066,92 321.144,66 321.144,66 319.744,66 85,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 464.422,00 — — — — — — —

28 Control y Auditoria 194.137,00 162.723,00 150.381,61 141.381,61 132.930,10 131.303,30 122.303,30 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.837,00 31.723,00 31.721,50 31.721,50 23.269,99 21.643,19 21.643,19 68,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.971,00 27.884,00 27.883,26 27.883,26 20.100,00 18.473,20 18.473,20 66,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.005,00 2.004,75 2.004,75 1.336,50 1.336,50 1.336,50 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.834,00 1.833,49 1.833,49 1.833,49 1.833,49 1.833,49 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.665,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 156.300,00 125.500,00 116.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 98.500,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 125.500,00 116.500,00 107.500,00 107.500,00 107.500,00 98.500,00 85,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 2.160,11 2.160,11 2.160,11 2.160,11 2.160,11 39,3 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.500,00 2.160,11 2.160,11 2.160,11 2.160,11 2.160,11 39,3 %

29 Prestación de los Servicios de Justicia de Procuradurias 292.201,00 298.973,00 253.846,96 244.630,82 222.985,32 221.745,82 213.745,82 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.701,00 140.973,00 136.112,16 136.112,16 114.466,66 114.466,66 114.466,66 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 127.663,00 127.662,16 127.662,16 106.462,16 106.462,16 106.462,16 83,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 10.637,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 54,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 152.500,00 152.500,00 116.974,80 107.758,66 107.758,66 106.519,16 98.519,16 69,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 138.922,00 109.000,00 101.000,00 101.000,00 101.000,00 93.000,00 72,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 8.611,00 5.519,16 4.303,02 4.303,02 4.303,02 4.303,02 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.467,00 2.455,64 2.455,64 2.455,64 1.216,14 1.216,14 49,3 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.500,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 13,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.500,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 13,8 %

33 Fiscalización y Cobranza Tributaria 437.930,00 443.123,00 439.622,95 424.322,95 383.854,66 383.800,33 371.332,93 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.930,00 245.503,00 245.502,95 245.502,95 205.034,66 204.980,33 204.912,93 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.588,00 103.587,96 103.587,96 86.387,96 86.387,96 86.387,96 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.960,00 62.280,00 62.280,00 62.280,00 51.900,00 51.845,67 51.778,27 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 55.200,00 55.200,00 55.200,00 45.386,67 45.386,67 45.386,67 82,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 7.338,00 7.337,99 7.337,99 7.337,99 7.337,99 7.337,99 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.675,00 5.631,00 5.631,00 5.631,00 4.687,04 4.687,04 4.687,04 83,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.440,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (4) 50.454,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 158.000,00 196.100,00 192.600,00 177.300,00 177.300,00 177.300,00 164.900,00 90,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 152.000,00 187.700,00 184.200,00 168.900,00 168.900,00 168.900,00 156.500,00 90,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 1.520,00 100,0 %

34 Fiscalización Tributaria 349.266,00 358.672,00 322.070,10 309.470,10 281.005,58 280.936,75 266.321,57 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.266,00 128.872,00 128.870,10 128.870,10 100.405,58 100.336,75 100.321,57 77,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 92.246,00 92.245,72 92.245,72 69.174,96 69.174,96 69.174,96 75,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 25.970,28 21.641,90 21.573,07 21.557,89 83,1 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 5.867,00 5.866,49 5.866,49 5.866,49 5.866,49 5.866,49 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.730,00 4.788,00 4.787,61 4.787,61 3.722,23 3.722,23 3.722,23 77,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.565,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 229.800,00 193.200,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 166.000,00 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 229.800,00 193.200,00 180.600,00 180.600,00 180.600,00 166.000,00 78,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

35 Cobranza Tributaria 852.020,00 1.116.699,00 1.075.805,10 1.047.275,80 987.902,54 789.851,73 754.688,78 70,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 377.020,00 370.690,00 370.683,00 369.653,70 310.280,44 309.739,63 307.676,68 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 111.889,00 111.888,30 111.888,30 94.688,30 94.688,30 94.688,30 84,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.740,56 56.740,56 47.283,80 46.752,50 46.727,22 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.600,00 48.900,00 48.900,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 39.936,67 81,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.800,00 43.571,00 43.570,04 43.570,04 36.800,90 36.800,90 36.800,90 84,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 22.284,00 29.407,00 29.406,08 29.406,08 24.842,08 24.832,57 24.832,57 84,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.388,00 16.387,50 16.387,50 16.387,50 16.387,50 16.387,50 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.880,00 16.160,00 16.160,00 16.160,00 12.940,00 12.940,00 12.940,00 80,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.760,00 12.354,00 12.353,12 12.353,12 6.176,56 6.176,56 6.176,56 50,0 %

Otros (8) 65.355,00 35.280,00 35.277,40 35.148,10 31.161,30 31.161,30 29.186,96 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 475.000,00 746.009,00 705.122,10 677.622,10 677.622,10 480.112,10 447.012,10 64,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 470.000,00 463.686,00 422.800,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 362.900,00 85,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 259.117,00 259.116,90 259.116,90 259.116,90 61.606,90 61.606,90 23,8 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 13.865,00 13.864,20 13.864,20 13.864,20 13.864,20 13.864,20 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 700,00 700,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

36 Administración de Recursos Municipales 292.719,00 221.394,00 216.172,67 210.372,67 143.532,89 142.819,23 134.129,55 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 199.719,00 169.794,00 169.772,67 169.172,67 102.332,89 101.619,23 98.129,55 59,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.328,00 72.613,00 72.612,72 72.012,72 60.610,60 60.512,03 60.512,03 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 31.800,00 31.800,00 31.800,00 9.186,67 9.186,67 9.186,67 28,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.017,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 3.380,00 3.364,91 3.364,91 14,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.472,00 13.083,00 13.082,31 13.082,31 6.523,26 6.523,26 6.523,26 49,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 720,00 10.340,00 10.340,00 10.340,00 8.060,00 7.460,00 7.460,00 72,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.502,00 8.687,00 8.668,15 8.668,15 5.775,97 5.775,97 5.775,97 66,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.418,00 7.002,00 7.001,24 7.001,24 6.973,64 6.973,64 3.483,96 99,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (5) 19.262,00 1.869,00 1.868,25 1.868,25 822,75 822,75 822,75 44,0 %

2.3 Bienes y Servicios 93.000,00 51.600,00 46.400,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 36.000,00 79,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 90.000,00 51.600,00 46.400,00 41.200,00 41.200,00 41.200,00 36.000,00 79,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

37 Brindar Asistencia Básica de la Salud 649.321,00 628.799,00 612.089,73 602.950,24 549.543,58 543.818,72 536.469,10 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 433.321,00 328.790,00 328.681,33 323.441,84 270.035,18 268.810,33 268.660,71 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.588,00 103.587,96 103.587,96 86.387,96 86.387,96 86.387,96 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 97.720,00 101.666,00 101.559,48 101.559,48 84.773,67 84.506,10 84.459,89 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 138.682,00 74.758,00 74.757,30 74.740,56 62.300,54 61.343,26 61.239,85 82,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.880,00 16.560,00 16.560,00 16.560,00 13.440,00 13.440,00 13.440,00 81,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.093,00 9.213,00 9.213,00 9.213,00 7.616,98 7.616,98 7.616,98 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.052,00 8.123,00 8.122,11 7.899,36 6.534,55 6.534,55 6.534,55 80,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 8.082,00 8.081,48 8.081,48 8.081,48 8.081,48 8.081,48 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (7) 59.894,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 216.000,00 299.509,00 283.408,40 279.508,40 279.508,40 275.008,39 267.808,39 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 275.134,00 259.034,00 255.134,00 255.134,00 250.633,99 243.433,99 91,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 14.839,00 14.838,50 14.838,50 14.838,50 14.838,50 14.838,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 2.036,00 2.035,90 2.035,90 2.035,90 2.035,90 2.035,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

Otros (3) 10.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 500,00 — — — — — 0,0 %

38 Desarrollo Económico Local 216.701,00 193.466,00 193.464,18 193.464,18 171.595,83 171.595,83 167.595,83 88,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 139.701,00 145.466,00 145.464,18 145.464,18 123.595,83 123.595,83 123.595,83 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 126.000,00 127.663,00 127.662,16 127.662,16 106.462,16 106.462,16 106.462,16 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.130,00 9.129,27 9.129,27 9.129,17 9.129,17 9.129,17 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 5.777,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 76,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 77.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

39 Apoyo a la Actividad Comercial 316.737,00 290.620,00 273.218,51 272.988,69 183.117,90 177.989,09 167.259,57 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.737,00 156.578,00 156.576,77 156.576,77 66.705,98 66.577,17 66.547,65 42,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.000,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 22.933,34 22.933,34 22.933,34 22,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.171,00 46.371,00 46.370,28 46.370,28 38.641,90 38.513,09 38.483,57 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.101,00 4.901,00 4.900,50 4.900,50 3.024,75 3.024,75 3.024,75 61,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.106,00 2.105,99 2.105,99 2.105,99 2.105,99 2.105,99 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 12.265,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 145.000,00 134.042,00 116.641,74 116.411,92 116.411,92 111.411,92 100.711,92 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 140.000,00 131.100,00 113.700,00 113.700,00 113.700,00 108.700,00 98.000,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 2.942,00 2.941,74 2.711,92 2.711,92 2.711,92 2.711,92 92,2 %

Total · 52 secuencia funcionals 34.576.498,00 39.528.106,00 37.748.536,23 36.692.831,03 33.824.666,54 31.029.103,68 29.502.925,95 78,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.