Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 42.696.866. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.753.567, equivalente al 74,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 36,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 36.685.228,00
PIM: S/ 42.696.866,00
Devengado: S/ 31.753.566,67
Girado: S/ 30.173.967,50
Pendiente: S/ 10.943.299,33

Posición en el ranking

994 nacional

205 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,4 %
Promedio regional 68,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 59,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jose Abelardo Quiñones de la Urbanización el Trebol, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687126

PIMS/ 492,6 mil

EjecutadoS/ 180,6 mil

Avance36,7 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Sangarara (Av. San Juan - Pasaje Cayra) y Jr. Marcela Castro (Av. Aire - Plazoleta San Juan Masias) de la Urbanización Tupac Amaru del Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2690428

PIMS/ 119,4 mil

EjecutadoS/ 119,4 mil

Avance100,0 %
3

Adquisición de Equipo de Almacenamiento; en el(la) Subgerencia de Gestión Ambiental (Servicio de Limpieza Pública) en el Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725490

PIMS/ 105,4 mil

EjecutadoS/ 105,4 mil

Avance100,0 %
4

Adquisición de Caldera; Remodelación de Piscina Deportiva (Recreativa); en el(la) Piscina Municipal del Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2619513

PIMS/ 91,4 mil

EjecutadoS/ 91,4 mil

Avance100,0 %
5

Adquisición de Luminaria y Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Parque Oscar Diaz Bravo Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2625943

PIMS/ 42,5 mil

EjecutadoS/ 42,5 mil

Avance100,0 %
6

Reparación de Pista; en el(la) Avenida San Juan y Avenida Agustin de la Rosa Toro(Tramo Avenida del Aire y Avenida Nicolas Arriola) en la Localidad San Luis, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2531323

PIMS/ 42,4 mil

EjecutadoS/ 42,4 mil

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jaime Quevedo Cavada en la Urbanización Villa Jardin Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687129

PIMS/ 306,6 mil

EjecutadoS/ 27,9 mil

Avance9,1 %
8

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Sesquicentenario de la Urbanización Cahuache, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687185

PIMS/ 20,0 mil

EjecutadoS/ 20,0 mil

Avance100,0 %
9

Construcción de Sistema de Riego; en el(la) Parque Alfonso Ugarte, Urbanización Cahuache Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2671254

PIMS/ 15,0 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance100,0 %
10

Construcción de Sistema de Riego y Reservorio; Renovación de Vereda y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Acuarius de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687410

PIMS/ 260,1 mil

EjecutadoS/ 15,0 mil

Avance5,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Luminaria y Sistema de Suministro Electrico; en el(la) Urbanización Tupac Amaru Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2611693

PIMS/ 500,8 mil

PendienteS/ 500,8 mil

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jose Abelardo Quiñones de la Urbanización el Trebol, Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687126

PIMS/ 492,6 mil

PendienteS/ 312,0 mil

Avance36,7 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque Jaime Quevedo Cavada en la Urbanización Villa Jardin Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2687129

PIMS/ 306,6 mil

PendienteS/ 278,7 mil

Avance9,1 %
4

Renovación de Vereda o Acera; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque Dinamo de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2725325

PIMS/ 264,4 mil

PendienteS/ 249,6 mil

Avance5,6 %
5

Construcción de Sistema de Riego y Reservorio; Renovación de Vereda y Area Verde; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Acuarius de la Urbanización Tupac Amaru, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687410

PIMS/ 260,1 mil

PendienteS/ 245,1 mil

Avance5,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización el Trebol, del Distrito de San Luis de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2730378

PIMS/ 237,4 mil

PendienteS/ 222,6 mil

Avance6,2 %
7

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Local Municipal Gotitas del Rocio, en el Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2728767

PIMS/ 207,5 mil

PendienteS/ 207,5 mil

Avance0,0 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 138,8 mil

PendienteS/ 138,8 mil

Avance0,0 %
9

Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Parque San Luis, Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2730910

PIMS/ 120,3 mil

PendienteS/ 120,3 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Vereda; en el(la) Calle Puerto Eten (Tramo Av. Nicolas Arriola - Calle Puerto Coloma), Calle Puerto Pisco (Tramo Calle Puerto Pizarro - Calle Puerto Coloma), Calle Puerto Pizarro Tramo (Calle Puerto Belen - Av. Río Chincha) de la Urbanización los Reyes Distrito de San Luis, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2687059

PIMS/ 123,1 mil

PendienteS/ 111,3 mil

Avance9,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 9,4 M

PIM S/ 11,0 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 4,9 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,2 M

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,7 M

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.2Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 96,4 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 84,4 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 769,1 mil

PIM S/ 962,2 mil 79,9 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 628,9 mil

PIM S/ 750,5 mil 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 608,0 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,7 M

PIM S/ 11,0 M 84,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 1,5 M

PIM S/ 6,3 M 76,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,2 M

PIM S/ 1,3 M 13,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 868,5 mil

PIM S/ 3,0 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 475,8 mil

PIM S/ 545,7 mil 12,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 411,0 mil

PIM S/ 1,9 M 77,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 378,4 mil

PIM S/ 2,1 M 82,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 349,1 mil

PIM S/ 957,0 mil 63,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 321,3 mil

PIM S/ 420,2 mil 23,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 280,0 mil

PIM S/ 517,3 mil 45,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mantenimiento y Actualización de Sistemas de Informatica 1.526.052,00 1.795.046,00 1.654.142,60 1.313.782,60 1.313.782,60 1.044.665,26 993.043,60 58,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.402,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.298.650,00 1.715.046,00 1.574.344,60 1.233.984,60 1.233.984,60 964.867,26 913.245,60 56,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 537.120,00 741.360,00 721.359,96 422.799,96 422.799,96 266.743,28 246.021,62 36,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 456.000,00 426.800,00 426.800,00 393.000,00 393.000,00 360.100,00 329.200,00 84,4 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 302.280,00 308.644,00 308.642,64 308.642,64 308.642,64 231.481,98 231.481,98 75,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 202.570,00 94.570,00 86.570,00 86.570,00 86.570,00 86.570,00 42,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.250,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.000,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 99,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 80.000,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 79.798,00 99,8 %

14 Gestión Municipal 476.402,00 770.374,00 753.369,96 736.369,96 613.333,80 596.333,80 564.971,28 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.402,00 429.274,00 429.270,62 429.270,62 306.234,46 306.234,46 305.871,94 71,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 291.456,00 291.455,12 291.455,12 239.828,46 239.828,46 239.828,46 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 73.600,00 73.600,00 73.600,00 6.200,00 6.200,00 5.837,48 8,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 40.780,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 13.190,00 13.189,00 13.189,00 13.189,00 13.189,00 13.189,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 10.248,00 10.246,50 10.246,50 6.237,00 6.237,00 6.237,00 60,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 24.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 158.000,00 341.100,00 324.099,34 307.099,34 307.099,34 290.099,34 259.099,34 85,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.000,00 325.452,00 308.451,60 291.451,60 291.451,60 274.451,60 243.451,60 84,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 15.648,00 15.647,74 15.647,74 15.647,74 15.647,74 15.647,74 100,0 %

15 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 821.822,00 810.894,00 810.781,86 805.209,56 633.980,02 633.980,00 633.980,00 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 653.822,00 665.894,00 665.781,86 660.209,56 488.980,02 488.980,00 488.980,00 73,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 244.400,00 244.400,00 244.400,00 168.404,32 168.404,32 168.404,32 68,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 223.336,00 223.334,52 219.672,00 165.085,64 165.085,64 165.085,64 73,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.558,00 67.958,00 67.956,24 67.956,24 57.230,20 57.230,20 57.230,20 84,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.800,00 39.032,00 39.032,00 37.812,00 19.410,42 19.410,42 19.410,42 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.558,00 26.436,00 26.329,04 25.944,48 20.042,62 20.042,62 20.042,62 75,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.200,00 18.612,00 18.611,22 18.306,00 16.937,68 16.937,68 16.937,68 91,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.734,00 17.733,34 17.733,34 17.733,34 17.733,32 17.733,32 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 11.554,00 11.554,00 11.554,00 11.554,00 11.554,00 11.554,00 100,0 %

Otros (5) 34.106,00 16.832,00 16.831,50 16.831,50 12.581,80 12.581,80 12.581,80 74,8 %

2.3 Bienes y Servicios 168.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 145.000,00 100,0 %

16 Apoyo Institucional 963.064,00 1.266.364,00 1.173.052,44 1.138.768,50 902.119,36 836.853,64 788.210,56 66,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 555.064,00 566.698,00 566.389,82 560.708,74 324.059,60 318.466,16 318.417,36 56,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 254.400,00 254.400,00 254.400,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00 29,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 102.342,00 104.742,00 104.740,56 104.740,56 87.283,80 87.211,68 87.211,68 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.608,00 68.008,00 68.006,16 68.006,16 56.671,80 56.643,46 56.594,66 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 43.968,00 50.964,00 50.963,48 50.363,48 43.235,48 43.123,58 43.123,58 84,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 25.474,00 25.472,50 20.614,17 15.014,17 10.155,84 10.155,84 39,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.880,00 21.080,00 21.080,00 21.080,00 16.720,00 16.720,00 16.720,00 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.202,00 11.138,00 11.137,50 10.914,75 6.905,25 6.682,50 6.682,50 60,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.512,00 10.402,00 10.401,12 10.401,12 8.669,02 8.669,02 8.669,02 83,3 %

Otros (7) 51.552,00 20.490,00 20.188,50 20.188,50 15.360,08 15.060,08 15.060,08 73,5 %

2.3 Bienes y Servicios 408.000,00 688.666,00 606.662,62 578.059,76 578.059,76 518.387,48 469.793,20 75,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 280.000,00 351.532,00 281.530,82 281.530,82 281.530,82 229.358,54 188.264,26 65,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 237.448,00 237.448,00 212.648,00 212.648,00 212.648,00 212.648,00 89,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 84.600,00 72.600,00 69.600,00 69.600,00 62.100,00 54.600,00 73,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 6.686,00 6.683,80 5.880,94 5.880,94 5.880,94 5.880,94 88,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — — — — — — — —

Otros (3) 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 11.000,00 — — — — — 0,0 %

17 Fortalecimiento de Imagen Institucional 1.428.804,00 1.328.090,00 1.322.484,48 1.322.481,40 1.258.629,46 1.167.289,68 1.146.285,64 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 486.804,00 363.532,00 363.528,72 363.528,72 299.676,78 298.983,00 298.824,96 82,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 207.176,00 207.175,92 207.175,92 172.775,92 172.775,92 172.775,92 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 120.682,00 125.482,00 125.481,12 125.481,12 99.681,60 98.987,82 98.829,78 78,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.092,00 15.800,00 15.798,72 15.798,72 12.146,30 12.146,30 12.146,30 76,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 15.074,00 15.072,96 15.072,96 15.072,96 15.072,96 15.072,96 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.690,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.770,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.440,00 — — — — — — —

Otros (4) 46.530,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 942.000,00 964.558,00 958.955,76 958.952,68 958.952,68 868.306,68 847.460,68 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 920.000,00 595.000,00 589.400,00 589.400,00 589.400,00 572.800,00 562.800,00 96,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 20.000,00 113.008,00 113.008,00 113.008,00 113.008,00 110.008,00 110.008,00 97,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 75.892,00 75.892,00 75.892,00 75.892,00 4.846,00 — 6,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 57.512,00 57.512,00 57.512,00 57.512,00 57.512,00 57.512,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 37.678,00 37.676,80 37.676,80 37.676,80 37.676,80 37.676,80 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 32.240,00 32.240,00 32.240,00 32.240,00 32.240,00 26.240,00 100,0 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 14.460,00 100,0 %

Otros (4) 2.000,00 8.768,00 8.766,96 8.763,88 8.763,88 8.763,88 8.763,88 100,0 %

18 Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano 977.954,00 1.131.762,00 1.109.808,38 1.106.608,38 952.426,32 946.645,56 930.738,06 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 742.954,00 907.262,00 904.508,38 901.308,38 747.126,32 746.145,56 735.038,06 82,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 72.132,00 240.380,00 240.379,94 237.179,94 202.058,90 201.782,82 201.782,82 83,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 207.176,00 207.175,92 207.175,92 172.775,92 172.775,92 172.775,92 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 150.222,00 157.422,00 155.020,80 155.020,80 130.384,00 129.679,32 129.389,00 82,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 179.822,00 118.282,00 118.281,12 118.281,12 98.567,60 98.567,60 98.545,32 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.320,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 79,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.104,00 40.354,00 40.352,92 40.352,92 20.138,34 20.138,34 20.138,34 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.012,00 34.554,00 34.205,38 34.205,38 28.507,58 28.507,58 28.507,58 82,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.980,00 21.596,00 21.595,62 21.595,62 21.522,42 21.522,42 10.727,52 99,7 %

Otros (6) 92.362,00 37.098,00 37.096,68 37.096,68 33.371,56 33.371,56 33.371,56 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 235.000,00 224.500,00 205.300,00 205.300,00 205.300,00 200.500,00 195.700,00 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.000,00 206.000,00 186.800,00 186.800,00 186.800,00 182.000,00 177.200,00 88,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 18.500,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — — — — — — — —

Otros (4) — — — — — — — —

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.615.092,00 2.499.685,00 2.031.191,46 1.703.199,26 1.565.174,22 1.552.539,22 1.488.433,60 62,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.346.752,00 1.260.714,00 1.249.935,72 951.970,14 813.945,10 813.945,10 756.839,48 64,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 600.000,00 519.306,00 519.304,54 308.744,22 300.744,22 300.744,22 246.732,40 57,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 252.000,00 255.326,00 255.324,32 255.324,32 207.270,98 207.270,98 207.270,98 81,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.594,00 181.370,00 181.368,62 113.446,68 87.313,46 87.313,46 84.219,66 48,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 65.396,00 69.596,00 67.794,48 67.794,48 57.095,40 57.095,40 57.095,40 82,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 46.234,00 46.231,04 37.306,60 37.306,60 37.306,60 37.306,60 80,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 43.320,00 43.319,00 43.319,00 23.319,00 23.319,00 23.319,00 53,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 46.800,00 28.070,00 26.670,00 25.200,00 17.600,00 17.600,00 17.600,00 62,7 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 24.400,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 23.600,00 96,7 %

Otros (13) 370.962,00 93.092,00 86.323,72 77.234,84 59.695,44 59.695,44 59.695,44 64,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 101.070,00 97.919,00 79.524,40 79.524,40 66.889,40 66.889,40 66,2 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 101.070,00 97.919,00 79.524,40 79.524,40 66.889,40 66.889,40 66,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.768.340,00 824.577,00 370.015,88 358.419,86 358.419,86 358.419,86 351.419,86 43,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 526.776,00 72.300,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 61.800,00 13,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900.000,00 127.095,00 127.051,56 124.277,06 124.277,06 124.277,06 124.277,06 97,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700.000,00 62.609,00 62.604,68 57.856,96 57.856,96 57.856,96 57.856,96 92,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 55.576,00 55.574,84 55.574,84 55.574,84 55.574,84 55.574,84 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 42.535,00 42.502,00 42.502,00 42.502,00 42.502,00 42.502,00 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.986,00 9.982,80 9.409,00 9.409,00 9.409,00 9.409,00 94,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 340,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 130.498,00 130.498,00 130.462,00 130.462,00 130.462,00 130.462,00 100,0 %

2.4.2.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 130.498,00 130.498,00 130.462,00 130.462,00 130.462,00 130.462,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 500.000,00 182.826,00 182.822,86 182.822,86 182.822,86 182.822,86 182.822,86 100,0 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 177.550,00 177.548,36 177.548,36 177.548,36 177.548,36 177.548,36 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 500.000,00 5.276,00 5.274,50 5.274,50 5.274,50 5.274,50 5.274,50 100,0 %

20 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 562.202,00 542.670,00 493.268,20 483.028,20 447.737,20 437.737,20 407.137,20 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 227.402,00 251.470,00 251.468,20 251.468,20 216.177,20 216.177,20 216.177,20 86,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 207.150,00 207.149,92 207.149,92 172.749,92 172.749,92 172.749,92 83,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 29.154,00 29.152,78 29.152,78 29.152,78 29.152,78 29.152,78 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 9.374,00 9.374,00 9.374,00 9.374,00 9.374,00 9.374,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.792,00 5.791,50 5.791,50 4.900,50 4.900,50 4.900,50 84,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 17.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 334.800,00 291.200,00 241.800,00 231.560,00 231.560,00 221.560,00 190.960,00 76,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 245.200,00 215.800,00 206.000,00 206.000,00 206.000,00 185.400,00 84,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 40.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 10.000,00 — 25,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.000,00 6.000,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 5.560,00 92,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 30.000,00 — — — — — — —

21 Administración del Flujo Financiero de Ingresos y Gastos Municipales 957.432,00 1.935.362,00 1.758.727,82 1.732.043,82 1.672.071,06 1.668.257,08 1.640.151,68 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 395.432,00 387.582,00 387.578,24 387.578,24 327.605,48 327.391,50 327.286,10 84,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 207.176,00 207.175,92 207.175,92 172.775,92 172.775,92 172.775,92 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 132.682,00 137.482,00 137.481,12 137.481,12 114.567,60 114.353,62 114.248,22 83,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 27.092,00 15.800,00 15.798,72 15.798,72 13.139,48 13.139,48 13.139,48 83,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 15.618,00 15.617,96 15.617,96 15.617,96 15.617,96 15.617,96 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 11.506,00 11.504,52 11.504,52 11.504,52 11.504,52 11.504,52 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 28.058,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 562.000,00 1.547.780,00 1.371.149,58 1.344.465,58 1.344.465,58 1.340.865,58 1.312.865,58 86,6 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 100.000,00 975.776,00 872.993,58 872.993,58 872.993,58 872.993,58 872.993,58 89,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 456.000,00 522.848,00 474.000,00 460.000,00 460.000,00 456.400,00 428.400,00 87,3 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 25.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 11.564,00 11.564,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.120,00 1.120,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 72,00 100,0 %

22 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 3.384.926,00 4.393.660,00 4.210.167,26 4.066.243,26 3.815.048,86 3.456.664,24 3.342.667,26 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.026.926,00 1.107.192,00 1.107.175,56 1.101.286,06 894.909,76 887.718,56 885.075,58 80,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 330.280,00 435.100,00 435.096,92 429.618,82 365.250,92 364.638,62 364.565,06 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.000,00 206.974,00 206.973,36 206.973,36 170.280,04 170.280,04 170.280,04 82,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.520,00 88.348,00 88.346,86 88.346,86 70.531,92 70.531,92 70.531,92 79,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.172,00 84.774,00 84.770,78 84.770,78 40.266,08 40.266,08 40.266,08 47,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 179.822,00 80.742,00 80.740,56 80.740,56 67.283,80 66.162,40 66.119,42 81,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 69.690,00 77.934,00 77.933,14 77.933,14 61.818,38 56.360,88 56.360,88 72,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 38.322,00 45.370,00 45.366,62 45.366,62 42.626,74 42.626,74 40.100,30 94,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.258,00 42.894,00 42.893,94 42.482,54 34.180,50 34.180,50 34.180,50 79,7 %

Otros (6) 109.862,00 45.056,00 45.053,38 45.053,38 42.671,38 42.671,38 42.671,38 94,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.358.000,00 3.276.622,00 3.099.191,70 2.961.157,20 2.916.339,10 2.565.145,68 2.453.791,68 78,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 702.000,00 2.308.600,00 2.151.660,20 2.027.914,20 2.027.914,20 1.779.473,50 1.676.599,50 77,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 156.000,00 285.781,00 274.889,26 274.889,26 230.071,16 230.071,16 230.071,16 80,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 160.000,00 135.109,00 128.922,80 118.171,80 118.171,80 118.171,80 118.171,80 87,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700.000,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 134.800,00 64.800,00 56.320,00 48,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 140.000,00 121.584,00 121.583,20 121.583,20 121.583,20 121.583,20 121.583,20 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 64.360,00 64.359,60 64.359,60 64.359,60 64.359,60 64.359,60 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 37.564,00 37.563,60 37.563,60 37.563,60 37.563,60 37.563,60 100,0 %

Otros (18) 500.000,00 144.824,00 141.413,04 137.875,54 137.875,54 105.122,82 105.122,82 72,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.846,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 38,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.960,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 76,6 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 3.348,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.378,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 160,00 — — — — — 0,0 %

23 Pago de Cuotas del Repro-Afp 526.308,00 526.308,00 526.307,04 526.307,04 482.448,12 482.448,12 438.589,20 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 526.308,00 526.308,00 526.307,04 526.307,04 482.448,12 482.448,12 438.589,20 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 526.308,00 526.308,00 526.307,04 526.307,04 482.448,12 482.448,12 438.589,20 91,7 %

24 Reconocimiento de Deuda 600.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600.000,00 — — — — — — —

Total · 79 secuencia funcionals 73.370.456,00 85.393.732,00 81.359.527,84 75.713.437,94 69.298.301,98 63.530.407,34 60.424.630,44 74,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.