Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 181.511.034. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 139.404.737, equivalente al 76,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 152,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 181,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 139,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 138,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 42,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 152.471.966,00
PIM: S/ 181.511.034,00
Devengado: S/ 139.404.736,84
Girado: S/ 138.369.970,05
Pendiente: S/ 42.106.297,16

Posición en el ranking

857 nacional

163 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,8 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en la Av. Edilberto Ramos Javier, Av. Santa Rosa, Av. las Mercedes, Av. Santa María, Av. las Nazarenas, Jr. los Cipreces, Jr. los Pinos, Jr. los Cedros, Jr. los Robles, Jr. los Sauces, Jr. los Ciruelos en el Aa.Hh. la Rinconada, Zona Pamplona Alta del Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2464175

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 5,8 M

Avance96,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector Laureles y San Francisco de la Cruz, Zona Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2638089

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance95,5 %
3

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Urb. Amauta, Urb. San Juan Parcela a y Urb. María Auxiliadora, Zona Urbana, Distrito de San Juan de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2691373

PIMS/ 4,4 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance97,7 %
4

Renovación de Pista; en el(la) Vías Locales de la Urbanización San Juan (Parcela a, C, C1, D; Zona C2 E2A, E2B, E1C, E4 y Unidad B); Ca. Guillermo Almenara y Ca. los Maestros, Zona Urbana, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2675144

PIMS/ 3,7 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance98,9 %
5

Creación Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Cadena de los Aa. Hh. Villa Hermosa y Villa Horizonte, Zona 1 Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2569202

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance90,2 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Buenos Milagros, Zona Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2715193

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance89,4 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Hipolito Unanue, Pasaje 4 Hasta el Pasaje 7 y la Calle Alamos Hasta el Pasaje 5 de la Zona Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2565794

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance100,0 %
8

Remodelación de Losa, Area Verde y Tribuna y/o Palco; Adquisición de Mobiliario Urbano; Ademas de Otros Activos en el(la) Plaza de Armas, Zona Urbana, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712831

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance77,7 %
9

Construcción de Area Administrativa y de Atención al Cliente; en el(la) Oficina de Salud y Bienestar Social de la Municipalidad Distrital de San Juan de Miraflores, Zona Urbana, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2723385

PIMS/ 877,0 mil

EjecutadoS/ 867,1 mil

Avance98,9 %
10

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Ca. los Angeles, Ca. Libertadores, Ca. Santa Monica, Ca. Virgen de Fatima, Ca. los Conquistadores, Ca. Buena Ventura Rey, Ca. Manuel Arias y Jr. Antonio Cardenas, Aahh Jesus Poderoso, Zona Pamplona Baja Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713923

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 769,8 mil

Avance47,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. de la Solidaridad, Zona Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731539

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
2

Construcción de Pistas y Veredas

Código 2001445

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Ca. los Angeles, Ca. Libertadores, Ca. Santa Monica, Ca. Virgen de Fatima, Ca. los Conquistadores, Ca. Buena Ventura Rey, Ca. Manuel Arias y Jr. Antonio Cardenas, Aahh Jesus Poderoso, Zona Pamplona Baja Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2713923

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 865,9 mil

Avance47,1 %
4

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Jose Gabriel Charriarse (Jr. Joaquin Torrico Hasta Av. San Juan), Jr. Buenavenura Aguirre (Jr. Rosendo Leder Hasta Jr. Joaquin Torrico) y Jr. Ignacio Seminario (Jr. Joaquin Torrico Hasta Jr. Manuel Montero Rosas), Zona Urbana, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2739179

PIMS/ 749,2 mil

PendienteS/ 749,2 mil

Avance0,0 %
5

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. el Centenario, Zona Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2731537

PIMS/ 564,8 mil

PendienteS/ 564,8 mil

Avance0,0 %
6

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Avenida la Union, Calle a, Avenida el Triunfo, Avenida Parque Zonal, Zona Panamericana Sur, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2736571

PIMS/ 793,6 mil

PendienteS/ 564,8 mil

Avance28,8 %
7

Creación Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Cadena de los Aa. Hh. Villa Hermosa y Villa Horizonte, Zona 1 Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2569202

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 399,3 mil

Avance90,2 %
8

Renovación de Alameda; en el(la) Av. Salvador Allende en el Aa. Hh Villa los Angeles 1, Zona Pamplona Alta, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726660

PIMS/ 396,1 mil

PendienteS/ 396,1 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Sector Buenos Milagros, Zona Pamplona Alta Distrito de San Juan de Miraflores de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2715193

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 357,4 mil

Avance89,4 %
10

Renovación de Campo Deportivo, Tribuna y/o Palco y Cerco Perimetrico; Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Parque las Palmeras de la Cooperativa de Vivienda Uranmarca, Zona Pampas de San Juan, Distrito de San Juan de Miraflores, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727617

PIMS/ 323,7 mil

PendienteS/ 323,7 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 30,9 M

PIM S/ 39,4 M 78,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,1 M

PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,4 M

PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,6 M

PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,9 M

PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 7,6 M

PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M

PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,1 M

PIM S/ 4,4 M 94,1 % ejecutado
2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,4 M

PIM S/ 3,4 M 99,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,5 M

PIM S/ 39,4 M 78,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M

PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M

PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,5 M

PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M

PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 4,8 M 63,1 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,5 M

PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M

PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 906,9 mil

PIM S/ 1,8 M 50,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 864,4 mil

PIM S/ 1,5 M 40,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Recaudación de Tributos Municipales 1.697.424,00 2.257.331,00 2.131.243,98 2.074.178,29 1.888.160,31 1.874.146,66 1.855.633,42 83,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.092.266,00 1.097.910,00 1.097.904,34 1.085.631,74 899.613,76 899.079,88 882.066,64 81,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.299,00 316.470,00 316.469,28 316.469,28 263.724,40 263.724,40 259.566,09 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 296.272,00 303.502,00 303.501,24 303.471,24 252.892,70 252.358,82 246.075,87 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.820,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 99.858,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 88.330,00 65.330,00 65.329,38 64.198,38 64.124,40 64.124,40 64.124,40 98,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.437,00 55.443,00 55.442,15 55.439,45 46.663,76 46.663,76 42.456,53 84,2 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.298,00 52.662,00 52.661,71 52.661,71 52.661,71 52.661,71 52.661,71 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.607,00 49.940,00 49.939,51 49.928,61 24.949,98 24.949,98 24.949,98 50,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 46.549,00 47.815,00 47.814,16 47.814,16 47.814,16 47.814,16 47.814,16 100,0 %

Otros (6) 82.654,00 84.348,00 84.346,91 73.248,91 44.782,65 44.782,65 44.559,90 53,1 %

2.3 Bienes y Servicios 585.158,00 1.044.815,00 919.935,60 904.189,72 904.189,72 890.709,95 889.209,95 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 522.505,00 865.430,00 751.880,00 751.880,00 751.880,00 743.258,20 741.758,20 85,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 127.050,00 122.300,00 111.550,00 111.550,00 111.550,00 111.550,00 87,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 24.472,00 19.353,40 14.357,52 14.357,52 10.494,55 10.494,55 42,9 %

2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 12.000,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 95,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 6.198,00 6.197,40 6.197,40 6.197,40 6.197,40 6.197,40 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.759,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 3.334,00 2.953,80 2.953,80 2.953,80 1.958,80 1.958,80 58,8 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 480,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 3.194,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 114.606,00 113.404,04 84.356,83 84.356,83 84.356,83 84.356,83 73,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 99.036,00 99.034,04 69.986,83 69.986,83 69.986,83 69.986,83 70,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.370,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 91,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

50 Ejecutoria Coactiva 994.413,00 1.192.952,00 1.125.784,96 1.117.554,93 942.803,90 938.740,93 929.361,28 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 962.053,00 993.378,00 960.889,48 956.678,88 781.927,85 781.927,85 772.548,20 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 403.859,00 416.160,00 416.158,44 416.158,44 347.248,74 347.248,74 343.884,36 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.638,00 262.396,00 256.800,00 256.800,00 210.400,04 210.400,04 209.177,37 80,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.490,00 55.930,00 55.929,56 55.929,56 27.964,78 27.964,78 27.964,78 50,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.283,00 55.713,00 55.712,64 55.682,64 46.402,20 46.402,20 46.189,41 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.728,00 42.137,00 42.136,65 42.133,95 34.888,57 34.888,57 31.727,05 82,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 38.096,00 39.596,00 39.595,07 39.595,07 39.595,07 39.595,07 39.595,07 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 35.969,00 36.909,00 36.908,31 36.908,31 36.908,31 36.908,31 36.908,31 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 26.886,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 49.819,00 57.651,00 57.648,81 53.470,91 38.520,14 38.520,14 37.101,85 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 32.360,00 199.574,00 164.895,48 160.876,05 160.876,05 156.813,08 156.813,08 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 176.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 141.800,00 141.800,00 80,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.535,00 9.534,70 9.534,70 9.534,70 9.534,70 9.534,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 8.419,00 8.000,78 3.981,35 3.981,35 118,38 118,38 1,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 260,00 260,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 — — — — — — —

Otros (1) 100,00 — — — — — — —

51 Control Tributario y Orientación al Contribribuyente 1.194.157,00 2.128.575,00 1.921.933,96 1.910.835,96 1.816.243,41 1.809.971,41 1.802.678,93 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 529.500,00 545.330,00 545.323,36 534.225,36 439.632,81 439.632,81 432.340,33 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.583,00 172.724,00 172.722,24 172.722,24 144.025,22 144.025,22 142.379,23 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.800,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 99.858,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 99.457,00 101.845,00 101.844,72 101.844,72 84.870,60 84.870,60 83.825,08 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.915,00 24.536,00 24.535,64 24.535,64 20.428,18 20.428,18 18.585,59 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.834,00 23.374,00 23.373,80 23.373,80 11.686,90 11.686,90 11.686,90 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.337,00 23.336,00 23.335,57 23.335,57 23.335,57 23.335,57 23.335,57 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.806,00 21.270,00 21.269,45 21.269,45 21.269,45 21.269,45 21.269,45 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.433,00 17.256,00 17.255,31 17.255,31 8.627,65 8.627,65 8.627,65 50,0 %

Otros (6) 34.335,00 38.589,00 38.586,63 27.488,63 23.389,24 23.389,24 22.772,86 60,6 %

2.3 Bienes y Servicios 664.657,00 1.583.245,00 1.376.610,60 1.376.610,60 1.376.610,60 1.370.338,60 1.370.338,60 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 437.702,00 1.239.989,00 1.034.155,00 1.034.155,00 1.034.155,00 1.027.883,00 1.027.883,00 82,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 217.888,00 262.431,00 262.430,60 262.430,60 262.430,60 262.430,60 262.430,60 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 42.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 98,1 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 92,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —

Otros (3) 5.725,00 — — — — — — —

52 Atención Básica de Salud 1.794.754,00 1.920.619,00 1.874.226,14 1.845.182,54 1.397.429,71 1.388.206,96 1.365.108,57 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.449.915,00 1.561.310,00 1.561.302,34 1.561.258,74 1.113.505,91 1.113.283,16 1.091.184,77 71,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 855.900,00 905.285,00 905.284,56 905.284,56 680.217,99 680.217,99 666.028,53 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 42.200,00 42.200,00 41.392,00 33,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 114.184,00 120.751,00 120.750,06 120.750,06 54.389,62 54.389,62 54.389,62 45,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.865,00 83.759,00 83.758,40 83.755,70 62.850,13 62.850,13 57.149,59 75,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 74.991,00 79.436,00 79.435,55 79.435,55 73.012,56 73.012,56 73.012,56 91,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 71.058,00 74.796,00 74.795,51 74.795,51 68.693,67 68.693,67 68.693,67 91,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 43.983,00 46.413,00 46.412,64 46.382,64 38.652,20 38.652,20 37.474,56 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.862,00 42.038,00 42.037,29 42.037,29 35.759,35 35.759,35 35.759,35 85,1 %

Otros (7) 45.901,00 84.461,00 84.458,05 84.447,15 57.730,39 57.507,64 57.284,89 68,1 %

2.3 Bienes y Servicios 344.839,00 314.509,00 312.923,80 283.923,80 283.923,80 274.923,80 273.923,80 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 295.300,00 273.250,00 273.250,00 244.750,00 244.750,00 237.750,00 237.750,00 87,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 39.823,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 500,00 42,9 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 5.000,00 1.585,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

Otros (7) 3.716,00 116,00 115,80 115,80 115,80 115,80 115,80 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 44.800,00 — — — — — 0,0 %

53 Mantenimiento de Parques y Jardines 6.159.383,00 11.810.280,00 11.443.967,49 11.070.495,57 10.195.722,73 9.836.419,60 9.767.993,64 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.329.157,00 4.809.649,00 4.809.633,24 4.609.976,44 3.735.752,44 3.735.752,44 3.672.576,48 77,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.257.331,00 2.644.410,00 2.644.408,72 2.446.210,32 2.025.506,56 2.025.506,56 1.994.824,62 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.598,00 513.228,00 513.227,28 513.227,28 403.824,07 403.824,07 395.288,59 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 339.546,00 410.681,00 410.677,06 410.469,96 204.445,21 204.445,21 204.445,21 49,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 271.452,00 245.665,00 245.664,03 245.664,03 242.908,08 242.908,08 242.908,08 98,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 188.111,00 222.853,00 222.850,86 222.850,86 211.982,26 211.982,26 211.982,26 95,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 198.592,00 219.918,00 219.915,31 219.864,01 183.841,30 183.841,30 166.247,13 83,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 169.300,00 183.467,00 183.465,89 183.465,89 179.945,07 179.945,07 179.600,55 98,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 217.691,00 145.977,00 145.975,98 145.975,98 121.975,90 121.975,90 121.975,90 83,6 %

Otros (6) 187.536,00 223.450,00 223.448,11 222.248,11 161.323,99 161.323,99 155.304,14 72,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.829.726,00 5.094.493,00 4.728.198,25 4.561.883,13 4.561.334,29 4.202.031,16 4.196.781,16 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 584.164,00 1.613.272,00 1.338.749,00 1.331.613,00 1.331.613,00 1.301.766,00 1.296.516,00 80,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 595.255,00 1.174.805,00 1.174.791,18 1.174.791,18 1.174.791,18 1.015.664,98 1.015.664,98 86,5 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 100.000,00 574.180,00 574.110,00 574.110,00 574.110,00 459.180,00 459.180,00 80,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.000,00 381.275,00 371.882,50 368.106,40 368.106,40 368.106,40 368.106,40 96,6 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 252.244,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 209.102,00 209.100,91 167.100,91 166.552,07 166.552,07 166.552,07 79,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 113.527,00 81.595,94 1.573,94 1.573,94 1.573,94 1.573,94 1,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 100,0 %

Otros (31) 292.063,00 611.259,00 560.895,72 527.514,70 527.514,70 472.114,77 472.114,77 77,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 1.906.138,00 1.906.136,00 1.898.636,00 1.898.636,00 1.898.636,00 1.898.636,00 99,6 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.787.500,00 1.787.500,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 99,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.000,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 500,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

54 Operación y Mantenimiento 548.550,00 668.518,00 487.985,97 389.375,97 389.375,97 388.955,97 388.955,97 58,2 %

2.3 Bienes y Servicios 548.550,00 665.486,00 485.616,97 387.006,97 387.006,97 386.586,97 386.586,97 58,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 59.969,00 209.059,00 88.929,00 83.929,00 83.929,00 83.929,00 83.929,00 40,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 181.773,00 181.719,22 138.206,22 138.206,22 138.206,22 138.206,22 76,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 80.641,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 43,4 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 70.000,00 75.571,00 75.571,00 59.444,00 59.444,00 59.444,00 59.444,00 78,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.011,00 31.345,00 31.337,75 31.337,75 31.337,75 31.337,75 31.337,75 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.370,00 15.370,00 15.370,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.800,00 13.647,00 2.300,00 — — — — 0,0 %

Otros (15) 367.400,00 21.264,00 18.574,00 2.274,00 2.274,00 1.854,00 1.854,00 8,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.032,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 78,1 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.032,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 78,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —

55 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.034.978,00 1.091.186,00 1.091.184,84 1.091.184,84 837.411,67 837.410,55 832.292,90 76,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.034.978,00 1.091.186,00 1.091.184,84 1.091.184,84 837.411,67 837.410,55 832.292,90 76,7 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 879.238,00 927.073,00 927.072,72 927.072,72 753.764,80 753.763,68 748.646,03 81,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 155.740,00 164.113,00 164.112,12 164.112,12 83.646,87 83.646,87 83.646,87 51,0 %

56 Estudio y Supervisión de Obras Públicas 1.264.110,00 2.548.935,00 2.331.402,33 2.323.087,14 2.142.425,17 2.098.408,51 2.087.124,89 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 921.384,00 979.884,00 979.873,06 976.267,26 795.605,29 795.605,29 786.129,88 81,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 409.637,00 324.236,00 324.235,08 324.145,08 266.974,90 266.974,90 262.484,23 82,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.215,00 192.519,00 192.517,91 192.517,91 158.110,92 158.110,92 158.110,92 82,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.331,00 116.666,00 116.665,20 116.665,20 97.376,70 97.376,70 96.473,09 83,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.082,00 55.190,00 55.187,97 55.155,27 27.513,87 27.513,87 27.513,87 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.240,00 39.789,00 39.787,02 39.778,92 33.397,16 33.397,16 30.367,92 83,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 43.581,00 37.657,00 37.656,34 37.656,34 36.464,34 36.464,34 36.464,34 96,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 39.695,00 33.473,00 33.472,94 33.472,94 33.300,14 33.300,14 33.300,14 99,5 %

Otros (6) 47.432,00 55.983,00 55.980,32 52.505,32 38.825,36 38.825,36 38.602,61 69,4 %

2.3 Bienes y Servicios 342.726,00 1.568.251,00 1.351.529,27 1.346.819,88 1.346.819,88 1.302.803,22 1.300.995,01 83,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 339.461,00 1.079.471,00 920.835,48 920.835,48 920.835,48 893.535,71 893.535,71 82,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 117.663,00 117.660,58 117.660,58 117.660,58 100.943,69 100.943,69 85,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 66.972,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 66.807,00 66.807,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 98,1 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 53.803,00 30.430,58 30.430,58 30.430,58 30.430,58 30.430,58 56,6 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 48.320,00 48.319,70 48.319,70 48.319,70 48.319,70 48.319,70 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 32.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 29.372,00 29.370,90 29.370,90 29.370,90 29.370,90 29.370,90 100,0 %

Otros (26) 3.265,00 73.843,00 71.134,03 67.681,64 67.681,64 67.681,64 65.873,43 91,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

57 Planificación de Desarrollo Urbano 552.599,00 706.151,00 659.948,16 659.904,56 575.687,36 575.682,31 570.188,14 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.249,00 493.996,00 480.293,32 480.249,72 396.032,52 396.027,47 390.533,30 80,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 171.593,00 175.223,00 175.222,08 175.192,08 145.993,40 145.993,40 143.659,15 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 132.572,76 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 31.623,65 31.618,60 31.175,62 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.306,00 29.307,00 15.612,84 15.610,14 13.205,54 13.205,54 12.003,24 45,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.118,00 29.134,00 29.133,26 29.122,36 14.561,18 14.561,18 14.561,18 50,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.236,00 15.586,00 15.585,36 15.585,36 15.551,46 15.551,46 15.551,46 99,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.300,00 15.100,00 15.099,34 15.099,34 15.099,34 15.099,34 15.099,34 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.870,00 13.140,00 13.139,40 13.139,40 13.139,40 13.139,40 13.139,40 100,0 %

Otros (6) 14.884,00 18.164,00 18.160,48 18.160,48 13.216,65 13.216,65 12.771,15 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 60.850,00 201.655,00 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 89,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 201.655,00 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 89,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.500,00 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

58 Propiciar el Crecimiento Urbano Ordenado en Obras Privadas 1.046.529,00 837.574,00 737.441,71 706.372,71 678.500,18 676.500,18 673.779,35 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663.431,00 194.164,00 188.431,71 157.362,71 129.490,18 129.490,18 126.769,35 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 101.465,42 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 500.000,00 31.069,00 31.069,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 15.808,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.596,00 7.596,00 1.864,80 1.864,80 1.542,57 1.542,57 1.412,97 20,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.150,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.155,00 2.154,63 2.154,63 518,21 518,21 518,21 24,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.750,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (3) 3.563,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 383.098,00 643.410,00 549.010,00 549.010,00 549.010,00 547.010,00 547.010,00 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.400,00 580.400,00 503.000,00 503.000,00 503.000,00 501.000,00 501.000,00 86,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 86,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 13.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.160,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.088,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.450,00 — — — — — — —

59 Acciones Destinadas al Servicio del Transporte 1.328.182,00 2.344.735,00 2.226.829,97 2.152.846,37 1.848.506,06 1.757.486,66 1.745.477,30 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.083.225,00 1.014.386,00 1.014.280,13 955.518,53 651.178,22 651.121,29 639.111,93 64,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 315.076,00 344.443,00 344.441,52 344.261,52 279.297,33 279.297,33 274.202,78 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.171,00 221.471,00 221.470,28 167.470,28 35.900,00 35.900,00 35.553,33 16,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.099,00 99.548,00 99.547,56 99.547,56 75.889,14 75.889,14 74.200,23 76,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.674,00 65.911,00 65.910,84 65.910,84 54.849,98 54.793,70 53.917,55 83,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.183,00 62.607,00 62.606,25 62.540,85 29.959,23 29.959,23 29.959,23 47,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.344,00 41.662,00 41.659,58 41.643,38 33.450,08 33.449,87 30.325,88 80,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.432,00 40.390,00 40.389,07 40.389,07 36.604,30 36.604,30 36.604,30 90,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 30.447,00 33.611,00 33.610,22 33.610,22 30.617,63 30.617,63 30.617,63 91,1 %

Otros (9) 128.799,00 104.743,00 104.644,81 100.144,81 74.610,53 74.610,09 73.731,00 71,2 %

2.3 Bienes y Servicios 244.957,00 1.324.549,00 1.212.549,84 1.197.327,84 1.197.327,84 1.106.365,37 1.106.365,37 83,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.318,00 626.980,00 538.949,00 538.949,00 538.949,00 535.306,00 535.306,00 85,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 300.000,00 300.000,00 83,3 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 94.942,00 94.941,70 81.719,70 81.719,70 81.719,70 81.719,70 86,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 10.000,00 82.318,00 82.317,36 82.317,36 82.317,36 60.865,84 60.865,84 73,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.428,00 38.102,00 36.375,58 36.375,58 36.375,58 30.507,63 30.507,63 80,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 31.774,00 30.108,40 30.108,40 30.108,40 30.108,40 30.108,40 94,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 13.073,00 8.814,90 8.814,90 8.814,90 8.814,90 8.814,90 67,4 %

Otros (19) 15.211,00 36.860,00 20.542,90 18.542,90 18.542,90 18.542,90 18.542,90 50,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.800,00 — — — — — 0,0 %

60 Brindar Asistencia Alimentaria 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %

Total · 127 secuencia funcionals 152.471.966,00 181.511.034,00 168.649.315,21 158.656.710,16 149.674.881,21 139.404.736,84 138.369.970,05 76,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.