Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.422.015. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 103.593.283, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 121.014.579,00
PIM
S/ 133.422.015,00
Devengado
S/ 103.593.282,78
Girado
S/ 102.778.260,36
Pendiente
S/ 29.828.732,22

Posición en el ranking

1019 nacional

188 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,1 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,6 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,9 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,4 M 97,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 864,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 40,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 851,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 49,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 835,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 741,3 mil
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
58 Propiciar el Crecimiento Urbano Ordenado en Obras Privadas 1.046.529,00 837.574,00 737.441,71 706.372,71 678.500,18 676.500,18 673.779,35 80,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 663.431,00 194.164,00 188.431,71 157.362,71 129.490,18 129.490,18 126.769,35 66,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 101.465,42 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 500.000,00 31.069,00 31.069,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.000,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 15.808,00 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.596,00 7.596,00 1.864,80 1.864,80 1.542,57 1.542,57 1.412,97 20,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.150,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.155,00 2.154,63 2.154,63 518,21 518,21 518,21 24,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.750,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (3) 3.563,00 2.620,00 2.620,00 2.620,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 96,2 %
2.3 Bienes y Servicios 383.098,00 643.410,00 549.010,00 549.010,00 549.010,00 547.010,00 547.010,00 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.400,00 580.400,00 503.000,00 503.000,00 503.000,00 501.000,00 501.000,00 86,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 30.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 86,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 13.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.160,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.088,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.450,00 — — — — — — —
59 Acciones Destinadas al Servicio del Transporte 1.328.182,00 2.344.735,00 2.226.829,97 2.152.846,37 1.848.506,06 1.757.486,66 1.745.477,30 75,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.083.225,00 1.014.386,00 1.014.280,13 955.518,53 651.178,22 651.121,29 639.111,93 64,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 315.076,00 344.443,00 344.441,52 344.261,52 279.297,33 279.297,33 274.202,78 81,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 177.171,00 221.471,00 221.470,28 167.470,28 35.900,00 35.900,00 35.553,33 16,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 86.099,00 99.548,00 99.547,56 99.547,56 75.889,14 75.889,14 74.200,23 76,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 222.674,00 65.911,00 65.910,84 65.910,84 54.849,98 54.793,70 53.917,55 83,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 52.183,00 62.607,00 62.606,25 62.540,85 29.959,23 29.959,23 29.959,23 47,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.344,00 41.662,00 41.659,58 41.643,38 33.450,08 33.449,87 30.325,88 80,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.432,00 40.390,00 40.389,07 40.389,07 36.604,30 36.604,30 36.604,30 90,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 30.447,00 33.611,00 33.610,22 33.610,22 30.617,63 30.617,63 30.617,63 91,1 %
Otros (9) 128.799,00 104.743,00 104.644,81 100.144,81 74.610,53 74.610,09 73.731,00 71,2 %
2.3 Bienes y Servicios 244.957,00 1.324.549,00 1.212.549,84 1.197.327,84 1.197.327,84 1.106.365,37 1.106.365,37 83,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.318,00 626.980,00 538.949,00 538.949,00 538.949,00 535.306,00 535.306,00 85,4 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 50.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 300.000,00 300.000,00 83,3 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 10.000,00 94.942,00 94.941,70 81.719,70 81.719,70 81.719,70 81.719,70 86,1 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 10.000,00 82.318,00 82.317,36 82.317,36 82.317,36 60.865,84 60.865,84 73,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.428,00 38.102,00 36.375,58 36.375,58 36.375,58 30.507,63 30.507,63 80,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 31.774,00 30.108,40 30.108,40 30.108,40 30.108,40 30.108,40 94,8 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 13.073,00 8.814,90 8.814,90 8.814,90 8.814,90 8.814,90 67,4 %
Otros (19) 15.211,00 36.860,00 20.542,90 18.542,90 18.542,90 18.542,90 18.542,90 50,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 2.800,00 — — — — — 0,0 %
60 Brindar Asistencia Alimentaria 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 6.559.691,00 6.559.691,00 6.532.916,00 6.532.916,00 6.532.916,00 5.317.710,60 5.317.710,60 81,1 %
61 Vaso de Leche 529.179,00 594.515,00 579.790,67 568.790,67 507.958,34 506.966,54 501.902,09 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 332.380,00 341.858,00 341.852,10 341.852,10 281.019,77 281.019,77 275.955,32 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 98.322,00 100.722,00 100.721,76 100.721,76 83.934,80 83.934,80 81.176,47 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.371,00 23.571,00 23.570,28 23.570,28 19.641,90 19.641,90 19.641,90 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 20.100,00 18.300,00 18.300,00 18.300,00 15.250,00 15.250,00 15.021,25 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.411,00 17.234,00 17.233,03 17.233,03 8.616,51 8.616,51 8.616,51 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.939,00 10.995,00 10.994,72 10.994,72 9.297,26 9.297,26 8.448,56 84,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.869,00 10.419,00 10.418,48 10.418,48 10.418,48 10.418,48 10.418,48 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.990,00 9.223,00 9.222,56 9.222,56 9.205,91 9.205,91 9.205,91 99,8 %
Otros (7) 23.207,00 27.023,00 27.020,99 27.020,99 21.013,01 21.013,01 20.613,48 77,8 %
2.3 Bienes y Servicios 196.799,00 249.731,00 235.338,57 224.338,57 224.338,57 223.346,77 223.346,77 89,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 121.800,00 192.100,00 192.100,00 187.100,00 187.100,00 187.100,00 187.100,00 97,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 44.240,00 26.800,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 56,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.179,00 7.531,00 7.144,57 7.144,57 7.144,57 6.152,77 6.152,77 81,7 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 6.000,00 6.015,00 6.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 6.000,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 3.955,00 65,9 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.040,00 3.926,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 3.880,00 98,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.690,00 2.500,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 96,0 %
Otros (7) 7.250,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.926,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 88,9 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.926,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 88,9 %
62 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 868.336,00 436.922,00 391.546,61 375.650,00 375.650,00 267.950,00 267.950,00 61,3 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 863.736,00 22.372,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 863.736,00 22.372,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.600,00 414.550,00 391.546,61 375.650,00 375.650,00 267.950,00 267.950,00 64,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.600,00 401.050,00 380.050,00 375.650,00 375.650,00 267.950,00 267.950,00 66,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 8.000,00 5.996,61 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.500,00 5.500,00 — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —
63 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 8.494.131,00 9.067.413,00 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 83,8 %
2.5 Otros Gastos 8.494.131,00 9.067.413,00 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 83,8 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 8.494.131,00 9.067.413,00 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 7.597.006,40 83,8 %
64 Promoción del Comercio 350.267,00 260.703,00 247.301,61 247.301,61 216.896,78 216.896,78 215.626,03 83,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.486,00 165.173,00 165.171,61 165.171,61 134.766,78 134.766,78 133.496,03 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 132.320,95 132.320,95 131.272,95 82,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.129,00 2.128,33 2.128,33 218,33 218,33 218,33 10,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.114,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 174.781,00 95.530,00 82.130,00 82.130,00 82.130,00 82.130,00 82.130,00 86,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 76.200,00 95.100,00 81.700,00 81.700,00 81.700,00 81.700,00 81.700,00 85,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.080,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 39.701,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 50.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.300,00 — — — — — — —
65 Producción y Comercialización 777.167,00 809.100,00 758.647,93 715.401,93 650.978,09 650.977,67 647.784,37 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 391.377,00 376.150,00 374.497,93 331.251,93 266.828,09 266.827,67 263.634,37 70,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.910,00 142.310,00 142.309,44 142.309,44 118.591,20 118.591,20 117.430,32 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 98.416,90 98.416,90 97.587,76 79,1 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.539,00 26.539,00 26.539,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 29.403,00 19.629,00 19.628,34 19.628,34 9.814,17 9.814,17 9.814,17 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.267,00 17.860,00 17.859,17 11.266,17 11.266,17 11.266,17 11.266,17 63,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.196,00 14.439,00 12.790,95 12.790,95 10.734,82 10.734,40 9.753,87 74,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.176,00 11.860,00 11.859,12 11.859,12 11.859,12 11.859,12 11.859,12 100,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.114,00 10.114,00 10.114,00 — — — — 0,0 %
Otros (4) 7.601,00 9.028,00 9.027,63 9.027,63 6.145,71 6.145,71 5.922,96 68,1 %
2.3 Bienes y Servicios 385.790,00 432.950,00 384.150,00 384.150,00 384.150,00 384.150,00 384.150,00 88,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 425.700,00 376.900,00 376.900,00 376.900,00 376.900,00 376.900,00 88,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.750,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 7.250,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.600,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.280,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 50.000,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.770,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.390,00 — — — — — — —
66 Promoción y Desarrollo Social 433.137,00 412.313,00 383.911,91 370.007,91 340.897,61 338.257,61 338.034,86 82,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 175.486,00 178.763,00 178.761,91 165.647,91 136.537,61 136.537,61 136.314,86 76,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 133.641,90 83,3 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.114,00 13.114,00 13.114,00 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.605,00 2.604,63 2.604,63 668,21 668,21 668,21 25,7 %
2.3 Bienes y Servicios 257.651,00 233.550,00 205.150,00 204.360,00 204.360,00 201.720,00 201.720,00 86,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 243.600,00 217.400,00 189.000,00 189.000,00 189.000,00 186.360,00 186.360,00 85,7 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 1.000,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.290,00 4.290,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 81,6 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 7.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100,00 — — — — — — —
Otros (4) 4.651,00 — — — — — — —
67 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 739.565,00 1.774.217,00 1.636.758,33 1.631.781,73 1.420.688,26 1.281.198,29 1.274.850,30 72,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 541.615,00 651.628,00 651.579,93 647.003,33 443.309,86 443.274,89 436.926,90 68,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.975,00 185.116,00 185.115,00 185.115,00 94.139,52 94.139,02 92.675,20 50,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,87 101.465,39 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 96.232,00 106.475,00 106.474,80 106.444,80 88.204,00 88.204,00 87.178,61 82,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.131,00 93.936,00 93.935,03 93.935,03 76.076,44 76.076,44 76.076,44 81,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 21.545,00 27.129,00 27.128,55 22.595,55 14.747,61 14.747,61 14.747,61 54,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.199,00 25.630,00 25.587,72 25.585,02 15.915,21 15.880,77 14.421,22 62,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.556,00 25.096,00 25.095,60 25.095,60 7.564,33 7.564,33 7.564,33 30,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 23.101,00 24.752,00 24.751,64 24.751,64 18.230,34 18.230,34 18.230,34 73,7 %
Otros (7) 39.705,00 39.123,00 39.121,31 39.110,41 24.790,51 24.790,51 24.567,76 63,4 %
2.3 Bienes y Servicios 197.950,00 1.121.189,00 983.778,40 983.378,40 975.978,40 837.923,40 837.923,40 74,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 197.600,00 617.206,00 565.599,40 565.599,40 558.199,40 551.064,40 551.064,40 89,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 162.000,00 93.500,00 93.500,00 93.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 57.650,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00 57.650,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 52.750,00 38.750,00 38.750,00 38.750,00 38.750,00 38.750,00 73,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 38.300,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 91,4 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 30.290,00 30.290,00 30.290,00 30.290,00 30.290,00 30.290,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 29.900,00 100,0 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 26.540,00 26.540,00 26.540,00 26.540,00 — — 0,0 %
Otros (18) 350,00 106.553,00 106.549,00 106.149,00 106.149,00 95.269,00 95.269,00 89,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
68 Fomentar el Fortalecimiento y Desarrollo de Organizaciones Sociales 469.418,00 559.631,00 508.130,64 506.637,14 476.727,18 471.545,63 468.660,31 84,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.507,00 169.691,00 169.686,11 168.921,61 139.011,65 138.829,75 135.944,43 81,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.400,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 101.999,71 99.857,71 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.855,00 29.596,00 29.594,64 28.830,14 23.987,72 23.987,72 23.646,20 81,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.453,00 3.633,00 3.632,18 3.632,18 1.816,09 1.816,09 1.816,09 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.270,00 2.436,00 2.434,93 2.434,93 2.048,98 1.867,37 1.688,32 76,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.322,00 2.422,00 2.421,21 2.421,21 2.421,21 2.421,21 2.421,21 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.206,00 2.301,00 2.300,15 2.300,15 2.300,15 2.300,15 2.300,15 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 510,00 510,00 510,00 23,9 %
Otros (2) 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 81,0 %
2.3 Bienes y Servicios 303.911,00 389.940,00 338.444,53 337.715,53 337.715,53 332.715,88 332.715,88 85,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 256.800,00 331.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 276.309,40 276.309,40 83,5 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.500,00 54.491,00 53.995,63 53.995,63 53.995,63 52.686,58 52.686,58 96,7 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 3.655,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 800,00 729,00 729,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 74,00 65,00 64,90 64,90 64,90 64,90 64,90 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 — — — — — — —
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 100,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100,00 — — — — — — —
Otros (4) 5.437,00 — — — — — — —
69 Servicios al Ciudadano Agencia Municipal Nº 01 66.084,00 118.388,00 114.728,00 95.913,00 78.783,22 78.783,22 72.595,79 66,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 95.913,00 95.913,00 95.913,00 78.783,22 78.783,22 72.595,79 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 91.200,00 91.200,00 91.200,00 75.975,72 75.975,72 70.011,04 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 1.740,00 1.740,00 1.740,00 380,00 380,00 380,00 21,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 200,00 200,00 200,00 100,00 100,00 100,00 50,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 52.084,00 22.475,00 18.815,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 15.604,00 15.604,00 15.604,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.211,00 3.211,00 3.211,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 1.860,00 1.860,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 13.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.780,00 — — — — — — —
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 12.829,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 14.000,00 — — — — — — —
Total · 71 secuencia funcionals 121.014.579,00 133.422.015,00 123.808.596,95 118.576.248,73 109.646.223,88 103.593.282,78 102.778.260,36 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.