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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.422.015. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 103.593.283, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 121.014.579,00
PIM
S/ 133.422.015,00
Devengado
S/ 103.593.282,78
Girado
S/ 102.778.260,36
Pendiente
S/ 29.828.732,22

Posición en el ranking

1019 nacional

188 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,1 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,6 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,9 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,4 M 97,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 864,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 40,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 851,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 49,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 835,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 741,3 mil
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
38 Defensa Judicial 1.549.929,00 1.775.967,00 1.309.840,46 564.832,65 481.446,43 481.446,43 478.470,79 27,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.354.847,00 1.366.457,00 966.455,16 238.981,16 155.594,94 155.594,94 152.619,30 11,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 727.474,00 727.474,00 727.474,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 400.000,00 400.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 220.971,00 223.371,00 223.370,28 223.370,28 144.225,23 144.225,23 141.695,09 64,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.288,00 7.287,50 7.287,50 7.287,50 7.287,50 7.287,50 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.569,00 5.568,75 5.568,75 3.564,00 3.564,00 3.118,50 64,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 2.755,00 2.754,63 2.754,63 518,21 518,21 518,21 18,8 %
2.3 Bienes y Servicios 195.082,00 383.402,00 323.351,49 323.351,49 323.351,49 323.351,49 323.351,49 84,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 168.000,00 378.500,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 319.000,00 84,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.282,00 734,00 184,00 184,00 184,00 184,00 184,00 25,1 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.200,00 265,00 264,49 264,49 264,49 264,49 264,49 99,8 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 83,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 20.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 2.400,00 — — — — — — —
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — 26.108,00 20.033,81 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 9,6 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 23.608,00 17.533,81 — — — — 0,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
47 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 1.976.673,00 3.043.564,00 2.840.512,45 2.602.781,45 2.355.836,37 2.338.876,80 2.321.008,29 76,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 983.591,00 1.313.631,00 1.281.624,16 1.055.143,16 808.198,08 808.058,31 790.189,80 61,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 463.303,00 747.019,00 715.018,16 501.026,16 412.765,84 412.633,23 400.615,39 55,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.400,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 51.500,00 51.500,00 51.500,00 41,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.218,00 103.484,00 103.481,76 91.019,76 45.174,11 45.174,11 45.174,11 43,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.615,00 56.245,00 56.244,96 56.244,96 46.880,80 46.880,80 45.749,64 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.071,00 53.501,00 53.499,24 53.472,24 44.478,15 44.478,15 40.382,37 83,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 42.827,00 51.935,00 51.934,26 51.934,26 48.434,26 48.434,26 48.434,26 93,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 45.044,00 48.711,00 48.710,90 48.710,90 47.888,68 47.888,68 47.888,68 98,3 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.755,00 42.025,00 42.024,95 42.024,95 41.394,95 41.394,95 41.394,95 98,5 %
Otros (7) 93.358,00 87.111,00 87.109,93 87.109,93 69.681,29 69.674,13 69.050,40 80,0 %
2.3 Bienes y Servicios 985.198,00 1.729.933,00 1.558.888,29 1.547.638,29 1.547.638,29 1.530.818,49 1.530.818,49 88,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 802.897,00 1.515.495,00 1.367.860,00 1.356.610,00 1.356.610,00 1.351.000,00 1.351.000,00 89,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 106.375,00 106.332,05 106.332,05 106.332,05 95.422,25 95.422,25 89,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 130.492,00 71.806,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 48.650,00 67,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 34.498,00 34.498,00 34.498,00 34.498,00 34.498,00 34.498,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 1.109,00 1.108,24 1.108,24 1.108,24 1.108,24 1.108,24 99,9 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 300,00 500,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50,00 10,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 51.459,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.884,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 7.884,00 — — — — — — —
48 Administración de Recursos Municipales 531.057,00 885.955,00 851.232,76 841.318,80 773.806,96 768.619,36 765.795,91 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 319.211,00 379.555,00 379.548,29 376.551,29 309.039,45 309.039,45 306.216,00 81,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 132.572,76 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.991,00 74.152,00 74.151,11 74.151,11 62.119,37 62.119,37 61.477,58 83,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.026,00 51.151,00 51.150,24 48.153,24 38.341,58 38.341,58 38.341,58 75,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 36.806,00 38.006,00 38.005,20 38.005,20 31.671,00 31.671,00 31.517,06 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.778,00 9.958,00 9.957,58 9.957,58 4.978,79 4.978,79 4.978,79 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.423,00 9.655,00 9.654,49 9.654,49 8.145,32 8.145,32 7.409,49 84,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.983,00 9.183,00 9.182,97 9.182,97 9.182,97 9.182,97 9.182,97 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.381,00 8.566,00 8.565,46 8.565,46 8.565,46 8.565,46 8.565,46 100,0 %
Otros (6) 12.652,00 18.513,00 18.510,96 18.510,96 12.393,06 12.393,06 12.170,31 66,9 %
2.3 Bienes y Servicios 211.846,00 476.600,00 442.084,47 435.167,51 435.167,51 429.979,91 429.979,91 90,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 191.050,00 451.935,00 417.435,00 412.435,00 412.435,00 408.100,00 408.100,00 90,3 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.184,00 6.006,00 5.990,80 5.990,80 5.990,80 5.138,20 5.138,20 85,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 300,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 2.156,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.000,00 1.917,00 1.916,96 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 307,00 1.391,00 1.390,71 1.390,71 1.390,71 1.390,71 1.390,71 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 280,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 915,00 100,0 %
Otros (5) 7.675,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 29.800,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 99,3 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 15.800,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 98,6 %
49 Recaudación de Tributos Municipales 1.697.424,00 2.257.331,00 2.131.243,98 2.074.178,29 1.888.160,31 1.874.146,66 1.855.633,42 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.092.266,00 1.097.910,00 1.097.904,34 1.085.631,74 899.613,76 899.079,88 882.066,64 81,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 307.299,00 316.470,00 316.469,28 316.469,28 263.724,40 263.724,40 259.566,09 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 296.272,00 303.502,00 303.501,24 303.471,24 252.892,70 252.358,82 246.075,87 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.820,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 99.858,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 88.330,00 65.330,00 65.329,38 64.198,38 64.124,40 64.124,40 64.124,40 98,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 54.437,00 55.443,00 55.442,15 55.439,45 46.663,76 46.663,76 42.456,53 84,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 50.298,00 52.662,00 52.661,71 52.661,71 52.661,71 52.661,71 52.661,71 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 44.607,00 49.940,00 49.939,51 49.928,61 24.949,98 24.949,98 24.949,98 50,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 46.549,00 47.815,00 47.814,16 47.814,16 47.814,16 47.814,16 47.814,16 100,0 %
Otros (6) 82.654,00 84.348,00 84.346,91 73.248,91 44.782,65 44.782,65 44.559,90 53,1 %
2.3 Bienes y Servicios 585.158,00 1.044.815,00 919.935,60 904.189,72 904.189,72 890.709,95 889.209,95 85,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 522.505,00 865.430,00 751.880,00 751.880,00 751.880,00 743.258,20 741.758,20 85,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 127.050,00 122.300,00 111.550,00 111.550,00 111.550,00 111.550,00 87,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 24.472,00 19.353,40 14.357,52 14.357,52 10.494,55 10.494,55 42,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 12.000,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 11.400,00 95,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 6.198,00 6.197,40 6.197,40 6.197,40 6.197,40 6.197,40 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.759,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 3.334,00 2.953,80 2.953,80 2.953,80 1.958,80 1.958,80 58,8 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 480,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 3.194,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 1.051,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 114.606,00 113.404,04 84.356,83 84.356,83 84.356,83 84.356,83 73,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 99.036,00 99.034,04 69.986,83 69.986,83 69.986,83 69.986,83 70,7 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 14.370,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 13.170,00 91,7 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
50 Ejecutoria Coactiva 994.413,00 1.192.952,00 1.125.784,96 1.117.554,93 942.803,90 938.740,93 929.361,28 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 962.053,00 993.378,00 960.889,48 956.678,88 781.927,85 781.927,85 772.548,20 78,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 403.859,00 416.160,00 416.158,44 416.158,44 347.248,74 347.248,74 343.884,36 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 246.638,00 262.396,00 256.800,00 256.800,00 210.400,04 210.400,04 209.177,37 80,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.490,00 55.930,00 55.929,56 55.929,56 27.964,78 27.964,78 27.964,78 50,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 53.283,00 55.713,00 55.712,64 55.682,64 46.402,20 46.402,20 46.189,41 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.728,00 42.137,00 42.136,65 42.133,95 34.888,57 34.888,57 31.727,05 82,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 38.096,00 39.596,00 39.595,07 39.595,07 39.595,07 39.595,07 39.595,07 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 35.969,00 36.909,00 36.908,31 36.908,31 36.908,31 36.908,31 36.908,31 100,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.171,00 26.886,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 49.819,00 57.651,00 57.648,81 53.470,91 38.520,14 38.520,14 37.101,85 66,8 %
2.3 Bienes y Servicios 32.360,00 199.574,00 164.895,48 160.876,05 160.876,05 156.813,08 156.813,08 78,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 176.000,00 142.000,00 142.000,00 142.000,00 141.800,00 141.800,00 80,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.535,00 9.534,70 9.534,70 9.534,70 9.534,70 9.534,70 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 8.419,00 8.000,78 3.981,35 3.981,35 118,38 118,38 1,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 3.630,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 500,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 1.730,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 260,00 260,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 — — — — — — —
Otros (1) 100,00 — — — — — — —
51 Control Tributario y Orientación al Contribribuyente 1.194.157,00 2.128.575,00 1.921.933,96 1.910.835,96 1.816.243,41 1.809.971,41 1.802.678,93 85,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 529.500,00 545.330,00 545.323,36 534.225,36 439.632,81 439.632,81 432.340,33 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 168.583,00 172.724,00 172.722,24 172.722,24 144.025,22 144.025,22 142.379,23 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.800,00 122.400,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 99.858,00 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 99.457,00 101.845,00 101.844,72 101.844,72 84.870,60 84.870,60 83.825,08 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.915,00 24.536,00 24.535,64 24.535,64 20.428,18 20.428,18 18.585,59 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.834,00 23.374,00 23.373,80 23.373,80 11.686,90 11.686,90 11.686,90 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.337,00 23.336,00 23.335,57 23.335,57 23.335,57 23.335,57 23.335,57 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.806,00 21.270,00 21.269,45 21.269,45 21.269,45 21.269,45 21.269,45 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.433,00 17.256,00 17.255,31 17.255,31 8.627,65 8.627,65 8.627,65 50,0 %
Otros (6) 34.335,00 38.589,00 38.586,63 27.488,63 23.389,24 23.389,24 22.772,86 60,6 %
2.3 Bienes y Servicios 664.657,00 1.583.245,00 1.376.610,60 1.376.610,60 1.376.610,60 1.370.338,60 1.370.338,60 86,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 437.702,00 1.239.989,00 1.034.155,00 1.034.155,00 1.034.155,00 1.027.883,00 1.027.883,00 82,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 217.888,00 262.431,00 262.430,60 262.430,60 262.430,60 262.430,60 262.430,60 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 42.800,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 98,1 %
2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 1.000,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 16.610,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 92,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 415,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —
Otros (3) 5.725,00 — — — — — — —
52 Atención Básica de Salud 1.794.754,00 1.920.619,00 1.874.226,14 1.845.182,54 1.397.429,71 1.388.206,96 1.365.108,57 72,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.449.915,00 1.561.310,00 1.561.302,34 1.561.258,74 1.113.505,91 1.113.283,16 1.091.184,77 71,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 855.900,00 905.285,00 905.284,56 905.284,56 680.217,99 680.217,99 666.028,53 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 42.200,00 42.200,00 41.392,00 33,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 114.184,00 120.751,00 120.750,06 120.750,06 54.389,62 54.389,62 54.389,62 45,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 78.865,00 83.759,00 83.758,40 83.755,70 62.850,13 62.850,13 57.149,59 75,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 74.991,00 79.436,00 79.435,55 79.435,55 73.012,56 73.012,56 73.012,56 91,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 71.058,00 74.796,00 74.795,51 74.795,51 68.693,67 68.693,67 68.693,67 91,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 43.983,00 46.413,00 46.412,64 46.382,64 38.652,20 38.652,20 37.474,56 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 41.862,00 42.038,00 42.037,29 42.037,29 35.759,35 35.759,35 35.759,35 85,1 %
Otros (7) 45.901,00 84.461,00 84.458,05 84.447,15 57.730,39 57.507,64 57.284,89 68,1 %
2.3 Bienes y Servicios 344.839,00 314.509,00 312.923,80 283.923,80 283.923,80 274.923,80 273.923,80 87,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 295.300,00 273.250,00 273.250,00 244.750,00 244.750,00 237.750,00 237.750,00 87,0 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 39.823,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 17.758,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 1.500,00 500,00 42,9 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 5.000,00 1.585,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 500,00 500,00 — — — — 0,0 %
Otros (7) 3.716,00 116,00 115,80 115,80 115,80 115,80 115,80 99,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 44.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 44.800,00 — — — — — 0,0 %
53 Mantenimiento de Parques y Jardines 6.159.383,00 11.810.280,00 11.443.967,49 11.070.495,57 10.195.722,73 9.836.419,60 9.767.993,64 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.329.157,00 4.809.649,00 4.809.633,24 4.609.976,44 3.735.752,44 3.735.752,44 3.672.576,48 77,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.257.331,00 2.644.410,00 2.644.408,72 2.446.210,32 2.025.506,56 2.025.506,56 1.994.824,62 76,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 499.598,00 513.228,00 513.227,28 513.227,28 403.824,07 403.824,07 395.288,59 78,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 339.546,00 410.681,00 410.677,06 410.469,96 204.445,21 204.445,21 204.445,21 49,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 271.452,00 245.665,00 245.664,03 245.664,03 242.908,08 242.908,08 242.908,08 98,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 188.111,00 222.853,00 222.850,86 222.850,86 211.982,26 211.982,26 211.982,26 95,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 198.592,00 219.918,00 219.915,31 219.864,01 183.841,30 183.841,30 166.247,13 83,6 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 169.300,00 183.467,00 183.465,89 183.465,89 179.945,07 179.945,07 179.600,55 98,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 217.691,00 145.977,00 145.975,98 145.975,98 121.975,90 121.975,90 121.975,90 83,6 %
Otros (6) 187.536,00 223.450,00 223.448,11 222.248,11 161.323,99 161.323,99 155.304,14 72,2 %
2.3 Bienes y Servicios 1.829.726,00 5.094.493,00 4.728.198,25 4.561.883,13 4.561.334,29 4.202.031,16 4.196.781,16 82,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 584.164,00 1.613.272,00 1.338.749,00 1.331.613,00 1.331.613,00 1.301.766,00 1.296.516,00 80,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 595.255,00 1.174.805,00 1.174.791,18 1.174.791,18 1.174.791,18 1.015.664,98 1.015.664,98 86,5 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 100.000,00 574.180,00 574.110,00 574.110,00 574.110,00 459.180,00 459.180,00 80,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 5.000,00 381.275,00 371.882,50 368.106,40 368.106,40 368.106,40 368.106,40 96,6 %
2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 252.244,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 339.450,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 209.102,00 209.100,91 167.100,91 166.552,07 166.552,07 166.552,07 79,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 113.527,00 81.595,94 1.573,94 1.573,94 1.573,94 1.573,94 1,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 77.623,00 100,0 %
Otros (31) 292.063,00 611.259,00 560.895,72 527.514,70 527.514,70 472.114,77 472.114,77 77,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 1.906.138,00 1.906.136,00 1.898.636,00 1.898.636,00 1.898.636,00 1.898.636,00 99,6 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 1.787.500,00 1.787.500,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 1.780.000,00 99,6 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 43.000,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 42.998,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 38.220,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 500,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 37.418,00 100,0 %
2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — — — — — — — —
2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —
54 Operación y Mantenimiento 548.550,00 668.518,00 487.985,97 389.375,97 389.375,97 388.955,97 388.955,97 58,2 %
2.3 Bienes y Servicios 548.550,00 665.486,00 485.616,97 387.006,97 387.006,97 386.586,97 386.586,97 58,1 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 59.969,00 209.059,00 88.929,00 83.929,00 83.929,00 83.929,00 83.929,00 40,2 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 181.773,00 181.719,22 138.206,22 138.206,22 138.206,22 138.206,22 76,0 %
2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 80.641,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 43,4 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 70.000,00 75.571,00 75.571,00 59.444,00 59.444,00 59.444,00 59.444,00 78,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 36.816,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 34.011,00 31.345,00 31.337,75 31.337,75 31.337,75 31.337,75 31.337,75 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 15.370,00 15.370,00 15.370,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.800,00 13.647,00 2.300,00 — — — — 0,0 %
Otros (15) 367.400,00 21.264,00 18.574,00 2.274,00 2.274,00 1.854,00 1.854,00 8,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.032,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 78,1 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.032,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 2.369,00 78,1 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — — — — — — — —
55 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 1.034.978,00 1.091.186,00 1.091.184,84 1.091.184,84 837.411,67 837.410,55 832.292,90 76,7 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.034.978,00 1.091.186,00 1.091.184,84 1.091.184,84 837.411,67 837.410,55 832.292,90 76,7 %
2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 879.238,00 927.073,00 927.072,72 927.072,72 753.764,80 753.763,68 748.646,03 81,3 %
2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 155.740,00 164.113,00 164.112,12 164.112,12 83.646,87 83.646,87 83.646,87 51,0 %
56 Estudio y Supervisión de Obras Públicas 1.264.110,00 2.548.935,00 2.331.402,33 2.323.087,14 2.142.425,17 2.098.408,51 2.087.124,89 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 921.384,00 979.884,00 979.873,06 976.267,26 795.605,29 795.605,29 786.129,88 81,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 409.637,00 324.236,00 324.235,08 324.145,08 266.974,90 266.974,90 262.484,23 82,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 36.215,00 192.519,00 192.517,91 192.517,91 158.110,92 158.110,92 158.110,92 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.331,00 116.666,00 116.665,20 116.665,20 97.376,70 97.376,70 96.473,09 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.082,00 55.190,00 55.187,97 55.155,27 27.513,87 27.513,87 27.513,87 49,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 46.240,00 39.789,00 39.787,02 39.778,92 33.397,16 33.397,16 30.367,92 83,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 43.581,00 37.657,00 37.656,34 37.656,34 36.464,34 36.464,34 36.464,34 96,8 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 39.695,00 33.473,00 33.472,94 33.472,94 33.300,14 33.300,14 33.300,14 99,5 %
Otros (6) 47.432,00 55.983,00 55.980,32 52.505,32 38.825,36 38.825,36 38.602,61 69,4 %
2.3 Bienes y Servicios 342.726,00 1.568.251,00 1.351.529,27 1.346.819,88 1.346.819,88 1.302.803,22 1.300.995,01 83,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 339.461,00 1.079.471,00 920.835,48 920.835,48 920.835,48 893.535,71 893.535,71 82,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 117.663,00 117.660,58 117.660,58 117.660,58 100.943,69 100.943,69 85,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 66.972,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 66.971,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 66.807,00 66.807,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 65.550,00 98,1 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 53.803,00 30.430,58 30.430,58 30.430,58 30.430,58 30.430,58 56,6 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 48.320,00 48.319,70 48.319,70 48.319,70 48.319,70 48.319,70 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 32.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 29.372,00 29.370,90 29.370,90 29.370,90 29.370,90 29.370,90 100,0 %
Otros (26) 3.265,00 73.843,00 71.134,03 67.681,64 67.681,64 67.681,64 65.873,43 91,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %
57 Planificación de Desarrollo Urbano 552.599,00 706.151,00 659.948,16 659.904,56 575.687,36 575.682,31 570.188,14 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 481.249,00 493.996,00 480.293,32 480.249,72 396.032,52 396.027,47 390.533,30 80,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 171.593,00 175.223,00 175.222,08 175.192,08 145.993,40 145.993,40 143.659,15 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 132.572,76 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.771,00 37.971,00 37.970,28 37.970,28 31.623,65 31.618,60 31.175,62 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.306,00 29.307,00 15.612,84 15.610,14 13.205,54 13.205,54 12.003,24 45,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 26.118,00 29.134,00 29.133,26 29.122,36 14.561,18 14.561,18 14.561,18 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 15.236,00 15.586,00 15.585,36 15.585,36 15.551,46 15.551,46 15.551,46 99,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.300,00 15.100,00 15.099,34 15.099,34 15.099,34 15.099,34 15.099,34 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.870,00 13.140,00 13.139,40 13.139,40 13.139,40 13.139,40 13.139,40 100,0 %
Otros (6) 14.884,00 18.164,00 18.160,48 18.160,48 13.216,65 13.216,65 12.771,15 72,8 %
2.3 Bienes y Servicios 60.850,00 201.655,00 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 89,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 201.655,00 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 179.654,84 89,1 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 100,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.500,00 10.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
Total · 71 secuencia funcionals 121.014.579,00 133.422.015,00 123.808.596,95 118.576.248,73 109.646.223,88 103.593.282,78 102.778.260,36 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.