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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.422.015. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 103.593.283, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 121.014.579,00
PIM
S/ 133.422.015,00
Devengado
S/ 103.593.282,78
Girado
S/ 102.778.260,36
Pendiente
S/ 29.828.732,22

Posición en el ranking

1019 nacional

188 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,1 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,6 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,9 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,4 M 97,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 864,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 40,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 851,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 49,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 835,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 741,3 mil
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
26 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 206.628,00 239.028,00 206.628,00 206.628,00 157.198,33 157.198,33 154.450,83 65,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 206.628,00 206.628,00 206.628,00 206.628,00 157.198,33 157.198,33 154.450,83 76,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 154.200,00 154.200,00 154.200,00 154.200,00 128.500,00 128.500,00 126.909,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 25.700,00 25.700,00 25.700,00 25.700,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.878,00 13.878,00 13.878,00 13.878,00 11.565,00 11.565,00 10.408,50 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 4.283,33 4.283,33 4.283,33 33,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 32.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 32.400,00 — — — — — 0,0 %
27 Modernización Informatica y Estadística 558.220,00 694.976,00 631.519,06 621.583,06 582.512,23 555.856,27 553.424,02 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.121,00 229.422,00 229.417,83 219.481,83 180.411,00 180.411,00 177.978,75 78,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.294,56 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 78.850,00 61.616,00 61.615,08 61.615,08 51.435,92 51.435,92 51.013,15 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.279,00 16.447,00 16.446,74 8.787,74 4.393,87 4.393,87 4.393,87 26,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.595,00 5.757,00 5.756,42 5.756,42 4.868,92 4.868,92 4.429,53 84,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.522,00 5.090,00 5.089,58 5.089,58 5.089,58 5.089,58 5.089,58 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.999,00 4.836,00 4.835,10 4.835,10 4.835,10 4.835,10 4.835,10 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.910,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
Otros (5) 30.194,00 4.632,00 4.631,63 2.354,63 718,21 718,21 718,21 15,5 %
2.3 Bienes y Servicios 251.649,00 405.754,00 362.251,23 362.251,23 362.251,23 335.595,27 335.595,27 82,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 125.000,00 257.500,00 226.500,00 226.500,00 226.500,00 226.500,00 226.500,00 88,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 22.550,00 55.292,00 55.291,67 55.291,67 55.291,67 41.967,04 41.967,04 75,9 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 38.540,00 47.972,00 39.971,16 39.971,16 39.971,16 26.639,83 26.639,83 55,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 400,00 11.578,00 11.577,07 11.577,07 11.577,07 11.577,07 11.577,07 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.100,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 100,0 %
2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 42.510,00 6.660,00 6.659,33 6.659,33 6.659,33 6.659,33 6.659,33 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 4.500,00 — — — — — 0,0 %
Otros (14) 19.549,00 7.522,00 7.522,00 7.522,00 7.522,00 7.522,00 7.522,00 100,0 %
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.4.1.3.1 Multas — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26.450,00 59.800,00 39.850,00 39.850,00 39.850,00 39.850,00 39.850,00 66,6 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 26.450,00 49.150,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 29.200,00 59,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %
28 Pago de Devengados de Ejercicios Anteriores 1.099.000,00 168.725,00 166.831,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 999.000,00 163.725,00 161.831,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 999.000,00 161.831,00 161.831,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 1.894,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 100.000,00 — — — — — — —
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —
29 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 620.898,00 939.964,00 760.056,93 756.668,93 723.258,63 715.220,73 714.997,98 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 203.009,00 168.193,00 168.191,55 168.191,55 139.081,25 139.081,25 138.858,50 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 133.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.605,00 2.604,63 2.604,63 668,21 668,21 668,21 25,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 37.507,00 2.544,00 2.543,64 2.543,64 2.543,64 2.543,64 2.543,64 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.130,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 309.002,00 677.122,00 591.465,38 588.077,38 583.777,38 575.739,48 575.739,48 85,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 230.100,00 545.100,00 463.100,00 463.100,00 458.800,00 458.800,00 458.800,00 84,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 28.263,00 28.262,50 28.262,50 28.262,50 23.200,00 23.200,00 82,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.400,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.400,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 10.500,00 6.888,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 33,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 374,00 7.246,00 7.203,47 7.203,47 7.203,47 4.228,07 4.228,07 58,4 %
Otros (12) 18.228,00 14.213,00 14.211,41 14.211,41 14.211,41 14.211,41 14.211,41 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 94.249,00 94.249,00 — — — — — 0,0 %
2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 94.249,00 94.249,00 — — — — — 0,0 %
2.5 Otros Gastos — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 14.638,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 14.638,00 — — — — — — —
30 Transferencia de Recursos Municipales 2.015.845,00 2.638.987,00 1.865.239,33 1.349.951,93 1.293.869,63 1.263.869,52 1.100.692,10 47,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.136.938,00 892.163,00 205.323,91 194.381,91 138.299,61 138.299,50 135.684,27 15,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 500.000,00 427.044,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 413.492,00 267.651,00 7.857,00 7.857,00 4.819,50 4.819,50 4.380,75 1,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 209.504,00 181.971,00 181.970,28 181.970,28 132.361,90 132.361,79 130.185,31 72,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 10.942,00 10.942,00 10.942,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 3.955,00 3.954,63 3.954,63 818,21 818,21 818,21 20,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 400,00 400,00 400,00 100,00 100,00 100,00 25,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 849.632,00 1.714.324,00 1.627.415,42 1.123.070,02 1.123.070,02 1.093.070,02 932.507,83 63,8 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 449.917,00 912.215,00 912.213,32 445.977,95 445.977,95 445.977,95 285.415,76 48,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 276.534,00 591.900,00 505.100,00 505.100,00 505.100,00 505.100,00 505.100,00 85,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.291,00 87.779,00 87.677,20 87.677,20 87.677,20 87.677,20 87.677,20 99,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 22.000,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 38.111,00 38.110,03 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.417,00 8.837,00 8.833,19 8.833,19 8.833,19 8.833,19 8.833,19 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.708,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
Otros (13) 46.765,00 1.482,00 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 1.481,68 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 29.275,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 29.275,00 — — — — — — —
31 Implementación de Area de Servicios Generales y Mantenimiento 3.713.296,00 4.775.805,00 4.536.872,68 3.857.475,25 3.474.542,24 3.462.561,84 3.421.372,36 72,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.089.338,00 2.632.701,00 2.610.213,54 2.191.492,87 1.808.559,86 1.808.559,86 1.767.370,38 68,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 988.127,00 1.261.879,00 1.261.876,76 974.912,76 810.600,10 810.600,10 795.414,74 64,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 305.004,00 532.758,00 510.282,05 404.182,90 355.245,31 355.245,31 339.153,47 66,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 154.090,00 169.653,00 169.651,66 166.611,39 83.128,03 83.128,03 83.128,03 49,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 140.979,00 143.379,00 143.378,76 143.378,76 119.482,30 119.482,30 118.254,79 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 103.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 102.533,00 102.041,00 102.039,41 102.009,71 85.882,65 85.882,65 77.777,38 84,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 94.093,00 101.192,00 101.190,96 101.190,96 99.363,76 99.363,76 99.363,76 98,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 85.271,00 84.471,00 84.469,31 84.469,31 84.019,31 84.019,31 83.662,56 99,5 %
Otros (6) 96.070,00 112.957,00 112.954,35 90.366,80 67.196,50 67.196,50 66.973,75 59,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 8.837,00 8.836,16 — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 8.837,00 8.836,16 — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.620.058,00 2.122.347,00 1.909.902,98 1.658.062,38 1.658.062,38 1.646.081,98 1.646.081,98 77,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 551.340,00 1.230.340,00 1.057.340,00 1.057.340,00 1.057.340,00 1.055.045,00 1.055.045,00 85,8 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 5.000,00 313.982,00 308.768,00 307.353,00 307.353,00 307.353,00 307.353,00 97,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 250.000,00 155.160,00 151.065,30 1.065,30 1.065,30 1.065,30 1.065,30 0,7 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 467.671,00 143.032,00 143.032,00 143.032,00 143.032,00 143.032,00 143.032,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 105.000,00 133.052,00 133.050,11 33.050,11 33.050,11 33.050,11 33.050,11 24,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 38.417,00 54.724,00 54.723,70 54.298,10 54.298,10 54.298,10 54.298,10 99,2 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 20.000,00 22.000,00 4.745,00 4.745,00 4.745,00 4.745,00 4.745,00 21,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.000,00 16.650,00 12.650,00 12.650,00 12.650,00 9.200,00 9.200,00 55,3 %
Otros (19) 168.630,00 53.407,00 44.528,87 44.528,87 44.528,87 38.293,47 38.293,47 71,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.900,00 11.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 66,4 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 3.900,00 9.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 56,5 %
2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 2.720,00 100,0 %
32 Acciones de Ejecución de las Operaciones Financieras del Sistema de Contabilidad 347.472,00 636.968,00 575.366,72 575.366,72 552.556,42 532.548,42 531.496,53 83,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 126.372,00 129.199,00 129.197,91 129.197,91 106.387,61 106.387,61 105.335,72 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.155,00 2.154,63 2.154,63 518,21 518,21 518,21 24,1 %
2.3 Bienes y Servicios 221.100,00 495.261,00 433.660,81 433.660,81 433.660,81 426.160,81 426.160,81 86,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 214.500,00 472.650,00 411.050,00 411.050,00 411.050,00 403.550,00 403.550,00 85,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 1.677,00 1.676,81 1.676,81 1.676,81 1.676,81 1.676,81 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —
Otros (2) 5.500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 — — 0,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 12.508,00 12.508,00 12.508,00 12.508,00 — — 0,0 %
33 Organizar y Controlar el Proceso de Abastecimiento de Bienes y Servicios 5.300.596,00 5.767.140,00 5.446.114,45 5.332.793,65 5.238.290,18 5.077.773,52 5.021.424,20 88,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 405.062,00 517.081,00 516.409,27 446.007,27 351.504,46 351.504,46 348.915,06 68,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.400,00 218.520,00 218.520,00 157.500,00 122.888,00 122.888,00 122.064,00 56,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 99.515,00 101.915,00 101.914,80 101.914,80 79.087,21 79.087,21 78.777,88 77,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 85.849,00 86.149,00 86.080,60 86.080,60 72.618,13 72.618,13 72.618,13 84,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 30.715,00 31.975,00 31.974,60 31.974,60 26.655,50 26.655,50 26.307,12 83,4 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.896,00 18.081,00 18.080,19 10.170,19 10.170,19 10.170,19 10.170,19 56,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.620,00 17.461,00 17.460,88 17.460,88 8.714,38 8.714,38 8.714,38 49,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.917,00 11.988,00 11.987,97 11.987,97 9.852,91 9.852,91 9.190,72 82,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.853,00 11.653,00 11.652,45 11.652,45 11.652,45 11.652,45 11.652,45 100,0 %
Otros (5) 14.297,00 19.339,00 18.737,78 17.265,78 9.865,69 9.865,69 9.420,19 51,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.885.775,00 5.250.059,00 4.929.705,18 4.886.786,38 4.886.785,72 4.726.269,06 4.672.509,14 90,0 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 3.384.740,00 3.346.807,00 3.285.677,70 3.285.677,70 3.285.677,04 3.280.315,94 3.272.206,04 98,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 390.300,00 768.225,00 675.625,00 675.625,00 675.625,00 675.625,00 675.625,00 88,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 831.275,00 689.598,00 564.841,98 564.299,18 564.299,18 461.889,22 461.889,22 67,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 148.700,00 375.672,00 333.803,50 291.627,50 291.627,50 266.741,90 221.091,88 71,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 44.500,00 40.000,00 40.000,00 39.800,00 39.800,00 11.940,00 11.940,00 29,9 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 9.000,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 25.300,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.325,00 4.325,00 4.325,00 4.325,00 4.325,00 4.325,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 90,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %
Otros (10) 77.170,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 32,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.759,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.759,00 — — — — — — —
34 Asesoramiento Juridico 528.308,00 571.318,00 549.913,61 549.913,61 494.075,65 494.075,65 490.591,74 86,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 308.600,00 314.702,00 314.697,97 314.697,97 258.860,01 258.860,01 255.376,10 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 158.400,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 132.000,00 132.000,00 130.944,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 103.596,00 106.056,00 106.055,28 106.055,28 88.389,40 88.389,40 86.887,88 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.894,00 14.254,00 14.253,02 14.253,02 7.126,51 7.126,51 7.126,51 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.074,00 9.313,00 9.312,44 9.312,44 7.832,37 7.832,37 7.128,73 84,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.633,00 8.833,00 8.832,94 8.832,94 8.832,94 8.832,94 8.832,94 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.202,00 8.393,00 8.391,29 8.391,29 8.391,29 8.391,29 8.391,29 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.600,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
Otros (2) 600,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 860,00 860,00 860,00 30,9 %
2.3 Bienes y Servicios 219.708,00 256.616,00 235.215,64 235.215,64 235.215,64 235.215,64 235.215,64 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.806,00 256.122,00 234.722,00 234.722,00 234.722,00 234.722,00 234.722,00 91,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.004,00 399,00 398,64 398,64 398,64 398,64 398,64 99,9 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 840,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.458,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 — — — — — — —
35 Gestión de Recursos Humanos 2.070.951,00 2.959.085,00 2.612.688,00 2.475.692,40 2.219.386,64 2.172.777,86 2.145.131,17 73,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.372.423,00 1.816.029,00 1.620.925,12 1.486.829,52 1.276.168,32 1.275.373,54 1.247.726,85 70,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 353.386,00 359.880,00 359.879,19 359.879,19 299.981,63 299.981,63 294.255,80 83,4 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 137.061,00 294.253,00 294.252,23 294.252,23 283.176,90 283.176,90 273.266,64 96,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 180.000,00 194.939,00 184.823,74 66.022,74 66.022,74 66.022,47 66.022,47 33,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 191.845,00 12.565,98 12.565,98 8.507,13 7.913,13 7.244,88 4,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 132.572,76 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 106.485,00 107.303,00 107.301,67 107.298,97 100.840,34 100.840,34 92.181,99 94,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 95.546,00 97.976,00 97.975,44 97.945,44 81.694,57 81.621,20 80.941,88 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 84.272,00 85.665,00 85.664,09 85.664,09 65.499,63 65.499,63 65.499,63 76,5 %
Otros (12) 251.701,00 323.797,00 318.092,50 302.830,60 236.803,48 236.676,34 235.740,80 73,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 178.197,00 133.989,00 133.989,00 133.989,00 88.344,44 88.344,44 88.344,44 65,9 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 158.896,00 114.688,00 114.688,00 114.688,00 82.004,84 82.004,84 82.004,84 71,5 %
2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 19.301,00 19.301,00 19.301,00 19.301,00 6.339,60 6.339,60 6.339,60 32,9 %
2.3 Bienes y Servicios 496.741,00 992.677,00 857.773,88 854.873,88 854.873,88 809.059,88 809.059,88 81,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 341.550,00 710.210,00 575.309,68 575.309,68 575.309,68 569.495,68 569.495,68 80,2 %
2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 178.096,00 178.096,00 178.096,00 178.096,00 138.096,00 138.096,00 77,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.218,00 37.920,00 37.920,00 35.020,00 35.020,00 35.020,00 35.020,00 92,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.400,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.284,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 8.732,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.830,00 5.193,00 5.192,01 5.192,01 5.192,01 5.192,01 5.192,01 100,0 %
Otros (9) 91.459,00 5.326,00 5.324,19 5.324,19 5.324,19 5.324,19 5.324,19 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.590,00 16.390,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 12.800,00 12.800,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 10.790,00 3.590,00 — — — — — 0,0 %
36 Control y Auditoria 163.340,00 331.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 84,6 %
2.3 Bienes y Servicios 163.340,00 331.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 84,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.000,00 331.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 280.000,00 84,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.060,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 280,00 — — — — — — —
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 4.500,00 — — — — — — —
37 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 900.000,00 900.000,00 889.087,96 889.087,96 889.087,96 889.087,96 868.557,96 98,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 900.000,00 900.000,00 889.087,96 889.087,96 889.087,96 889.087,96 868.557,96 98,8 %
2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 900.000,00 900.000,00 889.087,96 889.087,96 889.087,96 889.087,96 868.557,96 98,8 %
Total · 71 secuencia funcionals 121.014.579,00 133.422.015,00 123.808.596,95 118.576.248,73 109.646.223,88 103.593.282,78 102.778.260,36 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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