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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE MIRAFLORES

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE MIRAFLORES Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,6 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 133.422.015. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 103.593.283, equivalente al 77,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 121,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 133,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 103,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 102,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 29,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 121.014.579,00
PIM
S/ 133.422.015,00
Devengado
S/ 103.593.282,78
Girado
S/ 102.778.260,36
Pendiente
S/ 29.828.732,22

Posición en el ranking

1019 nacional

188 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,6 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 20,1 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 10,4 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 8,6 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 7,9 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 7,6 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,5 M
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado
  • 2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 4,1 M
    PIM S/ 4,4 M 94,1 % ejecutado
  • 2.6.3.2.3.3Equipos de Telecomunicaciones S/ 3,4 M
    PIM S/ 3,4 M 99,7 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 3,3 M
    PIM S/ 3,4 M 97,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M
    PIM S/ 24,9 M 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,8 M
    PIM S/ 12,4 M 69,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,5 M
    PIM S/ 10,4 M 76,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 2,1 M
    PIM S/ 12,5 M 83,3 % ejecutado
  • 2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 1,5 M
    PIM S/ 9,1 M 83,8 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M
    PIM S/ 7,0 M 79,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 864,4 mil
    PIM S/ 1,5 M 40,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 851,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 49,0 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 835,3 mil
    PIM S/ 3,9 M 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 741,3 mil
    PIM S/ 5,3 M 85,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
13 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 82.750,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 82.750,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.250,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 2.000,00 — — — — — — —
14 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 65.040,00 74.240,00 62.500,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 75,4 %
2.3 Bienes y Servicios 65.040,00 74.240,00 62.500,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 75,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 67.740,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 56.000,00 82,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.500,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 5.200,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.340,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 2.500,00 — — — — — — —
2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 6.000,00 — — — — — — —
16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 978.520,00 1.182.187,00 1.057.487,00 869.536,00 869.536,00 865.161,00 862.661,00 73,2 %
2.3 Bienes y Servicios 978.520,00 1.182.187,00 1.057.487,00 869.536,00 869.536,00 865.161,00 862.661,00 73,2 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 952.771,00 764.738,00 764.738,00 577.536,00 577.536,00 577.536,00 577.536,00 75,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 267.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 124.700,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 25.749,00 25.749,00 25.749,00 25.000,00 25.000,00 20.625,00 18.125,00 80,1 %
17 Planificación de Presupuestos Distritales 12.733.298,00 2.246.974,00 1.108.972,08 299.568,08 276.757,78 276.757,78 275.705,89 12,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.401.423,00 799.991,00 674.547,91 129.197,91 106.387,61 106.387,61 105.335,72 13,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.482.994,00 795.163,00 669.720,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 13,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 115.593,00 2.155,00 2.154,63 2.154,63 518,21 518,21 518,21 24,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 800.235,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 5.782.981,00 648.386,00 434.424,17 170.370,17 170.370,17 170.370,17 170.370,17 26,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.199.336,00 373.181,00 166.300,00 166.300,00 166.300,00 166.300,00 166.300,00 44,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.422.881,00 173.447,00 166.367,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.277,00 97.687,00 97.687,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.603,00 571,00 570,17 570,17 570,17 570,17 570,17 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —
2.3.1.5.99.99 Otros 66.854,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 16.530,00 — — — — — — —
Otros (4) 39.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.548.894,00 798.597,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 2.808.653,00 470.736,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 50,00 250.050,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 62.300,00 56.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.677.891,00 21.311,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —
2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — — — — — — — —
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
18 Desarrollo de Planeamiento de Gestión 4.575.888,00 695.813,00 602.730,29 325.730,29 278.223,09 276.222,27 273.833,28 39,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 262.685,00 267.955,00 267.950,84 267.950,84 220.443,64 220.442,82 218.053,83 82,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 160.371,00 160.370,28 160.370,28 133.641,90 133.641,90 132.572,76 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.872,00 72.072,00 72.071,88 72.071,88 60.059,90 60.059,08 59.458,06 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.762,00 9.942,00 9.941,16 9.941,16 4.970,58 4.970,58 4.970,58 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.362,00 6.479,00 6.478,21 6.478,21 5.463,87 5.463,87 4.967,79 84,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.906,00 6.006,00 6.005,99 6.005,99 6.005,99 6.005,99 6.005,99 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.611,00 5.707,00 5.705,69 5.705,69 5.705,69 5.705,69 5.705,69 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 2.605,00 2.604,63 2.604,63 668,21 668,21 668,21 25,7 %
Otros (2) 1.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 81,0 %
2.3 Bienes y Servicios 166.128,00 427.858,00 334.779,45 57.779,45 57.779,45 55.779,45 55.779,45 13,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 31.256,00 370.500,00 334.500,00 57.500,00 57.500,00 55.500,00 55.500,00 15,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.450,00 47.156,00 229,45 229,45 229,45 229,45 229,45 0,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.152,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 76,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 857,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 720,00 — — — — — — —
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.584,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 124.185,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.147.075,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.147.075,00 — — — — — — —
19 Modernización de Administración Municipal 294.355,00 278.532,00 258.531,64 258.531,64 194.058,48 194.058,48 193.027,73 69,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.601,00 126.873,00 126.873,00 126.873,00 62.399,84 62.399,84 61.369,09 49,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 122.400,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 61.063,34 61.063,34 60.255,34 49,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 1.336,50 1.336,50 1.113,75 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 158.754,00 151.659,00 131.658,64 131.658,64 131.658,64 131.658,64 131.658,64 86,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 111.241,00 130.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 84,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.771,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.425,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.010,00 209,00 208,64 208,64 208,64 208,64 208,64 99,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.264,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.612,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —
Otros (3) 5.431,00 — — — — — — —
20 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 641.102,00 685.863,00 674.903,46 674.903,46 508.114,32 508.112,96 497.977,85 74,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 641.102,00 685.863,00 674.903,46 674.903,46 508.114,32 508.112,96 497.977,85 74,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 316.971,00 318.171,00 317.400,00 317.400,00 224.267,40 224.267,40 221.886,40 70,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 162.147,00 162.147,00 162.146,52 162.146,52 135.122,10 135.120,74 133.398,74 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 70.971,00 72.171,00 72.170,76 72.170,76 60.142,30 60.142,30 58.819,96 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.800,00 36.980,00 36.979,26 36.979,26 18.489,63 18.489,63 18.489,63 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 33.966,00 23.877,64 23.877,64 23.877,64 23.877,64 21.548,76 70,3 %
2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 14.594,00 14.594,00 14.593,20 14.593,20 12.161,00 12.161,00 10.944,90 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.513,00 13.513,00 13.512,21 13.512,21 6.756,11 6.756,11 6.756,11 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.371,00 6.488,00 6.487,12 6.487,12 5.465,14 5.465,14 4.968,60 84,2 %
Otros (8) 19.735,00 27.833,00 27.736,75 27.736,75 21.833,00 21.833,00 21.164,75 78,4 %
21 Normar y Fiscalizar 639.185,00 1.016.805,00 973.229,41 972.469,41 914.568,18 893.664,80 890.077,31 87,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.850,00 327.640,00 326.865,37 326.865,37 268.964,14 268.964,14 265.376,65 82,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 159.171,00 159.171,00 158.400,00 158.400,00 132.000,00 132.000,00 130.944,00 82,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.969,00 114.910,00 114.908,52 114.908,52 95.847,12 95.847,12 94.303,09 83,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.050,00 15.410,00 15.409,68 15.409,68 7.704,84 7.704,84 7.704,84 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.022,00 10.110,00 10.109,30 10.109,30 8.539,81 8.539,81 7.775,10 84,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 11.220,00 9.531,00 9.530,70 9.530,70 9.530,70 9.530,70 9.530,70 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.565,00 9.055,00 9.054,17 9.054,17 9.054,17 9.054,17 9.054,17 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.999,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
Otros (5) 29.253,00 2.780,00 2.780,00 2.780,00 860,00 860,00 860,00 30,9 %
2.3 Bienes y Servicios 281.335,00 689.165,00 646.364,04 645.604,04 645.604,04 624.700,66 624.700,66 90,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 103.695,00 405.166,00 405.165,38 405.165,38 405.165,38 384.262,00 384.262,00 94,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 106.200,00 266.200,00 223.400,00 223.400,00 223.400,00 223.400,00 223.400,00 83,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.762,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.230,00 1.091,00 1.090,66 1.090,66 1.090,66 1.090,66 1.090,66 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.073,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.000,00 760,00 760,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.335,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 100,0 %
Otros (6) 6.040,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 506,00 100,0 %
22 Gestión Municipal 469.892,00 448.584,00 416.580,57 347.312,57 347.312,57 347.312,57 345.278,47 77,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 281.757,00 92.133,00 92.132,64 22.864,64 22.864,64 22.864,64 20.830,54 24,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 258.671,00 63.018,00 63.018,00 — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.250,00 28.892,00 28.891,89 22.641,89 22.641,89 22.641,89 20.830,54 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.636,00 223,00 222,75 222,75 222,75 222,75 — 99,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 186.635,00 356.451,00 324.447,93 324.447,93 324.447,93 324.447,93 324.447,93 91,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 156.600,00 338.150,00 306.150,00 306.150,00 306.150,00 306.150,00 306.150,00 90,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 11.237,00 11.236,20 11.236,20 11.236,20 11.236,20 11.236,20 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 4.100,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 817,00 815,73 815,73 815,73 815,73 815,73 99,8 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 365,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 52,00 130,00 129,20 129,20 129,20 129,20 129,20 99,4 %
2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 52,00 52,00 51,80 51,80 51,80 51,80 51,80 99,6 %
Otros (5) 19.281,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 500,00 — — — — — — —
23 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 517.140,00 517.140,00 516.821,76 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 517.140,00 517.140,00 516.821,76 83,3 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 620.568,00 620.568,00 620.568,00 620.568,00 517.140,00 517.140,00 516.821,76 83,3 %
24 Fortalecimiento de Imagen Institucional 386.132,00 506.481,00 499.174,51 489.130,91 455.303,91 450.182,86 448.636,04 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.372,00 178.721,00 178.715,11 168.671,51 138.844,51 138.723,46 137.176,64 77,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 124.371,00 124.370,28 124.370,28 103.641,90 103.641,90 102.812,76 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 23.900,00 23.899,32 23.869,32 19.891,10 19.891,10 19.574,33 83,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.348,00 4.347,16 4.336,26 2.168,13 2.168,13 2.168,13 49,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.490,00 2.489,11 2.489,11 2.489,11 2.489,11 2.489,11 100,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.321,00 2.320,62 2.320,62 2.312,30 2.312,30 2.312,30 99,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.313,00 2.312,06 2.309,36 1.947,33 1.826,28 1.648,12 79,0 %
Otros (4) 600,00 6.305,00 6.303,56 6.303,56 4.167,14 4.167,14 4.167,14 66,1 %
2.3 Bienes y Servicios 249.760,00 327.760,00 320.459,40 320.459,40 316.459,40 311.459,40 311.459,40 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.804,00 188.400,00 181.400,00 181.400,00 181.400,00 176.400,00 176.400,00 93,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 50.000,00 129.950,00 129.650,00 129.650,00 125.650,00 125.650,00 125.650,00 96,7 %
2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional — 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 8.990,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 420,00 419,40 419,40 419,40 419,40 419,40 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 757,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —
2.3.1.7.1.1 Enseres 500,00 — — — — — — —
Otros (5) 6.199,00 — — — — — — —
25 Organizar las Actividades para la Administración Documentaria y Archivo 885.356,00 1.217.501,00 1.173.052,76 1.152.428,16 948.558,10 948.450,16 937.371,24 77,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 806.896,00 882.746,00 881.697,76 861.073,16 657.203,10 657.095,16 646.016,24 74,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 266.103,00 312.618,00 312.617,76 312.617,76 225.198,14 225.198,14 220.877,96 72,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 139.668,00 143.298,00 143.297,88 143.267,88 119.389,90 119.281,96 116.043,30 83,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.171,00 123.171,00 122.400,00 122.400,00 102.000,00 102.000,00 102.000,00 82,8 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 86.716,00 86.716,00 86.715,25 76.248,25 71.042,49 71.042,49 71.042,49 81,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.458,00 42.407,00 42.406,30 42.406,30 18.600,50 18.600,50 18.600,50 43,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 36.306,00 40.639,00 40.369,20 40.366,50 30.219,88 30.219,88 27.250,86 74,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.815,00 38.401,00 38.400,45 38.400,45 35.032,67 35.032,67 35.032,67 91,2 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 31.542,00 35.412,00 35.408,49 35.408,49 26.489,80 26.489,80 26.161,49 74,8 %
Otros (6) 53.117,00 60.084,00 60.082,43 49.957,53 29.229,72 29.229,72 29.006,97 48,7 %
2.3 Bienes y Servicios 78.460,00 334.755,00 291.355,00 291.355,00 291.355,00 291.355,00 291.355,00 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 62.923,00 280.900,00 237.500,00 237.500,00 237.500,00 237.500,00 237.500,00 84,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 215,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.812,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.725,00 — — — — — — —
Total · 71 secuencia funcionals 121.014.579,00 133.422.015,00 123.808.596,95 118.576.248,73 109.646.223,88 103.593.282,78 102.778.260,36 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.