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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,5 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 372.518.426. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 288.502.849, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 331,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 288,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 286,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 84,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 331.066.446,00
PIM
S/ 372.518.426,00
Devengado
S/ 288.502.848,59
Girado
S/ 286.566.515,45
Pendiente
S/ 84.015.577,41

Posición en el ranking

1041 nacional

193 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 60,5 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 49,9 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 29,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 28,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 19,7 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 10,6 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,9 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,5 M
    PIM S/ 8,6 M 98,3 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,6 M 86,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,7 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,8 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,1 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,8 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.99.99Otros S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,4 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 3,4 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,4 M 44,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M
    PIM S/ 6,0 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 3.701.999,00 3.701.999,00 3.690.918,56 3.688.185,84 3.688.185,84 1.671.394,78 1.671.394,78 45,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.701.999,00 3.331.940,00 3.331.939,08 3.331.939,08 3.331.939,08 1.410.353,67 1.410.353,67 42,3 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 3.701.999,00 3.331.940,00 3.331.939,08 3.331.939,08 3.331.939,08 1.410.353,67 1.410.353,67 42,3 %
2.3 Bienes y Servicios — 368.849,00 357.867,48 355.134,76 355.134,76 261.041,11 261.041,11 70,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 194.147,00 183.166,66 183.166,66 183.166,66 170.250,01 170.250,01 87,7 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 56.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 13.972,00 13.971,32 11.238,60 11.238,60 11.238,60 11.238,60 80,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 10.237,00 10.236,50 10.236,50 10.236,50 9.564,50 9.564,50 93,4 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 3.988,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 450,00 450,00 450,00 450,00 — — 0,0 %
Otros (3) — 55,00 55,00 55,00 55,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.210,00 1.112,00 1.112,00 1.112,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 560,00 462,00 462,00 462,00 — — 0,0 %
2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 55.256.358,00 61.045.956,00 59.940.052,45 58.464.722,91 49.152.042,72 47.487.519,22 47.176.592,20 77,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.824.162,00 38.803.015,00 38.069.859,11 37.437.789,35 28.125.109,16 28.122.543,57 27.866.079,73 72,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 8.016.329,00 27.254.149,00 27.254.024,06 27.254.024,06 20.564.082,17 20.564.082,17 20.524.734,20 75,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 4.129.664,00 3.891.602,00 3.891.601,27 3.671.021,97 3.050.286,62 3.050.286,62 3.042.056,59 78,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.070.038,00 2.716.065,00 2.715.839,40 2.623.487,42 1.991.581,09 1.991.369,25 1.802.210,48 73,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.431.501,00 2.257.925,00 1.865.364,62 1.865.364,62 1.395.356,70 1.395.356,70 1.389.128,86 61,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.542.929,00 1.100.382,00 1.100.380,91 1.099.455,89 461.092,50 461.092,50 460.957,50 41,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 310.800,00 585.836,00 284.899,88 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.405,00 260.990,00 260.989,36 260.989,36 260.989,36 260.989,36 260.970,65 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 226.067,00 226.066,54 223.359,44 75.794,30 75.794,30 75.794,30 33,5 %
Otros (9) 309.496,00 509.999,00 470.693,07 440.086,59 325.926,42 323.572,67 310.227,15 63,5 %
2.3 Bienes y Servicios 38.432.196,00 22.162.341,00 21.828.193,34 20.984.933,56 20.984.933,56 19.322.975,65 19.268.512,47 87,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.000,00 9.964.743,00 9.784.454,01 9.030.454,01 9.030.454,01 8.559.484,00 8.557.151,00 85,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.746.205,00 2.950.234,00 2.945.233,46 2.945.233,46 2.945.233,46 2.542.945,59 2.542.945,59 86,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 1.909.164,00 1.909.163,31 1.909.163,31 1.909.163,31 1.583.736,09 1.583.736,09 83,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.023.391,00 1.547.608,00 1.543.752,56 1.457.069,60 1.457.069,60 1.437.069,60 1.437.069,60 92,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.270.370,00 1.270.370,00 1.268.800,00 1.268.800,00 1.268.800,00 1.268.800,00 99,9 %
2.3.2.2.2.1 Servicio de Telefonia Movil — 1.223.070,00 1.223.070,00 1.223.070,00 1.223.070,00 916.152,00 915.975,00 74,9 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 482.400,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 482.400,00 100,0 %
Otros (29) 522.600,00 2.114.752,00 1.969.750,00 1.968.743,18 1.968.743,18 1.832.388,37 1.780.435,19 86,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 80.600,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 52,1 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 33.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 344.891,00 1.826.368,00 1.651.770,95 1.633.237,65 1.550.445,18 1.538.348,18 1.538.308,18 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.271,00 104.745,00 104.144,36 104.144,36 21.351,89 21.351,89 21.311,89 20,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 16.533,33 16.533,33 16.493,33 17,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.049,00 4.048,61 4.048,61 4.048,61 4.048,61 4.048,61 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 769,95 769,95 769,95 26,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 93.932,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.056,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.628,00 — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.000,00 — — — — — — —
Otros (1) 8.454,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 68.620,00 1.685.623,00 1.547.626,59 1.529.093,29 1.529.093,29 1.516.996,29 1.516.996,29 90,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 985.070,00 924.113,92 920.130,62 920.130,62 920.130,62 920.130,62 93,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 404.553,00 338.252,67 323.702,67 323.702,67 321.605,67 321.605,67 79,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 116.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 88.000,00 87.260,00 87.260,00 87.260,00 87.260,00 87.260,00 99,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 68.620,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 36.000,00 — — — — — 0,0 %
4 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 15.125.528,00 17.783.050,00 16.356.292,63 16.356.292,63 16.035.181,82 14.461.538,66 14.448.482,71 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.102.426,00 2.160.063,00 1.783.881,64 1.783.881,64 1.462.770,83 1.462.770,83 1.451.014,88 67,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 991.988,00 998.664,00 998.663,96 998.663,96 734.946,15 734.946,15 731.451,79 73,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 436.866,00 473.442,00 320.465,04 320.465,04 310.445,71 310.445,71 310.390,86 65,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 404.618,00 276.900,00 276.900,00 276.900,00 276.900,00 276.900,00 276.900,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.777,00 190.789,00 119.019,31 119.019,31 92.945,64 92.945,64 84.738,90 48,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 385.121,00 148.434,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.227.712,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 49,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 26.834,00 26.833,33 26.833,33 26.833,33 26.833,33 26.833,33 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 48.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (4) 4.489.344,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.023.102,00 15.467.458,00 14.419.746,99 14.419.746,99 14.419.746,99 12.846.103,83 12.844.803,83 83,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000.000,00 10.685.290,00 9.711.589,30 9.711.589,30 9.711.589,30 9.262.974,64 9.261.674,64 86,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.023.102,00 1.026.886,00 1.026.885,40 1.026.885,40 1.026.885,40 899.144,68 899.144,68 87,6 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 972.725,00 957.000,00 957.000,00 957.000,00 44.000,00 44.000,00 4,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 804.646,00 803.910,80 803.910,80 803.910,80 803.910,80 803.910,80 99,9 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 711.600,00 669.339,90 669.339,90 669.339,90 669.339,90 669.339,90 94,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 331.534,00 317.544,00 317.544,00 317.544,00 302.044,00 302.044,00 91,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 240.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 186.145,00 186.140,20 186.140,20 186.140,20 186.140,20 186.140,20 100,0 %
Otros (12) — 508.632,00 507.337,39 507.337,39 507.337,39 438.549,61 438.549,61 86,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 155.529,00 152.664,00 152.664,00 152.664,00 152.664,00 152.664,00 98,2 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 109.032,00 109.032,00 109.032,00 109.032,00 109.032,00 109.032,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 41.097,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 38.232,00 93,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 100,0 %
5 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 68.673.897,00 81.463.681,00 79.353.942,51 79.329.385,01 77.872.342,46 65.050.231,32 64.926.385,92 79,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 6.469.019,00 6.442.216,56 6.441.478,72 4.984.436,17 4.984.436,17 4.860.590,77 77,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 4.081.310,00 4.054.509,88 4.054.509,82 3.292.239,84 3.292.239,84 3.270.162,13 80,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 739.331,00 739.330,63 739.330,63 348.422,07 348.422,07 348.422,07 47,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 424.744,00 424.743,71 424.743,71 343.175,72 343.175,72 307.597,59 80,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 410.858,00 410.857,86 410.857,86 410.857,86 410.857,86 344.853,91 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 395.403,00 395.401,94 395.401,94 188.696,33 188.696,33 188.696,33 47,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 213.366,00 213.365,78 212.628,00 212.628,00 212.628,00 212.628,00 99,7 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 204.007,00 204.006,76 204.006,76 188.416,35 188.416,35 188.230,74 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 68.673.897,00 74.953.565,00 72.870.628,95 72.846.809,29 72.846.809,29 60.024.698,15 60.024.698,15 80,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 73.453.001,00 71.384.216,17 71.384.216,17 71.384.216,17 58.969.667,91 58.969.667,91 80,3 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.079.486,00 1.071.334,78 1.071.334,78 1.071.334,78 683.194,70 683.194,70 63,3 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 142.633,00 142.433,00 142.433,00 142.433,00 142.433,00 142.433,00 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 101.520,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 53.600,00 53.600,00 31.944,02 31.944,02 31.944,02 31.944,02 59,6 %
2.3.2.7.1.6 Estudios — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 36.800,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 84,2 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 19.425,00 19.425,00 19.422,80 19.422,80 — — 0,0 %
Otros (4) 68.673.897,00 23.100,00 23.100,00 20.938,52 20.938,52 20.938,52 20.938,52 90,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 41.097,00 100,0 %
6 Desarrollo de Instrumentos Estrategicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 1.512.315,00 1.568.251,00 1.332.069,02 1.281.848,34 1.257.252,84 1.204.091,60 1.199.649,53 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 154.721,00 154.120,75 154.120,75 129.525,25 129.525,25 128.382,50 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 149.500,00 149.500,00 149.500,00 126.500,00 126.500,00 125.580,00 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.227,50 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 575,00 575,00 575,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.371.114,00 1.409.570,00 1.173.988,27 1.123.767,59 1.123.767,59 1.074.566,35 1.071.267,03 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.200.000,00 1.074.000,00 959.200,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 910.000,00 84,7 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 62.250,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.020,00 60.574,00 60.572,49 60.572,49 60.572,49 57.199,25 57.199,25 94,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 41.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 37.745,00 36.100,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 66,5 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles — 35.638,00 35.637,78 35.637,78 35.637,78 35.637,78 35.637,78 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 32.440,00 32.440,00 32.440,00 32.440,00 14.500,00 14.500,00 44,7 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 20.550,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 53,5 %
Otros (9) 107.349,00 46.418,00 28.538,00 27.517,32 27.517,32 22.229,32 18.930,00 47,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — — 0,0 %
8 Desarrollo de Campañas de Masificación Deportiva a la Población Objetivo 1.510.663,00 1.871.921,00 1.862.181,92 1.862.181,92 1.591.446,03 1.408.519,38 1.395.211,13 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.010.663,00 1.096.915,00 1.096.909,27 1.096.909,27 826.173,38 826.173,38 817.665,13 75,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 502.357,00 571.720,00 571.719,56 571.719,56 437.559,22 437.559,22 435.443,32 76,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 135.827,00 139.427,00 139.426,32 139.426,32 116.188,60 116.188,60 114.553,10 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 145.077,00 103.104,00 103.103,75 103.103,75 43.408,58 43.408,58 43.408,58 42,1 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 45.560,00 84.181,00 84.180,40 84.180,40 84.180,40 84.180,40 84.180,40 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 62.387,00 70.495,00 70.493,98 70.493,98 55.337,78 55.337,78 50.580,93 78,5 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 52.377,00 52.376,13 52.376,13 27.852,63 27.852,63 27.852,63 53,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.749,00 33.132,00 33.131,21 33.131,21 33.131,21 33.131,21 33.131,21 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.030,00 24.041,00 24.040,20 24.040,20 19.296,10 19.296,10 19.296,10 80,3 %
Otros (3) 66.676,00 18.438,00 18.437,72 18.437,72 9.218,86 9.218,86 9.218,86 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 775.006,00 765.272,65 765.272,65 765.272,65 582.346,00 577.546,00 75,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 477.886,00 477.886,00 477.886,00 477.886,00 457.386,00 455.886,00 95,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 78.040,00 78.040,00 78.040,00 78.040,00 1.400,00 1.400,00 1,8 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 41.600,00 41.600,00 41.600,00 41.600,00 1.500,00 1.500,00 3,6 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 41.470,00 41.150,00 41.150,00 41.150,00 35.400,00 35.400,00 85,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 25.050,00 25.050,00 25.050,00 25.050,00 3.300,00 — 13,2 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 10.350,00 10.350,00 10.350,00 10.350,00 — — 0,0 %
Otros (8) — 29.610,00 20.196,65 20.196,65 20.196,65 12.360,00 12.360,00 41,7 %
10 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 200.000,00 115.520,00 115.520,00 113.720,00 113.720,00 106.720,00 106.720,00 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 115.520,00 115.520,00 113.720,00 113.720,00 106.720,00 106.720,00 92,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 113.520,00 113.520,00 111.720,00 111.720,00 106.720,00 106.720,00 94,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 — — 0,0 %
26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 2.485.557,00 3.101.091,00 3.100.077,29 3.100.077,29 2.138.134,41 2.098.134,41 2.087.292,49 67,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 508.534,00 508.527,29 508.527,29 427.384,41 427.384,41 422.942,49 84,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 278.325,00 278.324,28 278.324,28 232.179,34 232.179,34 229.972,42 83,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 70.160,00 70.159,56 70.159,56 66.077,85 66.077,85 65.674,48 94,2 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 40.778,00 40.777,26 40.777,26 40.777,26 40.777,26 40.777,26 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 37.138,00 37.137,38 37.137,38 18.568,69 18.568,69 18.568,69 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 32.928,00 32.926,48 32.926,48 27.661,07 27.661,07 25.836,29 84,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 24.042,00 24.041,09 24.041,09 24.041,09 24.041,09 24.041,09 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 12.620,00 12.619,21 12.619,21 7.999,11 7.999,11 7.999,11 63,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.754,00 6.753,40 6.753,40 4.291,37 4.291,37 4.291,37 63,5 %
Otros (2) — 5.789,00 5.788,63 5.788,63 5.788,63 5.788,63 5.781,78 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.485.557,00 2.592.557,00 2.591.550,00 2.591.550,00 1.710.750,00 1.670.750,00 1.664.350,00 64,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 2.404.594,00 2.404.594,00 2.404.590,00 2.404.590,00 1.523.790,00 1.523.790,00 1.523.790,00 63,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.963,00 120.963,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 80.000,00 73.600,00 66,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 25.000,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 24.960,00 99,8 %
27 Oficina de Planeamiento y Presupuesto 7.744.669,00 3.036.765,00 454.004,08 431.666,64 407.071,14 400.258,58 399.115,83 13,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 153.955,00 153.354,08 153.354,08 128.758,58 128.758,58 127.615,83 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 148.734,00 148.733,33 148.733,33 125.733,33 125.733,33 124.813,33 84,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.227,50 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 575,00 575,00 575,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 7.603.468,00 2.873.910,00 291.750,00 273.200,00 273.200,00 271.500,00 271.500,00 9,5 %
2.3.1.5.99.99 Otros 1.805.815,00 1.303.964,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.455.653,00 688.030,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 591.866,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 342.000,00 283.550,00 283.550,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 265.000,00 93,5 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000.000,00 — — — — — — —
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — — — — — — — —
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —
Otros (5) — — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.900,00 8.900,00 5.112,56 5.112,56 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.200,00 7.200,00 3.412,56 3.412,56 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %
28 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 337.042,00 135.460,00 135.460,00 135.460,00 135.460,00 129.700,00 129.700,00 95,8 %
2.3 Bienes y Servicios 337.042,00 135.460,00 135.460,00 135.460,00 135.460,00 129.700,00 129.700,00 95,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 117.960,00 117.960,00 117.960,00 117.960,00 112.200,00 112.200,00 95,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.042,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 100,0 %
29 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización 4.999.866,00 480.261,00 435.558,45 435.104,64 398.168,84 391.339,84 389.511,87 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 211.173,00 260.183,00 215.480,45 215.480,45 178.544,65 178.544,65 176.716,68 68,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.771,00 250.239,00 205.970,28 205.970,28 171.641,90 171.641,90 170.259,43 68,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.569,00 5.568,75 5.568,75 4.677,75 4.677,75 4.232,25 84,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.642,00 2.641,42 2.641,42 925,00 925,00 925,00 35,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 433,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 4.788.693,00 218.734,00 218.734,00 218.734,00 218.734,00 211.905,00 211.905,00 96,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 330.000,00 178.619,00 178.619,00 178.619,00 178.619,00 173.105,00 173.105,00 96,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 10.665,00 10.665,00 10.665,00 10.665,00 9.350,00 9.350,00 87,7 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 100,0 %
2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 2.213.606,00 — — — — — — —
Otros (3) 2.245.087,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.344,00 1.344,00 890,19 890,19 890,19 890,19 66,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.344,00 1.344,00 890,19 890,19 890,19 890,19 66,2 %
Total · 69 secuencia funcionals 331.066.446,00 372.518.426,00 356.701.557,15 350.580.555,57 332.779.296,84 288.502.848,59 286.566.515,45 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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