Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 441.817.824. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 329.297.439, equivalente al 74,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 362,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 441,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 329,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 327,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 362.837.930,00
PIM: S/ 441.817.824,00
Devengado: S/ 329.297.438,86
Girado: S/ 327.263.055,72
Pendiente: S/ 112.520.385,14

Posición en el ranking

1005 nacional

206 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,5 %
Promedio regional 69,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza de Armas de Mariscal Caceres - Comuna 13 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2597814

PIMS/ 10,2 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance85,5 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 16 de Campoy Comuna 1 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2685902

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance99,9 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Circunvalación (Tramo Comprendido Entre la Av. Ampliación Hasta la Av. Mar Sur Este) y la Av. Mar Sur Este (Tramo Comprendido Entre la Av. Circunvalación y la Av. Fernando Wiesse) Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2712452

PIMS/ 4,8 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance97,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Programa Ciudad Mariscal Caceres Sector II, Barrio 1 Grupo Residencial F y Barrio 2 Grupo Residencial G, K, L, N, o, Q, y R, San Juan de Lurigancho del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2534020

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance96,6 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Prolongación Av. San Martín y Pasaje G del Aa.Hh. Juan Pablo II Quinta Etapa Sector 1 Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2685299

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,3 M

Avance99,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. Upis Huascar Grupo 12 Sector a, Comuna 12 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2667545

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance86,6 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Isabel Flores de Oliva, Comuna 17 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2645360

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 3,0 M

Avance90,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Urbanas Locales de la Asociación de Comerciantes Industriales y Artesanos de Canto Grande del Centro Poblado Comuna 11 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2663236

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance78,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector Arenal Alto del Aa.Hh. el Arenal Alto de Canto Grande, Comuna 9 del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2472793

PIMS/ 4,2 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance53,8 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector B Heroes de la Breña del Pjv. Municipal Campoy, Comuna 01 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2647227

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance95,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Ampliación Oeste y Este Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726923

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance0,0 %
2

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Santa Luisa,Jr. San Antonio, Jr. San Luis Gonzaga, Jr. Sta Monica, Jr. Cajamarquilla y Jr. Santa Amelia de la Urb. Zarate Sector I Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2726802

PIMS/ 5,4 M

PendienteS/ 5,4 M

Avance0,0 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. San Martín (Tramo Comprendido Desde la Av. Jose Carlos Mariategui Hasta la Av. Proceres de la Independencia), Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727907

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 5,1 M

Avance0,0 %
4

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Machu Picchu Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

Código 2727410

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector Arenal Alto del Aa.Hh. el Arenal Alto de Canto Grande, Comuna 9 del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

Código 2472793

PIMS/ 4,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance53,8 %
6

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Pueblo Joven Proyectos Especiales, Comuna 14 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2651140

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,4 %
7

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza de Armas de Mariscal Caceres - Comuna 13 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2597814

PIMS/ 10,2 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance85,5 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Urbanas Locales de la Asociación de Comerciantes Industriales y Artesanos de Canto Grande del Centro Poblado Comuna 11 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2663236

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 779,1 mil

Avance78,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. Upis Huascar Grupo 12 Sector a, Comuna 12 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2667545

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 464,5 mil

Avance86,6 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Isabel Flores de Oliva, Comuna 17 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

Código 2645360

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 325,4 mil

Avance90,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 60,5 M

PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 49,9 M

PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 29,7 M

PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 28,7 M

PIM S/ 52,0 M 55,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 28,0 M

PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 19,7 M

PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 10,6 M

PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,9 M

PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,7 M

PIM S/ 12,9 M 75,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,5 M

PIM S/ 8,6 M 98,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,3 M

PIM S/ 52,0 M 55,2 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,8 M

PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,7 M

PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,1 M

PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,0 M

PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,8 M

PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
2.3.1.5.99.99Otros S/ 4,3 M

PIM S/ 4,4 M 0,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 3,4 M

PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 12,9 M 75,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M

PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 378.177,00 476.157,00 308.421,50 308.421,50 208.500,86 130.510,86 130.310,76 27,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 178.177,00 283.291,00 116.489,70 116.489,70 16.569,06 16.569,06 16.368,96 5,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.600,00 272.400,00 106.800,00 106.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 5,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.177,00 7.935,00 7.934,01 7.934,01 1.313,37 1.313,37 1.113,27 16,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.156,00 1.155,69 1.155,69 1.155,69 1.155,69 1.155,69 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 200.000,00 192.866,00 191.931,80 191.931,80 191.931,80 113.941,80 113.941,80 59,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 122.226,00 121.291,80 121.291,80 121.291,80 113.941,80 113.941,80 93,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 35.840,00 35.840,00 35.840,00 35.840,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 — — 0,0 %

62 Oficina General de Comunicaciones e Imagen Institucional 900.736,00 798.544,00 797.942,69 736.142,69 685.364,19 646.197,52 646.197,52 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.201,00 193.654,00 193.052,69 193.052,69 142.274,19 142.274,19 142.274,19 73,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 101.250,00 101.250,00 101.250,00 67,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 32.845,00 32.844,44 32.844,44 32.844,44 32.844,44 32.844,44 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.117,25 2.117,25 2.117,25 73,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.313,00 2.312,50 2.312,50 1.062,50 1.062,50 1.062,50 45,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 747.535,00 604.890,00 604.890,00 543.090,00 543.090,00 503.923,33 503.923,33 83,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 337.600,00 337.600,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 316.000,00 93,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 91.990,00 91.990,00 91.990,00 91.990,00 81.990,00 81.990,00 89,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 71.000,00 71.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 62,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 117.535,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 6.333,33 6.333,33 33,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 13.200,00 13.200,00 — — — — 0,0 %

Otros (1) 150.000,00 — — — — — — —

63 Mantenimiento de Infraestructura Pública 5.282.010,00 22.921.197,00 22.915.070,27 22.915.070,27 22.915.070,24 12.860.530,13 12.860.530,13 56,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 46.891,00 46.891,00 46.891,00 46.891,00 46.891,00 46.891,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 5.282.010,00 22.874.306,00 22.868.179,27 22.868.179,27 22.868.179,24 12.813.639,13 12.813.639,13 56,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 5.282.010,00 22.702.386,00 22.696.260,69 22.696.260,69 22.696.260,66 12.716.708,21 12.716.708,21 56,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 127.920,00 127.918,58 127.918,58 127.918,58 85.930,92 85.930,92 67,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 11.000,00 11.000,00 25,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — — — — — — — —

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —

64 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.723.999,00 11.921.952,00 11.743.013,15 11.356.117,60 11.312.133,10 9.983.500,30 9.184.600,30 83,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.723.999,00 11.649.592,00 11.470.656,15 11.083.760,60 11.039.776,10 9.796.083,30 8.997.183,30 84,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.723.999,00 7.977.315,00 7.841.401,94 7.669.901,94 7.669.901,94 6.870.159,94 6.071.259,94 86,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 3.292.994,00 3.292.992,25 3.079.246,41 3.035.261,91 2.720.658,91 2.720.658,91 82,6 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 80.749,00 37.729,00 37.729,00 37.729,00 140,00 140,00 0,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 52.230,00 52.230,00 52.230,00 52.230,00 44.730,00 44.730,00 85,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 48.168,00 48.168,00 48.168,00 48.168,00 48.168,00 48.168,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 38.300,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 37.403,00 37.402,66 37.402,66 37.402,66 36.899,66 36.899,66 98,7 %

Otros (12) — 78.433,00 78.432,30 76.782,59 76.782,59 37.026,79 37.026,79 47,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 272.360,00 272.357,00 272.357,00 272.357,00 187.417,00 187.417,00 68,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 223.920,00 223.917,00 223.917,00 223.917,00 181.617,00 181.617,00 81,1 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 48.440,00 48.440,00 48.440,00 48.440,00 5.800,00 5.800,00 12,0 %

65 Mantenimiento de Infraestructura Pública 7.031.998,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.031.998,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 7.031.998,00 — — — — — — —

66 Mantenimiento de Infraestructura Pública 2.911.998,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.911.998,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 2.911.998,00 — — — — — — —

67 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.185.997,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.185.997,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.185.997,00 — — — — — — —

68 Mantenimiento de Infraestructura Pública 1.863.998,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.863.998,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.863.998,00 — — — — — — —

69 Mantener y Conservar las Areas Verdes 15.269.499,00 29.633.273,00 29.522.160,29 29.284.047,48 28.312.233,68 24.162.703,89 24.022.709,32 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 4.556.301,00 4.555.693,10 4.555.693,10 3.583.879,30 3.583.879,30 3.496.990,23 78,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 2.823.515,00 2.823.513,70 2.823.513,70 2.376.864,23 2.376.864,23 2.358.630,71 84,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 530.685,00 530.683,50 530.683,50 248.202,19 248.202,19 248.202,19 46,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 298.393,00 298.391,19 298.391,19 240.239,61 240.239,61 214.945,30 80,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 283.116,00 283.114,73 283.114,73 129.666,26 129.666,26 129.666,26 45,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 255.831,00 255.830,36 255.830,36 255.830,36 255.830,36 213.727,52 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 134.542,00 134.541,26 134.541,26 134.541,26 134.541,26 134.541,26 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 124.114,00 124.113,61 124.113,61 116.476,14 116.476,14 116.360,49 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 103.500,00 103.500,00 103.500,00 80.500,00 80.500,00 79.580,00 77,8 %

Otros (2) — 2.605,00 2.004,75 2.004,75 1.559,25 1.559,25 1.336,50 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios 15.269.499,00 24.833.828,00 24.723.403,19 24.491.462,13 24.491.462,13 20.385.432,34 20.347.246,84 82,1 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 7.824.591,00 14.009.364,00 14.009.364,00 14.009.364,00 14.009.364,00 10.609.510,00 10.609.510,00 75,7 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.450.000,00 5.449.979,89 5.449.979,89 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.975.411,00 1.962.810,33 1.741.310,33 1.741.310,33 1.730.436,65 1.730.436,65 87,6 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 990.600,00 851.638,00 753.818,00 753.800,60 753.800,60 613.850,60 606.350,60 72,1 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 528.857,00 528.856,50 528.849,27 528.849,27 528.849,27 500.169,77 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 286.947,00 286.947,00 286.947,00 286.947,00 — — 0,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 281.765,00 281.765,00 281.765,00 281.765,00 221.965,00 221.965,00 78,8 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 178.137,00 178.137,00 178.137,00 178.137,00 178.137,00 178.137,00 100,0 %

Otros (24) 1.004.308,00 1.271.709,00 1.271.705,36 1.261.288,93 1.261.288,93 1.052.703,93 1.050.697,93 82,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 243.144,00 243.064,00 236.892,25 236.892,25 193.392,25 178.472,25 79,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 94.242,00 94.242,00 94.242,00 94.242,00 94.242,00 94.242,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 44.000,00 44.000,00 80,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 4.800,00 2.000,00 12,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 32.602,00 32.522,00 32.522,00 32.522,00 32.522,00 20.402,00 99,8 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 24.000,00 24.000,00 17.828,25 17.828,25 17.828,25 17.828,25 74,3 %

70 Subgerencia de Areas Verdes 10.932.854,00 6.536.743,00 4.948.310,78 4.927.210,78 4.278.940,71 4.235.146,61 4.208.986,80 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.555.654,00 5.065.721,00 3.477.290,94 3.477.290,94 2.829.020,87 2.829.020,87 2.802.861,06 55,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.951.347,00 3.417.653,00 1.896.574,87 1.896.574,87 1.606.086,34 1.606.086,34 1.602.769,43 47,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 938.166,00 918.434,00 918.433,93 918.433,93 651.875,78 651.875,78 647.978,94 71,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 279.667,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 250.176,00 305.147,00 242.996,22 242.996,22 196.472,83 196.472,83 177.526,77 64,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.386.758,00 89.400,00 89.400,00 89.400,00 44.700,00 44.700,00 44.700,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 17.887,00 17.885,92 17.885,92 17.885,92 17.885,92 17.885,92 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 100.800,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.805.083,00 — — — — — — —

Otros (4) 843.657,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.377.200,00 1.409.372,00 1.409.369,84 1.388.269,84 1.388.269,84 1.344.475,74 1.344.475,74 95,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 654.000,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 654.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 272.335,00 272.333,94 272.333,94 272.333,94 228.539,84 228.539,84 83,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.400.000,00 243.600,00 243.600,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 222.500,00 91,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 323.200,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 18.594,00 18.593,50 18.593,50 18.593,50 18.593,50 18.593,50 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 16.254,00 16.253,40 16.253,40 16.253,40 16.253,40 16.253,40 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 100,0 %

Otros (7) — 29.029,00 29.029,00 29.029,00 29.029,00 29.029,00 29.029,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 100,0 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 61.650,00 100,0 %

71 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.065.593,00 2.068.611,00 2.064.433,36 1.656.878,69 1.655.284,25 1.655.284,25 1.649.014,94 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 50,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política — 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.065.593,00 2.068.593,00 2.064.424,36 1.656.869,69 1.655.275,25 1.655.275,25 1.649.005,94 80,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.998.593,00 1.998.593,00 1.994.424,36 1.607.869,69 1.606.275,25 1.606.275,25 1.600.005,94 80,4 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 67.000,00 67.000,00 67.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 68,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

72 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 13.072,00 13.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 12.072,00 12.072,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 119 secuencia funcionals 362.837.930,00 441.817.824,00 425.746.097,16 417.742.287,13 399.647.677,70 329.297.438,86 327.263.055,72 74,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.