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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 74,5 % frente a un promedio comparable de 60,2 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 441.817.824. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 329.297.439, equivalente al 74,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 362,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 441,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 329,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 327,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 112,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 362.837.930,00
PIM
S/ 441.817.824,00
Devengado
S/ 329.297.438,86
Girado
S/ 327.263.055,72
Pendiente
S/ 112.520.385,14

Posición en el ranking

1005 nacional

206 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 74,5 %
  • Promedio regional 69,1 %
  • Promedio nacional 65,2 %
  • Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. 1

    Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza de Armas de Mariscal Caceres - Comuna 13 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2597814

    PIMS/ 10,2 M

    EjecutadoS/ 8,7 M

    Avance85,5 %

  2. 2

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle 16 de Campoy Comuna 1 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2685902

    PIMS/ 5,1 M

    EjecutadoS/ 5,1 M

    Avance99,9 %

  3. 3

    Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Circunvalación (Tramo Comprendido Entre la Av. Ampliación Hasta la Av. Mar Sur Este) y la Av. Mar Sur Este (Tramo Comprendido Entre la Av. Circunvalación y la Av. Fernando Wiesse) Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2712452

    PIMS/ 4,8 M

    EjecutadoS/ 4,7 M

    Avance97,2 %

  4. 4

    Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Programa Ciudad Mariscal Caceres Sector II, Barrio 1 Grupo Residencial F y Barrio 2 Grupo Residencial G, K, L, N, o, Q, y R, San Juan de Lurigancho del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2534020

    PIMS/ 3,5 M

    EjecutadoS/ 3,4 M

    Avance96,6 %

  5. 5

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Prolongación Av. San Martín y Pasaje G del Aa.Hh. Juan Pablo II Quinta Etapa Sector 1 Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2685299

    PIMS/ 3,3 M

    EjecutadoS/ 3,3 M

    Avance99,3 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. Upis Huascar Grupo 12 Sector a, Comuna 12 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2667545

    PIMS/ 3,5 M

    EjecutadoS/ 3,0 M

    Avance86,6 %

  7. 7

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Isabel Flores de Oliva, Comuna 17 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2645360

    PIMS/ 3,3 M

    EjecutadoS/ 3,0 M

    Avance90,1 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Urbanas Locales de la Asociación de Comerciantes Industriales y Artesanos de Canto Grande del Centro Poblado Comuna 11 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2663236

    PIMS/ 3,6 M

    EjecutadoS/ 2,8 M

    Avance78,4 %

  9. 9

    Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector Arenal Alto del Aa.Hh. el Arenal Alto de Canto Grande, Comuna 9 del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2472793

    PIMS/ 4,2 M

    EjecutadoS/ 2,3 M

    Avance53,8 %

  10. 10

    Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Sector B Heroes de la Breña del Pjv. Municipal Campoy, Comuna 01 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2647227

    PIMS/ 1,9 M

    EjecutadoS/ 1,8 M

    Avance95,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. 1

    Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Ampliación Oeste y Este Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2726923

    PIMS/ 7,6 M

    PendienteS/ 7,6 M

    Avance0,0 %

  2. 2

    Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Santa Luisa,Jr. San Antonio, Jr. San Luis Gonzaga, Jr. Sta Monica, Jr. Cajamarquilla y Jr. Santa Amelia de la Urb. Zarate Sector I Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2726802

    PIMS/ 5,4 M

    PendienteS/ 5,4 M

    Avance0,0 %

  3. 3

    Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. San Martín (Tramo Comprendido Desde la Av. Jose Carlos Mariategui Hasta la Av. Proceres de la Independencia), Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2727907

    PIMS/ 5,1 M

    PendienteS/ 5,1 M

    Avance0,0 %

  4. 4

    Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Av. Machu Picchu Distrito de San Juan de Lurigancho, Provincia Lima, Departamento Lima

    Código 2727410

    PIMS/ 2,7 M

    PendienteS/ 2,7 M

    Avance0,0 %

  5. 5

    Mejoramiento y Ampliación de la Infraestructura Vehicular y Peatonal en las Calles Internas del Sector Arenal Alto del Aa.Hh. el Arenal Alto de Canto Grande, Comuna 9 del Distrito de San Juan de Lurigancho - Provincia de Lima - Departamento de Lima

    Código 2472793

    PIMS/ 4,2 M

    PendienteS/ 2,0 M

    Avance53,8 %

  6. 6

    Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque del Pueblo Joven Proyectos Especiales, Comuna 14 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2651140

    PIMS/ 1,6 M

    PendienteS/ 1,6 M

    Avance0,4 %

  7. 7

    Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Plaza de Armas de Mariscal Caceres - Comuna 13 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2597814

    PIMS/ 10,2 M

    PendienteS/ 1,5 M

    Avance85,5 %

  8. 8

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Urbanas Locales de la Asociación de Comerciantes Industriales y Artesanos de Canto Grande del Centro Poblado Comuna 11 Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2663236

    PIMS/ 3,6 M

    PendienteS/ 779,1 mil

    Avance78,4 %

  9. 9

    Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. Upis Huascar Grupo 12 Sector a, Comuna 12 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2667545

    PIMS/ 3,5 M

    PendienteS/ 464,5 mil

    Avance86,6 %

  10. 10

    Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Aa.Hh. Isabel Flores de Oliva, Comuna 17 del Distrito de San Juan de Lurigancho de la Provincia de Lima del Departamento de Lima

    Código 2645360

    PIMS/ 3,3 M

    PendienteS/ 325,4 mil

    Avance90,1 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 60,5 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 49,9 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 29,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 28,7 M
    PIM S/ 52,0 M 55,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 28,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 19,7 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 10,6 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,9 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,7 M
    PIM S/ 12,9 M 75,5 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,5 M
    PIM S/ 8,6 M 98,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 23,3 M
    PIM S/ 52,0 M 55,2 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,8 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,1 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,8 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.99.99Otros S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,4 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 3,4 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M
    PIM S/ 12,9 M 75,5 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
49 Estudios de Pre-Inversión 326.636,00 151.967,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 124.000,00 44.000,00 81,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 326.636,00 151.967,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 124.000,00 44.000,00 81,6 %
2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 326.636,00 151.967,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 124.000,00 44.000,00 81,6 %
50 Oficina General de Gestión Documentaria y Atención al Ciudadano 1.638.077,00 2.061.136,00 1.932.532,90 1.923.371,51 1.733.188,67 1.621.308,67 1.611.271,65 78,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 913.831,00 1.034.930,00 1.034.324,12 1.034.324,12 844.141,28 844.141,28 834.104,26 81,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 444.023,00 445.585,00 445.584,24 445.584,24 372.001,02 372.001,02 368.847,80 83,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 102.049,00 164.317,00 164.316,96 164.316,96 143.756,22 143.756,22 143.174,60 87,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 137.500,00 137.500,00 137.500,00 112.500,00 112.500,00 111.500,00 81,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 62.960,00 69.665,00 69.664,04 69.664,04 34.832,02 34.832,02 34.832,02 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 51.365,00 57.676,00 57.675,91 57.675,91 47.742,51 47.742,51 42.663,08 82,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 35.393,00 56.029,00 56.028,16 56.028,16 56.028,16 56.028,16 56.028,16 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 40.126,00 43.478,00 43.477,52 43.477,52 43.477,52 43.477,52 43.477,52 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.413,00 31.474,00 31.473,03 31.473,03 15.797,89 15.797,89 15.797,89 50,2 %
Otros (7) 21.502,00 29.206,00 28.604,26 28.604,26 18.005,94 18.005,94 17.783,19 61,7 %
2.3 Bienes y Servicios 724.246,00 989.738,00 861.941,56 852.780,17 852.780,17 740.900,17 740.900,17 74,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 660.000,00 486.580,00 486.580,00 486.580,00 486.580,00 460.450,00 460.450,00 94,6 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 111.639,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 77.800,00 77.800,00 77.800,00 77.800,00 45.000,00 45.000,00 57,8 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 66.219,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 19.500,00 19.500,00 29,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 51.442,00 51.441,60 51.441,60 51.441,60 51.441,60 51.441,60 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 45.325,00 33.925,00 31.979,41 31.979,41 24.529,41 24.529,41 54,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 47.533,00 33.285,00 33.284,96 26.625,16 26.625,16 26.625,16 26.625,16 80,0 %
Otros (5) 16.713,00 35.448,00 31.910,00 31.354,00 31.354,00 31.354,00 31.354,00 88,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.468,00 36.267,22 36.267,22 36.267,22 36.267,22 36.267,22 99,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 18.948,00 18.947,22 18.947,22 18.947,22 18.947,22 18.947,22 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 93,3 %
51 Gerencia de Administración Tributaria 694.330,00 612.572,00 611.969,68 611.969,68 556.057,27 548.733,93 545.960,19 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 300.559,00 308.122,00 307.519,68 307.519,68 251.607,27 251.607,27 248.833,53 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 125.000,00 125.000,00 124.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.609,00 109.009,00 109.008,72 109.008,72 90.968,49 90.968,49 90.072,31 83,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.769,00 18.169,00 18.168,12 18.168,12 9.084,06 9.084,06 9.084,06 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.595,00 9.811,00 9.810,78 9.810,78 7.718,16 7.718,16 7.063,35 78,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.885,00 8.885,00 8.884,06 8.884,06 8.884,06 8.884,06 8.884,06 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.500,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.875,00 1.875,00 1.875,00 625,00 625,00 625,00 33,3 %
Otros (3) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 393.771,00 304.450,00 304.450,00 304.450,00 304.450,00 297.126,66 297.126,66 97,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 204.000,00 146.540,00 146.540,00 146.540,00 146.540,00 139.216,66 139.216,66 95,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 189.771,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 1.750,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %
52 Subgerencia de Ejecución Coactiva 1.747.555,00 2.304.625,00 2.225.950,92 2.167.086,79 1.952.992,05 1.847.403,05 1.829.097,80 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.155.005,00 1.356.894,00 1.283.720,47 1.224.897,79 1.010.803,05 1.010.803,05 1.001.497,80 74,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 326.400,00 419.262,00 346.800,00 346.800,00 288.480,00 288.480,00 287.805,17 68,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 452.668,00 391.853,00 391.852,79 344.434,44 325.476,01 325.476,01 322.901,24 83,1 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 110.004,00 209.112,00 209.111,28 209.111,28 148.309,31 148.309,31 147.287,18 70,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 75.445,00 66.377,00 66.376,78 57.405,74 33.188,39 33.188,39 33.188,39 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 37.834,00 61.304,00 61.303,88 61.303,88 61.303,88 61.303,88 61.303,88 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 53.116,00 56.641,00 56.640,43 54.207,14 46.213,34 46.213,34 42.070,82 81,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 46.890,00 42.188,00 42.187,12 42.187,12 42.187,12 42.187,12 42.187,12 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 19.984,00 41.815,00 41.814,23 41.814,23 15.641,68 15.641,68 15.641,68 37,4 %
Otros (9) 32.664,00 68.342,00 67.633,96 67.633,96 50.003,32 50.003,32 49.112,32 73,2 %
2.3 Bienes y Servicios 592.550,00 947.731,00 942.230,45 942.189,00 942.189,00 836.600,00 827.600,00 88,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 498.500,00 493.000,00 493.000,00 493.000,00 465.411,00 465.411,00 93,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 152.100,00 152.100,00 152.100,00 152.100,00 110.100,00 110.100,00 72,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 127.350,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 99.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 72.000,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 36.000,00 36.000,00 50,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 16.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.200,00 16.539,00 16.539,00 16.539,00 16.539,00 16.539,00 16.539,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %
Otros (3) — 1.992,00 1.991,45 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 97,9 %
53 Subgerencia de Recaudación y Control 4.058.851,00 4.295.771,00 4.293.466,64 4.113.965,44 4.076.059,25 3.969.759,25 3.967.759,02 92,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.359,00 232.152,00 232.148,28 232.148,28 194.242,09 194.242,09 192.241,86 83,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.963,00 92.303,00 92.302,80 92.302,80 77.059,52 77.059,52 76.749,23 83,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 61.662,00 64.062,00 64.061,16 64.061,16 57.922,30 57.922,30 57.518,44 90,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 15.297,00 19.497,00 19.496,64 19.496,64 19.496,64 19.496,64 19.496,64 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.864,00 14.950,00 14.949,80 14.949,80 12.884,45 12.884,45 11.598,37 86,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 11.076,00 11.512,00 11.511,34 11.511,34 5.736,05 5.736,05 5.736,05 49,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 11.580,00 11.180,00 11.180,00 11.180,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.639,00 9.238,00 9.237,72 9.237,72 9.237,72 9.237,72 9.237,72 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 6.161,00 6.160,50 6.160,50 3.067,09 3.067,09 3.067,09 49,8 %
Otros (6) 150.278,00 3.249,00 3.248,32 3.248,32 3.248,32 3.248,32 3.248,32 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.665.492,00 3.899.539,00 3.897.238,36 3.733.632,36 3.733.632,36 3.627.332,36 3.627.332,36 93,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000.000,00 3.057.290,00 3.054.990,00 2.892.620,00 2.892.620,00 2.880.820,00 2.880.820,00 94,2 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 385.000,00 417.850,00 417.850,00 417.850,00 417.850,00 351.150,00 351.150,00 84,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 102.964,00 102.963,36 101.727,36 101.727,36 101.727,36 101.727,36 98,8 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 72.000,00 72.000,00 80,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 333.109,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 29.070,00 29.070,00 29.070,00 29.070,00 29.070,00 29.070,00 100,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 11.475,00 11.475,00 11.475,00 11.475,00 11.475,00 11.475,00 100,0 %
Otros (5) 947.383,00 19.690,00 19.690,00 19.690,00 19.690,00 9.890,00 9.890,00 50,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 164.080,00 164.080,00 148.184,80 148.184,80 148.184,80 148.184,80 90,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 109.500,00 109.500,00 93.604,80 93.604,80 93.604,80 93.604,80 85,5 %
2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 22.580,00 22.580,00 22.580,00 22.580,00 22.580,00 22.580,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 12.500,00 100,0 %
54 Subgerencia de Registro, Orientación y Fiscalización Tributaria 4.684.603,00 3.965.642,00 3.924.835,13 3.841.180,99 3.615.719,41 3.551.959,41 3.538.627,34 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.246.966,00 1.263.764,00 1.263.158,12 1.263.158,12 1.037.696,54 1.037.696,54 1.024.364,47 82,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 708.771,00 679.530,00 679.530,00 679.530,00 566.275,00 566.275,00 561.337,37 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 161.000,00 161.000,00 161.000,00 138.000,00 138.000,00 135.585,00 85,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 108.687,00 103.214,00 103.213,60 103.213,60 53.683,70 53.683,70 53.683,70 52,0 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 79.654,00 82.054,00 82.053,24 82.053,24 68.469,20 68.469,20 68.159,68 83,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 72.594,00 70.358,00 70.357,37 70.357,37 57.710,48 57.710,48 52.271,15 82,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 46.544,00 63.444,00 63.443,54 63.443,54 62.943,54 62.943,54 62.943,54 99,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 61.166,00 57.357,00 57.356,33 57.356,33 57.356,33 57.356,33 57.356,33 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.218,00 16.379,00 16.378,46 16.378,46 7.901,73 7.901,73 7.901,73 48,2 %
Otros (8) 17.332,00 30.428,00 29.825,58 29.825,58 25.356,56 25.356,56 25.125,97 83,3 %
2.3 Bienes y Servicios 3.437.637,00 2.701.878,00 2.661.677,01 2.578.022,87 2.578.022,87 2.514.262,87 2.514.262,87 93,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.640.000,00 1.634.266,00 1.594.066,00 1.511.266,00 1.511.266,00 1.505.306,00 1.505.306,00 92,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 622.774,00 622.774,00 622.774,00 622.774,00 605.974,00 605.974,00 97,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 395.763,00 190.338,00 190.337,01 189.482,87 189.482,87 189.482,87 189.482,87 99,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 276.300,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 81.000,00 81.000,00 90,0 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 44.000,00 44.000,00 57,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 8.200,00 100,0 %
Otros (2) 1.125.574,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
55 Gerencia de Desarrollo Humano 953.177,00 847.767,00 847.159,69 808.976,82 691.122,42 677.855,42 669.498,60 80,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 597.798,00 630.383,00 629.776,09 629.776,09 511.921,69 511.921,69 503.564,87 81,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.209,00 261.496,00 261.495,84 261.495,84 218.168,98 218.168,98 215.474,16 83,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 158.567,00 158.566,75 158.566,75 126.200,01 126.200,01 123.575,01 79,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 38.775,00 59.487,00 59.486,28 59.486,28 47.945,90 47.945,90 47.504,80 80,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.963,00 33.399,00 33.398,38 33.398,38 33.398,38 33.398,38 33.398,38 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.341,00 30.596,00 30.595,04 30.595,04 15.297,52 15.297,52 15.297,52 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.761,00 30.212,00 30.211,18 30.211,18 25.020,38 25.020,38 22.653,89 82,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.502,00 18.528,00 18.527,90 18.527,90 18.527,90 18.527,90 18.527,90 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.044,00 12.556,00 12.555,23 12.555,23 5.965,12 5.965,12 5.965,12 47,5 %
Otros (8) 10.203,00 25.542,00 24.939,49 24.939,49 21.397,50 21.397,50 21.168,09 83,8 %
2.3 Bienes y Servicios 355.379,00 217.384,00 217.383,60 179.200,73 179.200,73 165.933,73 165.933,73 76,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 296.000,00 128.434,00 128.433,80 128.433,80 128.433,80 122.366,80 122.366,80 95,3 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 36.250,00 36.249,80 18.124,80 18.124,80 18.124,80 18.124,80 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 21.600,00 21.600,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 50,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 15.100,00 15.100,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 7.550,00 50,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 4.500,00 4.500,00 40,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.932,00 3.600,00 3.600,00 2.592,13 2.592,13 2.592,13 2.592,13 72,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 1.400,00 1.400,00 700,00 700,00 — — 0,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —
Otros (1) 15.447,00 — — — — — — —
56 Participación Vecinal 717.199,00 663.637,00 663.637,00 663.633,88 650.032,88 572.332,88 571.321,72 86,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 88.904,00 91.064,00 91.064,00 91.064,00 77.463,00 77.463,00 76.451,84 85,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 58.000,00 58.000,00 57.504,84 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.500,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.804,00 6.264,00 6.264,00 6.264,00 5.163,00 5.163,00 4.647,00 82,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 628.295,00 572.573,00 572.573,00 572.569,88 572.569,88 494.869,88 494.869,88 86,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 550.000,00 556.383,00 556.383,00 556.383,00 556.383,00 491.883,00 491.883,00 88,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.095,00 2.990,00 2.990,00 2.986,88 2.986,88 2.986,88 2.986,88 99,9 %
2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — — — — — — — —
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 77.200,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —
57 Subgerencia de Servicios Sociales 2.058.166,00 1.484.559,00 1.462.404,67 1.280.344,17 1.240.874,50 1.176.506,50 1.124.983,50 79,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 947.549,00 135.983,00 118.114,69 118.114,69 78.645,02 78.645,02 78.093,02 57,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 160.371,00 126.516,00 109.250,00 109.250,00 71.683,33 71.683,33 71.131,33 56,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.473,00 4.472,22 4.472,22 4.472,22 4.472,22 4.472,22 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.615,00 2.451,00 2.450,25 2.450,25 1.697,25 1.697,25 1.697,25 69,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.184,00 1.943,00 1.942,22 1.942,22 792,22 792,22 792,22 40,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 499.270,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 67.760,00 — — — — — — —
Otros (6) 202.149,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.110.617,00 1.313.476,00 1.309.189,98 1.127.129,48 1.127.129,48 1.062.761,48 1.011.790,48 80,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.050.000,00 658.223,00 658.222,98 658.222,98 658.222,98 615.854,98 615.854,98 93,6 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 130.970,00 130.969,40 130.969,40 130.969,40 130.969,40 86.776,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 75.800,00 75.800,00 22.000,00 22.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 67.900,00 67.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 27.900,00 41,1 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 64.280,00 60.800,00 530,00 530,00 530,00 265,00 0,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 61.800,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 61.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 100,0 %
Otros (10) 60.617,00 123.503,00 122.697,60 94.707,10 94.707,10 94.707,10 88.194,50 76,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %
58 Subgerencia de Programas Sociales 1.047.725,00 1.112.518,00 1.111.692,68 1.099.281,82 1.016.304,17 884.650,02 881.705,99 79,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.895,00 525.906,00 525.346,95 519.936,09 436.958,44 435.354,09 432.410,06 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 160.371,00 214.976,00 214.975,75 214.975,75 183.065,75 181.525,75 180.563,29 84,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 165.600,00 129.637,00 129.636,00 129.636,00 115.230,00 115.230,00 115.227,84 88,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 78.106,00 72.908,00 72.907,20 72.907,20 52.911,10 52.911,10 52.745,15 72,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.286,00 28.336,00 28.335,20 28.335,20 28.335,20 28.335,20 28.335,20 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 19.794,00 19.793,07 14.458,34 14.458,34 14.458,34 14.458,34 73,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.535,00 19.139,00 19.138,14 19.138,14 15.415,15 15.415,15 14.047,19 80,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.937,00 13.488,00 13.487,37 13.487,37 6.477,56 6.477,56 6.477,56 48,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.615,00 9.032,00 9.019,40 8.943,27 7.485,72 7.421,37 6.975,87 82,2 %
Otros (8) 28.445,00 18.596,00 18.054,82 18.054,82 13.579,62 13.579,62 13.579,62 73,0 %
2.3 Bienes y Servicios 542.830,00 586.612,00 586.345,73 579.345,73 579.345,73 449.295,93 449.295,93 76,6 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 189.950,00 189.683,73 182.683,73 182.683,73 170.633,93 170.633,93 89,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 106.630,00 106.630,00 106.630,00 106.630,00 62.630,00 62.630,00 58,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 82.032,00 82.032,00 82.032,00 82.032,00 52.032,00 52.032,00 63,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros 42.830,00 — — — — — — —
2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — — — — — — — —
59 Gerencia de Desarrollo Ambiental 703.201,00 3.962.836,00 3.949.227,95 3.919.368,78 3.892.673,28 3.766.235,42 3.723.387,67 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.201,00 155.148,00 154.548,00 154.548,00 127.852,50 127.852,50 125.004,75 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00 125.000,00 125.000,00 122.375,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.875,00 1.875,00 1.875,00 625,00 625,00 625,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 550.000,00 3.543.816,00 3.540.757,95 3.510.898,78 3.510.898,78 3.384.460,92 3.344.460,92 95,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 400.000,00 1.165.003,00 1.165.001,66 1.136.951,66 1.136.951,66 1.107.077,68 1.107.077,68 95,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 531.678,00 529.125,10 527.634,55 527.634,55 526.454,55 526.454,55 99,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 464.535,00 464.035,00 464.035,00 464.035,00 420.535,00 420.535,00 90,5 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 224.234,00 224.234,00 224.234,00 224.234,00 224.234,00 224.234,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 208.000,00 208.000,00 208.000,00 208.000,00 168.000,00 128.000,00 80,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 175.950,00 175.950,00 175.950,00 175.950,00 175.950,00 175.950,00 100,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 99.947,00 99.947,00 99.947,00 99.947,00 99.947,00 99.947,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 89.656,00 89.655,20 89.655,20 89.655,20 89.655,20 89.655,20 100,0 %
Otros (25) 150.000,00 584.813,00 584.809,99 584.491,37 584.491,37 572.607,49 572.607,49 97,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 263.872,00 253.922,00 253.922,00 253.922,00 253.922,00 253.922,00 96,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 98.050,00 98.050,00 98.050,00 98.050,00 98.050,00 98.050,00 100,0 %
2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 62.194,00 62.194,00 62.194,00 62.194,00 62.194,00 62.194,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 30.710,00 25.350,00 25.350,00 25.350,00 25.350,00 25.350,00 82,6 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 27.398,00 27.398,00 27.398,00 27.398,00 27.398,00 27.398,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 15.990,00 15.990,00 15.990,00 15.990,00 15.990,00 15.990,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 15.240,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.500,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 9.700,00 71,9 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 790,00 — — — — — 0,0 %
60 Subgerencia de Movilidad Urbana y Transitabilidad 5.435.683,00 8.964.571,00 8.841.692,73 8.445.854,07 7.738.345,82 7.666.687,43 7.622.452,76 85,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.117.210,00 4.863.842,00 4.802.337,00 4.626.281,60 3.920.773,35 3.920.730,56 3.883.514,01 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 3.652.533,00 4.176.088,00 4.126.187,61 3.965.570,28 3.393.444,53 3.393.401,74 3.386.283,83 81,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 318.909,00 378.331,00 370.158,45 359.322,24 300.283,93 300.283,93 270.860,94 79,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 120.935,00 120.934,93 120.251,40 98.928,84 98.928,84 98.675,71 81,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 87.394,00 87.243,33 83.325,00 41.375,00 41.375,00 41.375,00 47,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 55.200,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 48.086,67 48.086,67 48.085,71 83,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 21.529,00 21.528,68 21.528,68 21.528,68 21.528,68 21.528,68 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.968,00 5.184,00 5.184,00 5.184,00 4.225,70 4.225,70 3.804,14 81,5 %
Otros (4) 80.600,00 5.281,00 2.000,00 2.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 26,5 %
2.3 Bienes y Servicios 1.318.473,00 4.004.334,00 3.987.270,73 3.769.937,68 3.767.937,68 3.696.322,08 3.689.303,96 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 772.000,00 3.564.086,00 3.556.586,00 3.343.740,00 3.343.740,00 3.314.294,00 3.308.594,00 93,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 83.749,00 149.576,00 149.575,10 149.575,10 149.575,10 126.234,83 126.234,83 84,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 462.724,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 18.730,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 17.470,00 17.469,20 17.469,20 15.469,20 15.469,20 15.469,20 88,6 %
Otros (14) — 76.072,00 66.510,43 62.023,38 62.023,38 43.194,05 41.875,93 56,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 96.395,00 52.085,00 49.634,79 49.634,79 49.634,79 49.634,79 51,5 %
2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — 38.700,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 13.610,00 13.000,00 10.549,79 10.549,79 10.549,79 10.549,79 77,5 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 4.390,00 100,0 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 100,0 %
Total · 119 secuencia funcionals 362.837.930,00 441.817.824,00 425.746.097,16 417.742.287,13 399.647.677,70 329.297.438,86 327.263.055,72 74,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.