Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES LIMA / SAN JUAN DE LURIGANCHO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 77,5 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 372.518.426. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 288.502.849, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Ambiente, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 331,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 372,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 288,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 286,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 84,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 331.066.446,00
PIM
S/ 372.518.426,00
Devengado
S/ 288.502.848,59
Girado
S/ 286.566.515,45
Pendiente
S/ 84.015.577,41

Posición en el ranking

1041 nacional

193 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 77,5 %
  • Promedio regional 73,6 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 60,5 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 49,9 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 29,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 28,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 19,7 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 10,6 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 9,9 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,5 M
    PIM S/ 8,6 M 98,3 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,6 M 86,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 4,8 M
    PIM S/ 5,7 M 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 14,8 M
    PIM S/ 75,3 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 11,7 M
    PIM S/ 41,4 M 71,7 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 11,1 M
    PIM S/ 30,8 M 64,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,0 M
    PIM S/ 36,9 M 75,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,8 M
    PIM S/ 55,7 M 89,6 % ejecutado
  • 2.3.1.5.99.99Otros S/ 4,3 M
    PIM S/ 4,4 M 0,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.3Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares S/ 3,4 M
    PIM S/ 14,0 M 75,7 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,7 M
    PIM S/ 12,6 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,4 M 44,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,4 M
    PIM S/ 6,0 M 76,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
30 Oficina de Modernización y Cooperación 382.959,00 483.645,00 474.473,93 471.717,23 447.121,73 429.821,73 428.678,98 88,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 115.912,00 115.310,83 115.310,83 90.715,33 90.715,33 89.572,58 78,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 103.500,00 103.500,00 103.500,00 80.500,00 80.500,00 79.580,00 77,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.859,00 7.858,33 7.858,33 7.858,33 7.858,33 7.858,33 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.228,00 2.227,50 2.227,50 1.782,00 1.782,00 1.559,25 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 575,00 575,00 575,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 241.758,00 361.991,00 353.790,60 353.393,31 353.393,31 336.093,31 336.093,31 92,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 222.000,00 163.100,00 163.100,00 163.100,00 163.100,00 155.000,00 155.000,00 95,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 59.900,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.598,00 44.598,00 44.598,00 44.598,00 44.598,00 44.598,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 100,0 %
2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 16.637,00 16.637,00 16.637,00 16.637,00 16.637,00 16.637,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 13.700,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 40,2 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 11.580,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 11.580,00 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.576,00 7.575,60 7.575,60 7.575,60 7.575,60 7.575,60 100,0 %
Otros (6) 19.758,00 12.400,00 12.400,00 12.002,71 12.002,71 2.802,71 2.802,71 22,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.742,00 5.372,50 3.013,09 3.013,09 3.013,09 3.013,09 52,5 %
2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 5.382,00 5.372,50 3.013,09 3.013,09 3.013,09 3.013,09 56,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 360,00 — — — — — 0,0 %
31 Alcaldia 213.221,00 213.221,00 213.220,80 164.424,00 163.190,82 149.488,82 147.005,49 70,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 213.221,00 213.221,00 213.220,80 164.424,00 163.190,82 149.488,82 147.005,49 70,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 159.120,00 159.120,00 159.120,00 132.600,00 132.600,00 118.898,00 117.448,95 74,7 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 26.520,00 26.520,00 26.520,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 13.260,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.321,00 14.321,00 14.320,80 11.934,00 10.700,82 10.700,82 9.666,54 74,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 13.260,00 13.260,00 13.260,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 6.630,00 50,0 %
32 Concejo Municipal y Comisiones de Regidores 716.040,00 716.040,00 716.040,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 83,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 716.040,00 716.040,00 716.040,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 83,1 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 716.040,00 716.040,00 716.040,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 594.711,00 83,1 %
33 Gerencia Municipal 810.802,00 710.580,00 617.963,77 601.463,77 545.822,77 539.322,77 536.877,27 75,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 370.802,00 374.590,00 331.073,77 331.073,77 275.432,77 275.432,77 272.987,27 73,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 361.200,00 342.621,00 301.950,00 301.950,00 249.700,00 249.700,00 247.700,00 72,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 18.195,00 18.194,44 18.194,44 18.194,44 18.194,44 18.194,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.802,00 6.990,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.009,50 63,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.584,00 3.583,33 3.583,33 1.083,33 1.083,33 1.083,33 30,2 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 335.990,00 286.890,00 270.390,00 270.390,00 263.890,00 263.890,00 78,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.000,00 328.500,00 279.400,00 262.900,00 262.900,00 262.900,00 262.900,00 80,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —
34 Oficina General de Secretaría General 1.290.710,00 767.966,00 756.858,68 756.858,68 712.618,26 605.817,59 603.594,61 78,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 467.726,00 257.434,00 256.827,38 256.827,38 212.586,96 212.586,96 210.363,98 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 149.167,00 149.166,67 149.166,67 124.166,67 124.166,67 123.166,67 83,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 35.834,00 55.850,00 55.849,08 55.849,08 46.789,30 46.789,30 46.411,56 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.384,00 11.895,00 11.894,48 11.894,48 5.634,74 5.634,74 5.634,74 47,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.357,00 10.493,00 10.492,18 10.492,18 10.492,18 10.492,18 10.492,18 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.153,00 7.152,78 7.152,78 7.152,78 7.152,78 7.152,78 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.524,00 6.268,00 6.267,36 6.267,36 5.309,84 5.309,84 4.910,10 84,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.363,00 5.362,11 5.362,11 2.621,48 2.621,48 2.621,48 48,9 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.929,00 4.597,00 4.596,09 4.596,09 4.596,09 4.596,09 4.596,09 100,0 %
Otros (7) 239.698,00 6.648,00 6.046,63 6.046,63 5.823,88 5.823,88 5.378,38 87,6 %
2.3 Bienes y Servicios 822.984,00 510.532,00 500.031,30 500.031,30 500.031,30 393.230,63 393.230,63 77,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 336.000,00 231.534,00 227.533,30 227.533,30 227.533,30 210.033,30 210.033,30 90,7 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 350.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 48.827,57 48.827,57 55,5 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 44.594,00 44.594,00 44.594,00 44.594,00 33.394,00 33.394,00 74,9 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 44.224,00 44.224,00 44.224,00 44.224,00 25.724,00 25.724,00 58,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.710,00 24.710,00 24.710,00 24.710,00 22.061,76 22.061,76 89,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00 15.340,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 12.340,00 12.340,00 12.340,00 12.340,00 9.440,00 9.440,00 76,5 %
Otros (7) 136.984,00 34.290,00 27.790,00 27.790,00 27.790,00 12.910,00 12.910,00 37,7 %
35 Oficina de Integridad Institucional 352.777,00 145.775,00 145.774,14 145.774,14 145.774,14 138.499,14 138.499,14 95,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 — — — — — — —
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 211.576,00 145.775,00 145.774,14 145.774,14 145.774,14 138.499,14 138.499,14 95,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 145.775,00 145.774,14 145.774,14 145.774,14 138.499,14 138.499,14 95,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 410,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.166,00 — — — — — — —
36 Oficina de Abastecimiento 10.197.754,00 7.207.652,00 7.207.043,88 6.856.236,58 6.814.561,93 6.479.855,24 6.476.824,83 89,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.345,00 315.389,00 314.785,38 314.785,38 273.110,73 273.110,73 270.080,32 86,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 146.294,00 146.293,33 146.293,33 121.033,33 121.033,33 120.113,33 82,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 113.241,00 116.841,00 116.840,16 116.840,16 107.860,13 107.860,13 107.157,08 92,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.500,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.192,00 10.516,00 10.515,61 10.515,61 9.565,97 9.565,97 8.483,06 91,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.871,00 9.870,84 9.870,84 9.870,84 9.870,84 9.870,84 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.674,00 8.874,00 8.873,36 8.873,36 4.436,68 4.436,68 4.436,68 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.537,00 4.537,00 4.536,68 4.536,68 4.536,68 4.536,68 4.536,68 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.831,00 3.830,40 3.830,40 3.232,10 3.232,10 2.907,65 84,4 %
Otros (4) 600,00 2.925,00 2.325,00 2.325,00 875,00 875,00 875,00 29,9 %
2.3 Bienes y Servicios 9.913.409,00 6.892.263,00 6.892.258,50 6.541.451,20 6.541.451,20 6.206.744,51 6.206.744,51 90,1 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 2.300.000,00 2.492.210,00 2.492.209,20 2.348.778,70 2.348.778,70 2.348.778,70 2.348.778,70 94,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.600.000,00 1.280.760,00 1.280.760,00 1.280.760,00 1.280.760,00 1.155.550,00 1.155.550,00 90,2 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 800.000,00 1.010.633,00 1.010.632,50 816.381,50 816.381,50 816.381,50 816.381,50 80,8 %
2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos — 656.859,00 656.858,76 656.858,76 656.858,76 656.858,76 656.858,76 100,0 %
2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 2.432.757,00 465.961,00 465.959,60 465.959,60 465.959,60 465.959,60 465.959,60 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 472.794,00 334.292,00 334.290,44 334.290,44 334.290,44 310.763,07 310.763,07 93,0 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 126.770,00 126.770,00 126.770,00 126.770,00 87.360,00 87.360,00 68,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 123.400,00 123.400,00 123.400,00 123.400,00 79.600,00 79.600,00 64,5 %
Otros (9) 307.858,00 401.378,00 401.378,00 388.252,20 388.252,20 285.492,88 285.492,88 71,1 %
37 Oficina de Contabilidad 779.475,00 612.771,00 577.619,69 577.294,42 552.698,92 549.228,92 548.086,17 89,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 152.316,00 151.714,69 151.714,69 127.119,19 127.119,19 125.976,44 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 115.000,00 115.000,00 114.080,00 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.945,00 8.944,44 8.944,44 8.944,44 8.944,44 8.944,44 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.046,00 3.045,25 3.045,25 2.599,75 2.599,75 2.377,00 85,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 575,00 575,00 575,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 638.274,00 460.455,00 425.905,00 425.579,73 425.579,73 422.109,73 422.109,73 91,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 440.000,00 456.550,00 422.000,00 422.000,00 422.000,00 418.530,00 418.530,00 91,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.274,00 3.905,00 3.905,00 3.579,73 3.579,73 3.579,73 3.579,73 91,7 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 190.000,00 — — — — — — —
38 Oficina de Tesoreria 1.571.201,00 3.593.948,00 3.062.350,34 3.052.214,32 3.027.618,82 2.920.552,96 2.804.337,12 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 141.201,00 239.697,00 239.096,15 239.096,15 214.500,65 214.500,65 213.357,90 89,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 115.000,00 115.000,00 114.080,00 83,3 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 96.699,00 96.698,15 96.698,15 96.698,15 96.698,15 96.698,15 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.004,75 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 575,00 575,00 575,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.430.000,00 3.354.251,00 2.823.254,19 2.813.118,17 2.813.118,17 2.706.052,31 2.590.979,22 80,7 %
2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 1.874.716,00 1.874.714,95 1.874.714,95 1.874.714,95 1.874.714,95 1.759.641,86 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 730.000,00 771.040,00 771.040,00 771.040,00 771.040,00 715.200,00 715.200,00 92,8 %
2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 700.000,00 670.295,00 139.299,24 139.299,24 139.299,24 88.073,38 88.073,38 13,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 31.700,00 31.700,00 21.563,98 21.563,98 21.563,98 21.563,98 68,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —
2.3.2.7.11.1 Embalaje y Almacenaje — — — — — — — —
39 Pago de Cuotas del Repro-Afp 5.707.118,00 5.707.118,00 5.706.929,04 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.707.118,00 5.707.118,00 5.706.929,04 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 5.707.118,00 5.707.118,00 5.706.929,04 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 4.755.774,20 83,3 %
40 Oficina General de Administración y Finanzas 1.454.530,00 1.718.907,00 1.717.032,29 1.699.432,29 1.672.736,79 1.642.063,53 1.633.124,52 95,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 153.201,00 1.358.980,00 1.358.379,21 1.358.379,21 1.331.683,71 1.327.410,45 1.322.871,44 97,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 1.191.109,00 1.191.108,46 1.191.108,46 1.191.108,46 1.186.835,20 1.183.518,94 99,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.000,00 162.500,00 162.500,00 162.500,00 137.500,00 137.500,00 136.500,00 84,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.896,00 2.895,75 2.895,75 2.450,25 2.450,25 2.227,50 84,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.875,00 1.875,00 1.875,00 625,00 625,00 625,00 33,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 301.329,00 338.562,00 338.562,00 320.962,00 320.962,00 294.562,00 290.162,00 87,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 300.000,00 274.600,00 274.600,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 259.000,00 94,3 %
2.3.2.7.14.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles — 57.000,00 57.000,00 55.000,00 55.000,00 28.600,00 24.200,00 50,2 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.329,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 462,00 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — — — — — — — —
2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — — — — — — — —
2.5 Otros Gastos 1.000.000,00 21.365,00 20.091,08 20.091,08 20.091,08 20.091,08 20.091,08 94,0 %
2.5.4.1.3.1 Multas 450.000,00 21.365,00 20.091,08 20.091,08 20.091,08 20.091,08 20.091,08 94,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 550.000,00 — — — — — — —
41 Seguridad Interna 899.143,00 2.018.518,00 2.018.513,13 1.941.713,13 1.795.417,57 1.772.417,57 1.766.827,02 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 899.143,00 694.018,00 694.013,13 694.013,13 547.717,57 547.717,57 542.127,02 78,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 389.742,00 415.286,00 415.285,76 415.285,76 346.764,90 346.764,90 345.131,16 83,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 326.379,00 75.192,00 75.190,70 75.190,70 34.905,42 34.905,42 34.905,42 46,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 45.323,00 47.723,00 47.722,80 47.722,80 39.769,00 39.769,00 39.495,20 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 27.942,00 46.035,00 46.034,64 46.034,64 46.034,64 46.034,64 46.034,64 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.191,00 44.228,00 44.226,94 44.226,94 37.012,72 37.012,72 33.346,33 83,7 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 40.240,00 40.239,67 40.239,67 18.518,27 18.518,27 18.518,27 46,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.071,00 14.646,00 14.645,30 14.645,30 14.645,30 14.645,30 14.645,30 100,0 %
2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 11.471,00 9.468,00 9.467,32 9.467,32 9.467,32 9.467,32 9.450,70 100,0 %
Otros (3) 39.024,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios — 1.324.500,00 1.324.500,00 1.247.700,00 1.247.700,00 1.224.700,00 1.224.700,00 92,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.324.500,00 1.324.500,00 1.247.700,00 1.247.700,00 1.224.700,00 1.224.700,00 92,5 %
Total · 69 secuencia funcionals 331.066.446,00 372.518.426,00 356.701.557,15 350.580.555,57 332.779.296,84 288.502.848,59 286.566.515,45 77,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.