Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.733.303. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.951.255, equivalente al 64,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.823.193,00
PIM: S/ 35.733.303,00
Devengado: S/ 22.951.254,55
Girado: S/ 22.854.269,85
Pendiente: S/ 12.782.048,45

Posición en el ranking

1662 nacional

72 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,2 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance68,2 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance70,8 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Virgen del Carmen y Asoc. Paraiso del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2566791

PIMS/ 624,0 mil

EjecutadoS/ 581,5 mil

Avance93,2 %
4

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 574,4 mil

Avance49,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

Código 2198267

PIMS/ 279,3 mil

EjecutadoS/ 229,2 mil

Avance82,1 %
6

Remodelación de Area Verde; en el(la) los Sectores Urbanos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702392

PIMS/ 234,7 mil

EjecutadoS/ 202,6 mil

Avance86,3 %
7

Renovación de Estructura de Servicio Basico; en el(la) Recolección y Segregación de Residuos Solidos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702411

PIMS/ 237,6 mil

EjecutadoS/ 198,0 mil

Avance83,4 %
8

Reparación de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2726442

PIMS/ 172,8 mil

EjecutadoS/ 167,6 mil

Avance97,0 %
9

Adquisición de Ambiente de Articulación Comercial y Equipamiento de Ambientes Complementarios; en el(la) Servicio Turistico y Manifestaciones Culturales del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2595494

PIMS/ 186,3 mil

EjecutadoS/ 164,8 mil

Avance88,5 %
10

Construcción de Ambiente Complementario; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Almacen del Sector Olivos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2730751

PIMS/ 157,3 mil

EjecutadoS/ 152,2 mil

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance68,2 %
2

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Juan Bautista del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2738233

PIMS/ 707,8 mil

PendienteS/ 707,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 587,6 mil

Avance49,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Buena Vista del Sector San Melchor en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2560548

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 489,7 mil

Avance21,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 418,1 mil

Avance70,8 %
6

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc San Melchor del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2679594

PIMS/ 358,8 mil

PendienteS/ 358,8 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva de la Asoc. 27 de Octubre de Ñahuinpuquio del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2672987

PIMS/ 356,9 mil

PendienteS/ 356,9 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. los Olivos Sector III del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673123

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 356,4 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. Tinajeras del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673121

PIMS/ 344,4 mil

PendienteS/ 344,4 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 122,1 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil

PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 733,1 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 676,4 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 597,7 mil

PIM S/ 657,0 mil 91,0 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil

PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil

PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 695,3 mil

PIM S/ 695,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 675,6 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 472,7 mil

PIM S/ 729,0 mil 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 264,8 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Mejoramiento de Local 6.264,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.264,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.264,00 — — — — — — —

62 Mantenimiento de Infraestructura 27.089,00 33.353,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7,8 %

2.3 Bienes y Servicios 27.089,00 33.353,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 27.089,00 33.353,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 7,8 %

63 Mejoramiento de Local 2.551,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.551,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.551,00 — — — — — — —

64 Mantenimiento de Infraestructura 11.032,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.032,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.032,00 — — — — — — —

65 Mejoramiento de Local 4.009,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.009,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.009,00 — — — — — — —

66 Mantenimiento de Infraestructura 17.339,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 17.339,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.339,00 — — — — — — —

67 Conservación de Areas Verdes 330.403,00 443.401,00 358.908,86 322.562,93 316.390,33 296.035,33 292.217,29 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.339,00 158.892,00 158.888,16 122.542,23 122.542,23 122.542,23 118.724,19 77,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 103.616,00 112.461,00 112.459,92 93.043,42 93.043,42 93.043,42 91.667,31 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.824,00 19.995,00 19.994,22 11.494,60 11.494,60 11.494,60 9.994,64 57,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.074,00 10.838,00 10.837,84 5.200,18 5.200,18 5.200,18 5.200,18 48,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.326,00 9.906,00 9.905,39 9.075,19 9.075,19 9.075,19 8.249,77 91,6 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 3.099,00 3.292,00 3.290,79 1.328,84 1.328,84 1.328,84 1.212,29 40,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 183.064,00 281.059,00 200.020,70 200.020,70 193.848,10 173.493,10 173.493,10 61,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 31.840,00 103.885,00 41.884,90 41.884,90 41.884,90 41.884,90 41.884,90 40,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 30.000,00 56.000,00 48.000,00 48.000,00 41.827,40 41.827,40 41.827,40 74,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 22.000,00 22.207,00 20.806,00 20.806,00 20.806,00 9.806,00 9.806,00 44,2 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 5.805,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 17.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 12.376,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 12.850,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.408,00 12.127,00 12.112,00 12.112,00 12.112,00 8.887,00 8.887,00 73,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 10.071,00 10.071,00 8.618,00 8.618,00 8.618,00 4.898,00 4.898,00 48,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.035,00 10.035,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 6.986,00 69,6 %

Otros (18) 49.529,00 35.984,00 30.863,80 30.863,80 30.863,80 28.453,80 28.453,80 79,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.450,00 — — — — — 0,0 %

68 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 6.536,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 82,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.536,00 6.536,00 6.536,00 6.536,00 5.380,00 5.380,00 5.380,00 82,3 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 5.030,00 5.030,00 5.030,00 83,3 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 500,00 500,00 500,00 500,00 350,00 350,00 350,00 70,0 %

69 Implementación del Sistema Informatico en la Municipalidad 116.628,00 186.929,00 164.703,02 146.252,92 146.252,92 136.952,92 92.592,92 73,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.276,00 84.141,00 73.040,02 54.589,92 54.589,92 54.589,92 54.589,92 64,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.941,00 48.341,00 48.340,56 40.283,80 40.283,80 40.283,80 40.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 28.170,00 17.370,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 9.270,00 32,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.135,00 5.830,00 5.829,46 4.436,12 4.436,12 4.436,12 4.436,12 76,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.500,00 1.500,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 64.754,00 51.708,00 41.603,00 41.603,00 41.603,00 32.303,00 29.903,00 62,5 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 32.500,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 39.600,00 30.300,00 27.900,00 76,5 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 7.900,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.070,00 3.188,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 1.302,00 40,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 786,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 701,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 210,00 210,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 159,00 159,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 50,00 50,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 22.079,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 598,00 51.080,00 50.060,00 50.060,00 50.060,00 50.060,00 8.100,00 98,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 380,00 47.962,00 47.560,00 47.560,00 47.560,00 47.560,00 5.600,00 99,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.900,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 86,2 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 98,00 98,00 — — — — — 0,0 %

70 Desarrollar la Infraestructura Turística 111.357,00 111.803,00 96.602,18 80.172,68 79.592,78 79.592,78 79.592,78 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 100.701,00 85.500,40 69.070,90 69.070,90 69.070,90 69.070,90 68,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 91.980,00 77.980,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 69,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.631,00 5.630,40 4.590,90 4.590,90 4.590,90 4.590,90 81,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.890,00 1.890,00 900,00 900,00 900,00 900,00 47,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 62.556,00 11.102,00 11.101,78 11.101,78 10.521,88 10.521,88 10.521,88 94,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.816,00 5.762,00 5.761,78 5.761,78 5.761,78 5.761,78 5.761,78 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.152,20 1.152,20 1.152,20 76,8 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.207,90 1.207,90 1.207,90 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.200,00 — — — — — — —

71 Gerencia de Infraestructura Pública 227.255,00 161.525,00 161.521,57 135.813,43 127.593,43 104.829,01 104.829,01 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.383,00 112.233,00 112.230,49 88.039,14 88.039,14 79.274,72 79.274,72 70,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.200,00 67.517,00 67.516,67 50.416,67 50.416,67 50.416,67 50.416,67 74,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.256,00 26.456,00 26.455,92 22.046,60 22.046,60 22.046,60 22.046,60 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.542,00 8.541,67 8.541,67 8.541,67 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.119,00 5.118,00 3.781,50 3.781,50 3.558,75 3.558,75 69,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.326,00 2.344,00 2.343,23 1.952,70 1.952,70 1.952,70 1.952,70 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 600,00 600,00 600,00 600,00 47,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 63.872,00 49.112,00 49.111,08 47.594,29 39.374,29 25.374,29 25.374,29 51,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.200,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 18.000,00 18.000,00 56,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.495,00 10.466,00 10.465,19 9.000,00 780,00 780,00 780,00 7,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.065,00 5.156,00 5.155,89 5.155,89 5.155,89 5.155,89 5.155,89 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 638,40 638,40 638,40 638,40 99,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 112,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 7.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

72 Elaboración de Estudios 248.572,00 124.744,00 124.742,18 110.679,68 103.943,04 103.943,04 100.444,04 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.661,00 106.962,00 106.960,88 92.898,38 86.161,74 86.161,74 86.161,74 80,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.200,00 84.900,00 84.900,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 85,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.992,00 13.991,68 13.991,68 7.477,79 7.477,79 7.477,79 53,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.061,00 6.785,00 6.784,20 5.906,70 5.683,95 5.683,95 5.683,95 83,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.285,00 1.285,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 96.911,00 17.782,00 17.781,30 17.781,30 17.781,30 17.781,30 14.282,30 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 4.490,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.411,00 5.793,00 5.792,30 5.792,30 5.792,30 5.792,30 5.792,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —

Total · 111 secuencia funcionals 16.823.193,00 35.733.303,00 33.264.223,06 24.931.184,81 23.986.472,62 22.951.254,55 22.854.269,85 64,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.