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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AYACUCHO / HUAMANGA / SAN JUAN BAUTISTA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.434.463. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.455.187, equivalente al 69,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 14.965.503,00
PIM
S/ 16.434.463,00
Devengado
S/ 11.455.187,20
Girado
S/ 11.359.715,55
Pendiente
S/ 4.979.275,80

Posición en el ranking

1866 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,7 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,3 mil
    PIM S/ 495,1 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 371,7 mil
    PIM S/ 445,0 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 361,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 245,1 mil
    PIM S/ 315,4 mil 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 221,0 mil
    PIM S/ 443,2 mil 50,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 210,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 187,3 mil
    PIM S/ 339,4 mil 44,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 130,4 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 119,5 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 113,2 mil
    PIM S/ 203,7 mil 44,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
70 Desarrollar la Infraestructura Turística 111.357,00 111.803,00 96.602,18 80.172,68 79.592,78 79.592,78 79.592,78 71,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 100.701,00 85.500,40 69.070,90 69.070,90 69.070,90 69.070,90 68,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 91.980,00 77.980,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 63.580,00 69,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.631,00 5.630,40 4.590,90 4.590,90 4.590,90 4.590,90 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.890,00 1.890,00 900,00 900,00 900,00 900,00 47,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 62.556,00 11.102,00 11.101,78 11.101,78 10.521,88 10.521,88 10.521,88 94,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.816,00 5.762,00 5.761,78 5.761,78 5.761,78 5.761,78 5.761,78 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 21.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.152,20 1.152,20 1.152,20 76,8 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.207,90 1.207,90 1.207,90 83,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 31.200,00 — — — — — — —
71 Gerencia de Infraestructura Pública 227.255,00 161.525,00 161.521,57 135.813,43 127.593,43 104.829,01 104.829,01 64,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.383,00 112.233,00 112.230,49 88.039,14 88.039,14 79.274,72 79.274,72 70,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 124.200,00 67.517,00 67.516,67 50.416,67 50.416,67 50.416,67 50.416,67 74,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.256,00 26.456,00 26.455,92 22.046,60 22.046,60 22.046,60 22.046,60 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 8.542,00 8.541,67 8.541,67 8.541,67 — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.119,00 5.118,00 3.781,50 3.781,50 3.558,75 3.558,75 69,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.326,00 2.344,00 2.343,23 1.952,70 1.952,70 1.952,70 1.952,70 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.255,00 1.255,00 600,00 600,00 600,00 600,00 47,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 63.872,00 49.112,00 49.111,08 47.594,29 39.374,29 25.374,29 25.374,29 51,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 37.200,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 18.000,00 18.000,00 56,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.495,00 10.466,00 10.465,19 9.000,00 780,00 780,00 780,00 7,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.065,00 5.156,00 5.155,89 5.155,89 5.155,89 5.155,89 5.155,89 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 638,40 638,40 638,40 638,40 99,8 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 300,00 250,00 250,00 250,00 250,00 83,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 112,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 7.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %
72 Elaboración de Estudios 248.572,00 124.744,00 124.742,18 110.679,68 103.943,04 103.943,04 100.444,04 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 151.661,00 106.962,00 106.960,88 92.898,38 86.161,74 86.161,74 86.161,74 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 139.200,00 84.900,00 84.900,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 85,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.992,00 13.991,68 13.991,68 7.477,79 7.477,79 7.477,79 53,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.061,00 6.785,00 6.784,20 5.906,70 5.683,95 5.683,95 5.683,95 83,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.285,00 1.285,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 96.911,00 17.782,00 17.781,30 17.781,30 17.781,30 17.781,30 14.282,30 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.500,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 7.989,00 4.490,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.411,00 5.793,00 5.792,30 5.792,30 5.792,30 5.792,30 5.792,30 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —
73 Brindar Asistencia Alimentaria 501.143,00 502.983,00 500.631,15 493.755,73 420.476,29 417.476,29 417.476,29 83,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.113,00 40.453,00 40.452,32 33.576,90 33.576,90 33.576,90 33.576,90 83,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.913,00 36.225,00 36.224,52 30.187,10 30.187,10 30.187,10 30.187,10 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.200,00 3.228,00 3.227,80 2.689,80 2.689,80 2.689,80 2.689,80 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 444.956,00 444.956,00 444.955,99 444.955,99 371.676,55 371.676,55 371.676,55 83,5 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 444.956,00 444.956,00 444.955,99 444.955,99 371.676,55 371.676,55 371.676,55 83,5 %
2.3 Bienes y Servicios 16.074,00 17.574,00 15.222,84 15.222,84 15.222,84 12.222,84 12.222,84 69,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 1.500,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 3.850,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 39,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.624,00 2.624,00 2.623,00 2.623,00 2.623,00 2.623,00 2.623,00 100,0 %
2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.950,00 1.900,00 1.899,84 1.899,84 1.899,84 1.899,84 1.899,84 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —
74 Fomentar el Arte, la Cultura y Preservar el Patrimonio Cultural 170.191,00 160.130,00 136.822,39 122.422,41 120.992,38 117.002,38 116.857,48 73,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 90.737,00 96.746,00 76.975,47 62.667,11 61.837,08 61.837,08 61.692,18 63,9 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 30.276,00 15.137,21 12.384,99 12.384,99 12.384,99 12.384,99 40,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.471,00 29.764,00 29.763,33 25.763,33 25.763,33 25.763,33 25.763,33 86,6 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 17.571,00 18.771,00 18.770,28 15.641,90 15.641,90 15.641,90 15.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.500,00 4.499,92 2.399,96 2.399,96 2.399,96 2.399,96 32,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.295,00 4.636,00 4.635,35 3.993,80 3.892,10 3.892,10 3.892,10 84,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.254,00 1.626,10 305,80 305,80 305,80 305,80 9,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.363,00 1.362,35 1.238,50 1.238,50 1.238,50 1.114,65 90,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 729,00 728,33 728,33 — — — 0,0 %
Otros (2) 2.400,00 453,00 452,60 210,50 210,50 210,50 189,45 46,5 %
2.3 Bienes y Servicios 79.454,00 63.384,00 59.846,92 59.755,30 59.155,30 55.165,30 55.165,30 87,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.100,00 7.153,00 7.152,80 7.152,80 7.152,80 7.152,80 7.152,80 100,0 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.500,00 6.525,00 6.025,00 6.025,00 6.025,00 4.125,00 4.125,00 63,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.955,00 4.260,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 2.820,00 66,2 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.674,00 3.100,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 76,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.188,00 2.926,00 2.925,50 2.925,50 2.925,50 2.925,50 2.925,50 100,0 %
Otros (9) 54.037,00 9.120,00 8.263,62 8.172,00 7.572,00 5.482,00 5.482,00 60,1 %
75 Promoción del Comercio 224.947,00 184.680,00 184.679,07 171.700,10 165.230,10 157.510,10 157.510,10 85,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 165.227,00 69.740,00 69.739,60 56.985,10 56.985,10 56.985,10 56.985,10 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 150.600,00 64.140,00 64.140,00 52.840,00 52.840,00 52.840,00 52.840,00 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.627,00 4.315,00 4.314,60 3.545,10 3.545,10 3.545,10 3.545,10 82,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.285,00 1.285,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 59.720,00 114.940,00 114.939,47 114.715,00 108.245,00 100.525,00 100.525,00 87,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 29.500,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 45.000,00 40.000,00 40.000,00 80,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 11.476,00 11.476,00 11.476,00 11.476,00 11.476,00 11.476,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 11.300,00 8.998,00 8.998,00 8.998,00 8.998,00 8.998,00 8.998,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.400,00 6.400,00 94,1 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.136,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 5.136,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.550,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 4.040,00 2.040,00 2.040,00 50,5 %
Otros (7) 6.370,00 8.290,00 8.289,47 8.065,00 6.595,00 6.275,00 6.275,00 75,7 %
76 Acciones de Control en Establecimientos Comerciales y Mercados 140.997,00 292.206,00 257.489,71 222.985,10 210.465,20 202.365,20 202.365,20 69,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.201,00 178.595,00 159.243,10 130.328,60 130.328,60 130.328,60 130.328,60 73,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.000,00 160.800,00 142.650,00 117.350,00 117.350,00 117.350,00 117.350,00 73,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 11.620,00 11.618,10 9.588,60 9.588,60 9.588,60 9.588,60 82,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.085,00 3.085,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 48,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 92.096,00 112.711,00 97.546,61 91.956,50 79.436,60 71.336,60 71.336,60 63,3 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 26.400,00 63.843,00 52.400,00 52.400,00 49.420,10 49.420,10 49.420,10 77,4 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 6.105,00 6.105,00 6.105,00 42,4 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.800,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 4.600,00 4.600,00 53,5 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 5.400,00 5.400,00 — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.841,00 4.793,00 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 4.792,50 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.200,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.600,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 2.590,00 100,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (10) 26.055,00 6.885,00 5.264,11 5.074,00 3.829,00 3.829,00 3.829,00 55,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 700,00 900,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 77,8 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 500,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
77 Acciones de Inclusión Social 64.040,00 61.937,00 59.289,40 50.562,23 49.407,23 47.556,12 47.556,12 76,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 53.075,00 53.073,53 44.858,03 44.858,03 43.006,92 43.006,92 81,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 44.277,00 44.276,67 36.876,67 36.876,67 36.876,67 36.876,67 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.079,00 5.078,27 5.078,27 5.078,27 3.380,00 3.380,00 66,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 3.049,00 3.048,59 2.603,09 2.603,09 2.450,25 2.450,25 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 670,00 670,00 300,00 300,00 300,00 300,00 44,8 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.239,00 8.862,00 6.215,87 5.704,20 4.549,20 4.549,20 4.549,20 51,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.570,00 2.465,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.441,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.665,00 1.665,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 82,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.228,00 1.377,00 1.376,37 1.200,00 45,00 45,00 45,00 3,3 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.008,00 827,50 777,20 777,20 777,20 777,20 77,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
78 Academia Municipal 45.500,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 45.500,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 48.321,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.500,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 42.480,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 5.841,00 5.841,00 5.841,00 5.841,00 5.841,00 5.841,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 — — — — — — —
79 Acciones de Genero, Desarrollo Social y Económico 210.009,00 132.431,00 130.538,95 115.702,96 109.578,67 109.578,67 109.578,67 82,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.015,00 94.641,00 94.639,46 80.301,46 77.286,77 77.286,77 77.286,77 81,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.800,00 83.737,00 83.736,67 70.936,67 70.936,67 70.936,67 70.936,67 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.415,00 5.772,00 5.770,85 4.982,85 4.760,10 4.760,10 4.760,10 82,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.482,00 3.481,94 3.481,94 690,00 690,00 690,00 19,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.650,00 1.650,00 900,00 900,00 900,00 900,00 54,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 93.994,00 37.790,00 35.899,49 35.401,50 32.291,90 32.291,90 32.291,90 85,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 3.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.200,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.059,00 5.125,00 5.124,50 5.124,50 5.124,50 5.124,50 5.124,50 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.885,00 4.225,00 4.224,99 3.750,00 885,00 885,00 885,00 21,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.260,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.200,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %
Otros (10) 13.650,00 3.140,00 2.510,00 2.487,00 2.242,40 2.242,40 2.242,40 71,4 %
80 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 50.000,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 — — — — — — —
81 Supervisión de Obras 203.151,00 197.026,00 197.023,88 171.266,62 165.923,87 155.223,87 155.223,87 78,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.229,00 153.265,00 153.263,26 127.730,92 122.988,17 122.988,17 122.988,17 80,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.600,00 85.077,00 85.076,67 70.876,67 70.876,67 70.876,67 70.876,67 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 25.800,00 26.032,00 26.031,84 21.693,20 21.693,20 21.693,20 21.693,20 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 23.062,00 24.262,00 24.261,96 20.218,30 20.218,30 20.218,30 20.218,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 5.569,00 5.568,75 4.677,75 4.455,00 4.455,00 4.455,00 80,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.366,00 4.495,00 4.494,04 3.745,00 3.745,00 3.745,00 3.745,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.310,00 1.310,00 600,00 600,00 600,00 600,00 45,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
Otros (2) 2.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 56.922,00 43.761,00 43.760,62 43.535,70 42.935,70 32.235,70 32.235,70 73,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 36.300,00 25.600,00 25.600,00 70,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.944,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 4.599,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.240,00 1.240,00 1.236,70 1.236,70 1.236,70 1.236,70 99,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 978,00 1.022,00 1.021,62 900,00 300,00 300,00 300,00 29,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 600,00 600,00 500,00 500,00 500,00 500,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 14.965.503,00 16.434.463,00 14.523.735,13 12.359.033,88 11.885.701,52 11.455.187,20 11.359.715,55 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.