Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.733.303. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.951.255, equivalente al 64,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.823.193,00
PIM: S/ 35.733.303,00
Devengado: S/ 22.951.254,55
Girado: S/ 22.854.269,85
Pendiente: S/ 12.782.048,45

Posición en el ranking

1662 nacional

72 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,2 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance68,2 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance70,8 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Virgen del Carmen y Asoc. Paraiso del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2566791

PIMS/ 624,0 mil

EjecutadoS/ 581,5 mil

Avance93,2 %
4

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 574,4 mil

Avance49,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

Código 2198267

PIMS/ 279,3 mil

EjecutadoS/ 229,2 mil

Avance82,1 %
6

Remodelación de Area Verde; en el(la) los Sectores Urbanos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702392

PIMS/ 234,7 mil

EjecutadoS/ 202,6 mil

Avance86,3 %
7

Renovación de Estructura de Servicio Basico; en el(la) Recolección y Segregación de Residuos Solidos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702411

PIMS/ 237,6 mil

EjecutadoS/ 198,0 mil

Avance83,4 %
8

Reparación de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2726442

PIMS/ 172,8 mil

EjecutadoS/ 167,6 mil

Avance97,0 %
9

Adquisición de Ambiente de Articulación Comercial y Equipamiento de Ambientes Complementarios; en el(la) Servicio Turistico y Manifestaciones Culturales del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2595494

PIMS/ 186,3 mil

EjecutadoS/ 164,8 mil

Avance88,5 %
10

Construcción de Ambiente Complementario; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Almacen del Sector Olivos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2730751

PIMS/ 157,3 mil

EjecutadoS/ 152,2 mil

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance68,2 %
2

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Juan Bautista del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2738233

PIMS/ 707,8 mil

PendienteS/ 707,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 587,6 mil

Avance49,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Buena Vista del Sector San Melchor en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2560548

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 489,7 mil

Avance21,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 418,1 mil

Avance70,8 %
6

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc San Melchor del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2679594

PIMS/ 358,8 mil

PendienteS/ 358,8 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva de la Asoc. 27 de Octubre de Ñahuinpuquio del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2672987

PIMS/ 356,9 mil

PendienteS/ 356,9 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. los Olivos Sector III del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673123

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 356,4 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. Tinajeras del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673121

PIMS/ 344,4 mil

PendienteS/ 344,4 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 122,1 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil

PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 733,1 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 676,4 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 597,7 mil

PIM S/ 657,0 mil 91,0 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil

PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil

PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 695,3 mil

PIM S/ 695,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 675,6 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 472,7 mil

PIM S/ 729,0 mil 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 264,8 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Acciones de Imagen Institucional 154.281,00 97.673,00 96.672,17 85.385,80 85.385,80 83.785,80 83.785,80 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.683,00 75.254,00 75.253,17 63.966,80 63.966,80 63.966,80 63.966,80 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 38.750,00 38.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.645,00 28.910,00 28.909,44 24.091,20 24.091,20 24.091,20 24.091,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 3.461,00 3.461,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 87,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.509,00 2.533,00 2.532,73 2.110,60 2.110,60 2.110,60 2.110,60 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 68.598,00 22.419,00 21.419,00 21.419,00 21.419,00 19.819,00 19.819,00 88,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 22.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 88,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.518,00 961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.900,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.040,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.140,00 — — — — — — —

Otros (1) 18.000,00 — — — — — — —

26 Alcaldia 419.039,00 338.987,00 331.359,33 284.111,84 264.836,84 246.289,03 246.289,03 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.912,00 198.081,00 198.077,36 156.193,09 156.193,09 152.030,34 152.030,34 76,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 93.027,00 94.624,00 94.623,77 78.493,01 78.493,01 78.493,01 78.493,01 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.000,00 35.410,00 35.410,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 81,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.571,00 24.771,00 24.770,28 20.641,90 20.641,90 20.641,90 20.641,90 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.505,00 15.611,00 15.610,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.373,00 8.430,00 8.429,63 6.977,87 6.977,87 6.977,87 6.977,87 82,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.753,00 7.806,00 7.805,21 3.902,60 3.902,60 3.902,60 3.902,60 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.883,00 5.689,00 5.688,05 4.722,50 4.722,50 4.499,75 4.499,75 79,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 — — 0,0 %

Otros (2) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 193.127,00 140.906,00 133.281,97 127.918,75 108.643,75 94.258,69 94.258,69 66,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 30.600,00 30.600,00 73,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 35.200,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 29.100,00 29.100,00 82,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.450,00 26.408,00 26.407,04 22.500,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 12,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 43.930,00 20.532,00 17.671,68 16.215,50 16.215,50 16.215,50 16.215,50 79,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.800,00 13.273,00 11.611,17 11.611,17 11.611,17 11.026,11 11.026,11 83,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.559,00 2.823,00 2.822,08 2.822,08 2.822,08 2.822,08 2.822,08 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

Otros (3) 9.468,00 — — — — — — —

27 Gerencia Municipal 125.035,00 115.029,00 113.007,80 96.228,03 96.228,03 93.228,03 93.228,03 81,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.253,00 84.776,00 84.775,40 67.995,63 67.995,63 67.995,63 67.995,63 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 74.910,00 74.910,00 60.203,33 60.203,33 60.203,33 60.203,33 80,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.653,00 5.779,00 5.778,45 4.675,35 4.675,35 4.675,35 4.675,35 80,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.517,00 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.570,00 1.570,00 600,00 600,00 600,00 600,00 38,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 50.782,00 30.253,00 28.232,40 28.232,40 28.232,40 25.232,40 25.232,40 83,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 15.700,00 15.700,00 84,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.282,00 4.103,00 4.102,40 4.102,40 4.102,40 4.102,40 4.102,40 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 3.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 32,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 780,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 320,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 720,00 — — — — — — —

Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —

28 Secretaría General 171.576,00 140.661,00 138.565,35 119.785,35 119.785,35 114.441,60 114.441,60 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.087,00 119.963,00 119.962,75 101.182,75 101.182,75 99.139,00 99.139,00 82,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.200,00 108.350,00 108.350,00 91.750,00 91.750,00 91.750,00 91.750,00 84,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.487,00 7.788,00 7.787,75 6.657,75 6.657,75 6.489,00 6.489,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 900,00 900,00 900,00 900,00 46,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.539,00 17.348,00 17.347,60 17.347,60 17.347,60 14.047,60 14.047,60 81,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.539,00 2.048,00 2.047,60 2.047,60 2.047,60 2.047,60 2.047,60 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.400,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.950,00 3.350,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 37,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.950,00 1.950,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.400,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 89,6 %

29 Gestión del Archivo Municipal 17.137,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.137,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.335,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 802,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 100,0 %

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

30 Concejo Municipal 262.956,00 250.853,00 250.853,00 204.728,00 204.728,00 204.728,00 204.728,00 81,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.000,00 243.000,00 243.000,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 81,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 243.000,00 243.000,00 243.000,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 19.956,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.012,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.304,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 810,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.160,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.670,00 — — — — — — —

31 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 77,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.938,00 7.938,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 50,0 %

32 Acciones de Contabilidad 211.905,00 173.699,00 173.695,01 149.461,79 149.461,79 149.461,79 149.461,79 86,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.255,00 159.487,00 159.483,61 135.250,39 135.250,39 135.250,39 135.250,39 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.200,00 80.617,00 80.617,00 70.166,66 70.166,66 70.166,66 70.166,66 87,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 33.641,00 33.640,92 28.034,10 28.034,10 28.034,10 28.034,10 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 28.371,00 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.177,00 8.636,00 8.635,17 7.007,32 7.007,32 7.007,32 7.007,32 81,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.898,00 2.940,00 2.939,13 2.449,30 2.449,30 2.449,30 2.449,30 83,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.352,00 2.351,11 2.351,11 2.351,11 2.351,11 2.351,11 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.930,00 1.930,00 900,00 900,00 900,00 900,00 46,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 2.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.650,00 14.212,00 14.211,40 14.211,40 14.211,40 14.211,40 14.211,40 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.650,00 1.212,00 1.211,40 1.211,40 1.211,40 1.211,40 1.211,40 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

33 Administración de Recursos Humanos 310.665,00 539.367,00 503.536,33 461.779,65 461.779,65 444.079,65 443.079,65 82,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.265,00 450.619,00 426.335,92 384.579,24 384.579,24 384.579,24 384.579,24 85,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 154.200,00 176.884,00 176.883,67 147.683,34 147.683,34 147.683,34 147.683,34 83,5 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 158.851,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 99,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.941,00 42.341,00 42.340,56 35.283,80 35.283,80 35.283,80 35.283,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.924,00 18.734,00 18.733,64 15.704,05 15.704,05 15.704,05 15.704,05 83,8 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.870,00 4.870,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 49,3 %

Otros (2) 4.200,00 4.239,00 4.238,05 4.238,05 4.238,05 4.238,05 4.238,05 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 82.708,00 74.656,00 68.120,41 68.120,41 68.120,41 50.420,41 49.420,41 67,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.550,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 16.515,00 16.515,00 16.515,00 16.515,00 5.715,00 5.715,00 34,6 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 9.019,00 3.849,20 3.849,20 3.849,20 3.849,20 3.849,20 42,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.800,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 4.625,00 4.625,00 56,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.500,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.000,00 3.000,00 61,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.447,00 4.671,00 4.207,36 4.207,36 4.207,36 4.207,36 4.207,36 90,1 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 156,00 1.956,00 1.955,25 1.955,25 1.955,25 1.955,25 1.955,25 100,0 %

Otros (7) 4.755,00 5.930,00 5.128,60 5.128,60 5.128,60 4.228,60 4.228,60 71,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.692,00 14.092,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 64,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.092,00 13.492,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 65,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 600,00 600,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 46,7 %

34 Acciones de Tesoreria 216.567,00 213.777,00 213.524,75 185.653,73 185.653,73 185.653,73 185.653,73 86,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.977,00 202.042,00 202.040,23 174.169,21 174.169,21 174.169,21 174.169,21 86,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.400,00 100.011,00 100.010,66 90.086,66 90.086,66 90.086,66 90.086,66 90,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.240,00 61.874,00 61.873,56 51.561,30 51.561,30 51.561,30 51.561,30 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.971,00 19.970,28 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.719,00 10.212,00 10.211,91 8.692,85 8.692,85 8.692,85 8.692,85 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.447,00 5.504,00 5.503,82 4.586,50 4.586,50 4.586,50 4.586,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.470,00 2.470,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 19.740,00 11.485,00 11.484,52 11.484,52 11.484,52 11.484,52 11.484,52 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.364,00 7.255,00 7.254,52 7.254,52 7.254,52 7.254,52 7.254,52 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 76,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.850,00 250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.850,00 250,00 — — — — — 0,0 %

35 Gerencia de Administración y Finanzas 203.193,00 177.237,00 177.233,20 155.812,64 155.722,64 152.072,64 152.072,64 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.213,00 113.842,00 113.839,51 92.418,95 92.418,95 92.418,95 92.418,95 81,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.400,00 63.820,00 63.820,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 92,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 29.884,00 29.883,80 23.807,42 23.807,42 23.807,42 23.807,42 79,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.715,00 7.714,67 2.363,14 2.363,14 2.363,14 2.363,14 30,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.413,00 5.307,00 5.306,70 4.791,45 4.791,45 4.791,45 4.791,45 90,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.532,00 3.531,27 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.690,00 2.689,54 2.142,70 2.142,70 2.142,70 2.142,70 79,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 894,00 893,53 364,24 364,24 364,24 364,24 40,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 56.980,00 63.395,00 63.393,69 63.393,69 63.303,69 59.653,69 59.653,69 94,1 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 11.548,00 11.547,73 11.547,73 11.547,73 11.547,73 11.547,73 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 10.159,00 10.158,50 10.158,50 10.158,50 10.158,50 10.158,50 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.650,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.620,00 3.168,00 3.167,46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

36 Acciones de Abastecimiento 595.436,00 514.748,00 511.234,21 407.303,38 349.575,78 342.175,78 342.175,78 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.742,00 295.982,00 295.975,85 215.045,02 215.045,02 215.045,02 215.045,02 72,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.800,00 126.490,00 126.489,67 108.990,00 108.990,00 108.990,00 108.990,00 86,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.311,00 56.762,00 56.761,65 38.283,80 38.283,80 38.283,80 38.283,80 67,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 28.383,00 35.633,00 35.632,75 29.923,31 29.923,31 29.923,31 29.923,31 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 29.874,00 29.873,91 7.221,40 7.221,40 7.221,40 7.221,40 24,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.049,00 17.730,00 17.728,90 13.603,80 13.603,80 13.603,80 13.603,80 76,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.157,00 10.724,00 10.723,29 5.211,64 5.211,64 5.211,64 5.211,64 48,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.246,00 6.245,01 6.245,01 6.245,01 6.245,01 6.245,01 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.453,00 5.902,00 5.901,14 2.693,05 2.693,05 2.693,05 2.693,05 45,6 %

Otros (5) 11.409,00 6.621,00 6.619,53 2.873,01 2.873,01 2.873,01 2.873,01 43,4 %

2.3 Bienes y Servicios 221.694,00 218.766,00 215.258,36 192.258,36 134.530,76 127.130,76 127.130,76 58,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 67.133,70 67.133,70 67.133,70 61,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 26.338,70 26.338,70 26.338,70 62,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 23.000,00 23.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 68,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.013,00 9.630,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.319,00 7.096,00 6.095,36 6.095,36 6.095,36 6.095,36 6.095,36 85,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 4.300,00 4.300,00 64,2 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %

Otros (4) 1.162,00 2.290,00 — — — — — 0,0 %

Total · 111 secuencia funcionals 16.823.193,00 35.733.303,00 33.264.223,06 24.931.184,81 23.986.472,62 22.951.254,55 22.854.269,85 64,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.