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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AYACUCHO / HUAMANGA / SAN JUAN BAUTISTA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.434.463. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.455.187, equivalente al 69,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 14.965.503,00
PIM
S/ 16.434.463,00
Devengado
S/ 11.455.187,20
Girado
S/ 11.359.715,55
Pendiente
S/ 4.979.275,80

Posición en el ranking

1866 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,7 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,3 mil
    PIM S/ 495,1 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 371,7 mil
    PIM S/ 445,0 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 361,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 245,1 mil
    PIM S/ 315,4 mil 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 221,0 mil
    PIM S/ 443,2 mil 50,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 210,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 187,3 mil
    PIM S/ 339,4 mil 44,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 130,4 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 119,5 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 113,2 mil
    PIM S/ 203,7 mil 44,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
28 Secretaría General 171.576,00 140.661,00 138.565,35 119.785,35 119.785,35 114.441,60 114.441,60 81,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 129.087,00 119.963,00 119.962,75 101.182,75 101.182,75 99.139,00 99.139,00 82,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.200,00 108.350,00 108.350,00 91.750,00 91.750,00 91.750,00 91.750,00 84,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.487,00 7.788,00 7.787,75 6.657,75 6.657,75 6.489,00 6.489,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.950,00 1.950,00 900,00 900,00 900,00 900,00 46,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.875,00 1.875,00 1.875,00 1.875,00 — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 40.539,00 17.348,00 17.347,60 17.347,60 17.347,60 14.047,60 14.047,60 81,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 12.000,00 80,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.539,00 2.048,00 2.047,60 2.047,60 2.047,60 2.047,60 2.047,60 100,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 300,00 300,00 300,00 300,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 9.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 1.400,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.950,00 3.350,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 37,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.950,00 1.950,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.400,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 89,6 %
29 Gestión del Archivo Municipal 17.137,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.137,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 3.866,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.335,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 3.068,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 802,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 100,0 %
2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —
30 Concejo Municipal 262.956,00 250.853,00 250.853,00 204.728,00 204.728,00 204.728,00 204.728,00 81,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.000,00 243.000,00 243.000,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 81,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 243.000,00 243.000,00 243.000,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 196.875,00 81,0 %
2.3 Bienes y Servicios 19.956,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 7.853,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.012,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 3.193,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.304,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 810,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.160,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.670,00 — — — — — — —
31 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.188,00 118.188,00 118.188,00 118.188,00 91.140,00 91.140,00 91.140,00 77,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 73.500,00 73.500,00 73.500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.938,00 7.938,00 7.938,00 7.938,00 6.615,00 6.615,00 6.615,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 3.675,00 3.675,00 3.675,00 50,0 %
32 Acciones de Contabilidad 211.905,00 173.699,00 173.695,01 149.461,79 149.461,79 149.461,79 149.461,79 86,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.255,00 159.487,00 159.483,61 135.250,39 135.250,39 135.250,39 135.250,39 84,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 118.200,00 80.617,00 80.617,00 70.166,66 70.166,66 70.166,66 70.166,66 87,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 33.641,00 33.640,92 28.034,10 28.034,10 28.034,10 28.034,10 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 26.400,00 28.371,00 28.370,28 23.641,90 23.641,90 23.641,90 23.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.177,00 8.636,00 8.635,17 7.007,32 7.007,32 7.007,32 7.007,32 81,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.898,00 2.940,00 2.939,13 2.449,30 2.449,30 2.449,30 2.449,30 83,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.352,00 2.351,11 2.351,11 2.351,11 2.351,11 2.351,11 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.930,00 1.930,00 900,00 900,00 900,00 900,00 46,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 2.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 17.650,00 14.212,00 14.211,40 14.211,40 14.211,40 14.211,40 14.211,40 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 13.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.650,00 1.212,00 1.211,40 1.211,40 1.211,40 1.211,40 1.211,40 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
33 Administración de Recursos Humanos 310.665,00 539.367,00 503.536,33 461.779,65 461.779,65 444.079,65 443.079,65 82,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 214.265,00 450.619,00 426.335,92 384.579,24 384.579,24 384.579,24 384.579,24 85,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 154.200,00 176.884,00 176.883,67 147.683,34 147.683,34 147.683,34 147.683,34 83,5 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 158.851,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 158.370,00 99,7 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 39.941,00 42.341,00 42.340,56 35.283,80 35.283,80 35.283,80 35.283,80 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 23.800,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.924,00 18.734,00 18.733,64 15.704,05 15.704,05 15.704,05 15.704,05 83,8 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.870,00 4.870,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 49,3 %
Otros (2) 4.200,00 4.239,00 4.238,05 4.238,05 4.238,05 4.238,05 4.238,05 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 82.708,00 74.656,00 68.120,41 68.120,41 68.120,41 50.420,41 49.420,41 67,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.550,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 18.780,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 30.000,00 16.515,00 16.515,00 16.515,00 16.515,00 5.715,00 5.715,00 34,6 %
2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 9.019,00 3.849,20 3.849,20 3.849,20 3.849,20 3.849,20 42,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.800,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 8.225,00 4.625,00 4.625,00 56,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.500,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 4.000,00 3.000,00 61,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.447,00 4.671,00 4.207,36 4.207,36 4.207,36 4.207,36 4.207,36 90,1 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 3.060,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 156,00 1.956,00 1.955,25 1.955,25 1.955,25 1.955,25 1.955,25 100,0 %
Otros (7) 4.755,00 5.930,00 5.128,60 5.128,60 5.128,60 4.228,60 4.228,60 71,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.692,00 14.092,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 9.080,00 64,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.092,00 13.492,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 65,2 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 600,00 600,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 46,7 %
34 Acciones de Tesoreria 216.567,00 213.777,00 213.524,75 185.653,73 185.653,73 185.653,73 185.653,73 86,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.977,00 202.042,00 202.040,23 174.169,21 174.169,21 174.169,21 174.169,21 86,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 92.400,00 100.011,00 100.010,66 90.086,66 90.086,66 90.086,66 90.086,66 90,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.240,00 61.874,00 61.873,56 51.561,30 51.561,30 51.561,30 51.561,30 83,3 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.771,00 19.971,00 19.970,28 16.641,90 16.641,90 16.641,90 16.641,90 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.719,00 10.212,00 10.211,91 8.692,85 8.692,85 8.692,85 8.692,85 85,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.447,00 5.504,00 5.503,82 4.586,50 4.586,50 4.586,50 4.586,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.470,00 2.470,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 48,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %
Otros (1) 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 19.740,00 11.485,00 11.484,52 11.484,52 11.484,52 11.484,52 11.484,52 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.364,00 7.255,00 7.254,52 7.254,52 7.254,52 7.254,52 7.254,52 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %
2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 76,00 — — — — — — —
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 — — — — — — —
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.850,00 250,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.850,00 250,00 — — — — — 0,0 %
35 Gerencia de Administración y Finanzas 203.193,00 177.237,00 177.233,20 155.812,64 155.722,64 152.072,64 152.072,64 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.213,00 113.842,00 113.839,51 92.418,95 92.418,95 92.418,95 92.418,95 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 134.400,00 63.820,00 63.820,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 58.950,00 92,4 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 29.884,00 29.883,80 23.807,42 23.807,42 23.807,42 23.807,42 79,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.715,00 7.714,67 2.363,14 2.363,14 2.363,14 2.363,14 30,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.413,00 5.307,00 5.306,70 4.791,45 4.791,45 4.791,45 4.791,45 90,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.532,00 3.531,27 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.690,00 2.689,54 2.142,70 2.142,70 2.142,70 2.142,70 79,7 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 894,00 893,53 364,24 364,24 364,24 364,24 40,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 56.980,00 63.395,00 63.393,69 63.393,69 63.303,69 59.653,69 59.653,69 94,1 %
2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 11.548,00 11.547,73 11.547,73 11.547,73 11.547,73 11.547,73 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 10.159,00 10.158,50 10.158,50 10.158,50 10.158,50 10.158,50 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 3.740,00 3.740,00 3.740,00 3.650,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.620,00 3.168,00 3.167,46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 3.167,46 100,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 2.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
36 Acciones de Abastecimiento 595.436,00 514.748,00 511.234,21 407.303,38 349.575,78 342.175,78 342.175,78 66,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 373.742,00 295.982,00 295.975,85 215.045,02 215.045,02 215.045,02 215.045,02 72,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 199.800,00 126.490,00 126.489,67 108.990,00 108.990,00 108.990,00 108.990,00 86,2 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 68.311,00 56.762,00 56.761,65 38.283,80 38.283,80 38.283,80 38.283,80 67,5 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 28.383,00 35.633,00 35.632,75 29.923,31 29.923,31 29.923,31 29.923,31 84,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 29.874,00 29.873,91 7.221,40 7.221,40 7.221,40 7.221,40 24,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 22.049,00 17.730,00 17.728,90 13.603,80 13.603,80 13.603,80 13.603,80 76,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.157,00 10.724,00 10.723,29 5.211,64 5.211,64 5.211,64 5.211,64 48,6 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.246,00 6.245,01 6.245,01 6.245,01 6.245,01 6.245,01 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.453,00 5.902,00 5.901,14 2.693,05 2.693,05 2.693,05 2.693,05 45,6 %
Otros (5) 11.409,00 6.621,00 6.619,53 2.873,01 2.873,01 2.873,01 2.873,01 43,4 %
2.3 Bienes y Servicios 221.694,00 218.766,00 215.258,36 192.258,36 134.530,76 127.130,76 127.130,76 58,1 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 109.200,00 109.200,00 109.200,00 109.200,00 67.133,70 67.133,70 67.133,70 61,5 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 26.338,70 26.338,70 26.338,70 62,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 23.000,00 23.000,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.000,00 11.000,00 68,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 7.013,00 9.630,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 9.413,00 97,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.319,00 7.096,00 6.095,36 6.095,36 6.095,36 6.095,36 6.095,36 85,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 8.000,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 4.300,00 4.300,00 64,2 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 2.850,00 100,0 %
Otros (4) 1.162,00 2.290,00 — — — — — 0,0 %
37 Asesoria Jurídica 126.745,00 122.521,00 122.518,43 101.444,81 101.444,81 101.444,81 101.444,81 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 118.000,00 118.701,00 118.699,20 97.625,58 97.625,58 97.625,58 97.625,58 82,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 75.000,00 72.137,00 72.136,67 60.136,67 60.136,67 60.136,67 60.136,67 83,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.293,00 33.605,00 33.604,92 26.883,96 26.883,96 26.883,96 26.883,96 80,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.599,00 4.556,00 4.555,05 3.839,55 3.839,55 3.839,55 3.839,55 84,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.117,00 3.116,67 3.116,67 3.116,67 3.116,67 3.116,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.908,00 2.936,00 2.935,89 2.348,73 2.348,73 2.348,73 2.348,73 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.350,00 1.350,00 600,00 600,00 600,00 600,00 44,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
Otros (1) 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 8.745,00 3.820,00 3.819,23 3.819,23 3.819,23 3.819,23 3.819,23 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.745,00 2.747,00 2.746,23 2.746,23 2.746,23 2.746,23 2.746,23 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.000,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 850,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 163,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.000,00 — — — — — — —
38 Procuraduria Pública 92.482,00 53.635,00 51.048,98 36.777,98 36.777,98 35.529,98 35.529,98 66,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.601,00 46.754,00 46.753,80 32.482,80 32.482,80 32.482,80 32.482,80 69,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 79.200,00 42.570,00 42.570,00 29.850,00 29.850,00 29.850,00 29.850,00 70,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.224,00 3.223,80 2.332,80 2.332,80 2.332,80 2.332,80 72,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 960,00 960,00 300,00 300,00 300,00 300,00 31,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.881,00 6.881,00 4.295,18 4.295,18 4.295,18 3.047,18 3.047,18 44,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 4.500,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 44,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.381,00 2.381,00 2.295,18 2.295,18 2.295,18 1.047,18 1.047,18 44,0 %
45 Servicio de la Deuda 780.434,00 2.774,00 — — — — — 0,0 %
2.8 Servicio de la Deuda Pública 780.434,00 2.774,00 — — — — — 0,0 %
2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 780.434,00 2.774,00 — — — — — 0,0 %
Total · 77 secuencia funcionals 14.965.503,00 16.434.463,00 14.523.735,13 12.359.033,88 11.885.701,52 11.455.187,20 11.359.715,55 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.