Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.733.303. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.951.255, equivalente al 64,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.823.193,00
PIM: S/ 35.733.303,00
Devengado: S/ 22.951.254,55
Girado: S/ 22.854.269,85
Pendiente: S/ 12.782.048,45

Posición en el ranking

1662 nacional

72 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,2 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance68,2 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance70,8 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Virgen del Carmen y Asoc. Paraiso del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2566791

PIMS/ 624,0 mil

EjecutadoS/ 581,5 mil

Avance93,2 %
4

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 574,4 mil

Avance49,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

Código 2198267

PIMS/ 279,3 mil

EjecutadoS/ 229,2 mil

Avance82,1 %
6

Remodelación de Area Verde; en el(la) los Sectores Urbanos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702392

PIMS/ 234,7 mil

EjecutadoS/ 202,6 mil

Avance86,3 %
7

Renovación de Estructura de Servicio Basico; en el(la) Recolección y Segregación de Residuos Solidos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702411

PIMS/ 237,6 mil

EjecutadoS/ 198,0 mil

Avance83,4 %
8

Reparación de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2726442

PIMS/ 172,8 mil

EjecutadoS/ 167,6 mil

Avance97,0 %
9

Adquisición de Ambiente de Articulación Comercial y Equipamiento de Ambientes Complementarios; en el(la) Servicio Turistico y Manifestaciones Culturales del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2595494

PIMS/ 186,3 mil

EjecutadoS/ 164,8 mil

Avance88,5 %
10

Construcción de Ambiente Complementario; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Almacen del Sector Olivos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2730751

PIMS/ 157,3 mil

EjecutadoS/ 152,2 mil

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance68,2 %
2

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Juan Bautista del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2738233

PIMS/ 707,8 mil

PendienteS/ 707,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 587,6 mil

Avance49,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Buena Vista del Sector San Melchor en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2560548

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 489,7 mil

Avance21,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 418,1 mil

Avance70,8 %
6

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc San Melchor del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2679594

PIMS/ 358,8 mil

PendienteS/ 358,8 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva de la Asoc. 27 de Octubre de Ñahuinpuquio del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2672987

PIMS/ 356,9 mil

PendienteS/ 356,9 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. los Olivos Sector III del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673123

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 356,4 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. Tinajeras del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673121

PIMS/ 344,4 mil

PendienteS/ 344,4 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 122,1 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil

PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 733,1 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 676,4 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 597,7 mil

PIM S/ 657,0 mil 91,0 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil

PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil

PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 695,3 mil

PIM S/ 695,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 675,6 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 472,7 mil

PIM S/ 729,0 mil 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 264,8 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Control de Zonas Criticas y Fajas Marginales en Cauces de Rios 154.179,00 181.675,00 159.303,55 144.379,21 131.070,01 125.549,96 125.549,96 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 67.782,00 67.781,70 55.186,20 55.186,20 55.186,20 55.186,20 81,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 61.850,00 61.850,00 51.150,00 51.150,00 51.150,00 51.150,00 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 4.647,00 4.646,70 3.436,20 3.436,20 3.436,20 3.436,20 73,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.285,00 1.285,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 104.578,00 112.458,00 90.091,85 87.763,01 74.453,81 68.933,76 68.933,76 61,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 26.700,00 22.958,85 22.958,85 22.958,85 19.863,40 19.863,40 74,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.000,00 23.673,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 30,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.180,00 20.329,00 20.328,84 18.000,00 5.190,00 5.190,00 5.190,00 25,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.400,00 7.400,00 7.320,46 7.320,46 7.320,46 7.320,46 7.320,46 98,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 5.756,00 5.721,00 5.721,00 5.721,00 5.721,00 5.721,00 99,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.960,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 4.944,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.740,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

Otros (14) 16.298,00 14.176,00 12.038,70 12.038,70 11.539,50 11.514,90 11.514,90 81,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 800,00 1.435,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 1.435,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 1.430,00 99,7 %

14 Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en Prolongación Warpa Picchu y Pje. Cerrito la Libertad del Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho 150.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.5.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 100.000,00 — — — — — — —

2.6.2.3.5.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 50.000,00 — — — — — — —

15 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 133.823,00 98.755,00 93.265,14 80.633,90 79.823,90 74.238,90 74.238,90 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.401,00 72.720,00 72.719,45 60.211,90 60.211,90 60.211,90 60.211,90 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.800,00 65.940,00 65.940,00 54.940,00 54.940,00 54.940,00 54.940,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.580,00 5.579,45 4.671,90 4.671,90 4.671,90 4.671,90 83,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.922,00 23.535,00 18.045,69 17.922,00 17.112,00 14.027,00 14.027,00 59,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.500,00 7.500,00 71,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 710,00 5.989,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.081,00 3.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 47,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.421,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.740,00 1.740,00 95,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.445,00 1.261,00 1.260,69 1.137,00 327,00 327,00 327,00 25,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.510,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.630,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.700,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.425,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %

16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 80.955,00 91.429,00 87.855,96 76.432,65 76.132,65 76.132,65 76.132,65 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.437,00 65.872,00 65.871,75 54.494,25 54.494,25 54.494,25 54.494,25 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.437,00 5.272,00 5.271,75 4.394,25 4.394,25 4.394,25 4.394,25 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.518,00 25.557,00 21.984,21 21.938,40 21.638,40 21.638,40 21.638,40 84,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.590,00 10.260,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 66,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.798,00 1.484,00 1.383,40 1.383,40 1.383,40 1.383,40 1.383,40 93,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 750,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 307,00 346,00 345,81 300,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 448,00 — — — — — — —

17 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 51.984,00 33.739,00 30.443,62 30.443,62 30.443,62 29.803,62 29.803,62 88,3 %

2.3 Bienes y Servicios 51.984,00 30.489,00 27.543,62 27.543,62 27.543,62 26.903,62 26.903,62 88,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.675,00 9.714,00 9.713,62 9.713,62 9.713,62 9.713,62 9.713,62 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.800,00 5.190,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 68,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.020,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 99,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.474,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.436,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.300,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 640,00 640,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65,00 1.090,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 73,4 %

Otros (11) 26.234,00 3.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 70,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.250,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 89,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 — — — — — 0,0 %

18 Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista 10.000,00 1.431.444,00 1.316.282,29 1.282.582,29 1.208.290,68 1.013.361,85 1.012.361,85 70,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 1.431.444,00 1.316.282,29 1.282.582,29 1.208.290,68 1.013.361,85 1.012.361,85 70,8 %

2.6.2.3.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 590.028,00 564.058,10 564.058,10 505.465,83 418.782,33 418.782,33 71,0 %

2.6.2.3.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal — 473.636,00 405.737,72 405.737,72 405.737,72 405.737,72 405.737,72 85,7 %

2.6.2.3.2.6 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 300.392,00 294.210,47 280.010,47 270.144,47 164.932,47 163.932,47 54,9 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 62.612,00 47.500,00 28.000,00 22.166,66 19.133,33 19.133,33 30,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 1.576,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 10.000,00 — — — — — — —

19 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 383.172,00 509.665,00 482.611,00 404.319,25 385.016,21 382.876,21 382.876,21 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.982,00 385.687,00 384.883,85 307.035,10 307.035,10 307.035,10 307.035,10 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.341,00 160.991,00 160.990,56 129.683,80 129.683,80 129.683,80 129.683,80 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.053,00 88.684,00 88.683,84 73.903,20 73.903,20 73.903,20 73.903,20 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.952,00 59.500,00 59.499,96 48.583,30 48.583,30 48.583,30 48.583,30 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.600,00 19.800,00 19.800,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.983,00 14.982,00 14.981,16 7.695,57 7.695,57 7.695,57 7.695,57 51,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.519,00 14.908,00 14.907,95 12.423,20 12.423,20 12.423,20 12.423,20 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.547,00 13.337,00 13.336,29 10.743,69 10.743,69 10.743,69 10.743,69 80,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.343,00 5.741,00 5.740,93 2.759,04 2.759,04 2.759,04 2.759,04 48,1 %

Otros (4) 8.644,00 7.744,00 6.943,16 4.743,30 4.743,30 4.743,30 4.743,30 61,3 %

2.3 Bienes y Servicios 94.690,00 121.478,00 97.727,15 97.284,15 77.981,11 75.841,11 75.841,11 62,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.192,00 31.012,00 31.011,97 31.011,97 12.422,03 12.422,03 12.422,03 40,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 21.641,00 1.490,88 1.490,88 1.490,88 1.490,88 1.490,88 6,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 18.000,00 9.598,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 78,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.580,00 5.718,00 5.715,30 5.715,30 5.715,30 5.715,30 5.715,30 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.408,00 2.408,00 1.965,00 1.251,90 1.251,90 1.251,90 52,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 18.918,00 3.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.961,00 1.961,00 54,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 261.126,00 250.318,00 244.099,00 244.099,00 213.461,00 202.165,00 183.016,00 80,8 %

2.3 Bienes y Servicios 261.126,00 250.318,00 244.099,00 244.099,00 213.461,00 202.165,00 183.016,00 80,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 195.248,00 195.248,00 195.248,00 195.248,00 164.610,00 164.610,00 145.461,00 84,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.259,00 21.259,00 20.928,00 20.928,00 20.928,00 15.484,00 15.484,00 72,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.300,00 3.300,00 36,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.500,00 8.692,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 62,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.200,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 91,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.500,00 5.500,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 65,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.419,00 3.419,00 3.343,00 3.343,00 3.343,00 3.191,00 3.191,00 93,3 %

21 Planificación de Presupuestos Distritales 217.568,00 196.850,00 142.311,90 135.915,25 135.915,25 134.415,25 134.415,25 68,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.079,00 65.006,00 65.002,85 58.606,20 58.606,20 58.606,20 58.606,20 90,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 33.641,00 33.640,92 28.034,10 28.034,10 28.034,10 28.034,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 21.444,00 21.443,33 21.443,33 21.443,33 21.443,33 21.443,33 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.307,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.898,00 2.940,00 2.939,13 2.449,30 2.449,30 2.449,30 2.449,30 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.674,00 1.672,80 1.672,80 1.672,80 1.672,80 1.672,80 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 115.489,00 122.844,00 68.570,53 68.570,53 68.570,53 67.070,53 67.070,53 54,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 54.893,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 13,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 14.000,00 14.000,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.089,00 6.183,00 6.182,53 6.182,53 6.182,53 6.182,53 6.182,53 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 4.300,00 4.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

Otros (6) 7.300,00 4.068,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 36,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 9.000,00 9.000,00 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 97,1 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 9.000,00 9.000,00 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 97,1 %

22 Programación Multianual de Inversiones 55.492,00 54.683,00 54.683,00 46.047,50 46.047,50 46.047,50 46.047,50 84,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 690,00 690,00 300,00 300,00 300,00 300,00 43,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.691,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.691,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

23 Acciones de Presupuesto y Racionalización 64.254,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 690,00 690,00 300,00 300,00 300,00 300,00 43,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.453,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.453,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.000,00 — — — — — — —

24 Presupuesto Previsto para Contingencias 436.390,00 270.430,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.926,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 56.294,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 180.632,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 199.464,00 210.430,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 199.464,00 201.952,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.478,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

Total · 111 secuencia funcionals 16.823.193,00 35.733.303,00 33.264.223,06 24.931.184,81 23.986.472,62 22.951.254,55 22.854.269,85 64,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.