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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES AYACUCHO / HUAMANGA / SAN JUAN BAUTISTA Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.434.463. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 11.455.187, equivalente al 69,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 15,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 11,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 11,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 14.965.503,00
PIM
S/ 16.434.463,00
Devengado
S/ 11.455.187,20
Girado
S/ 11.359.715,55
Pendiente
S/ 4.979.275,80

Posición en el ranking

1866 nacional

84 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,7 %
  • Promedio regional 68,7 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 403,3 mil
    PIM S/ 495,1 mil 81,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 371,7 mil
    PIM S/ 445,0 mil 83,5 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 361,2 mil
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 245,1 mil
    PIM S/ 315,4 mil 77,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil
    PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil
    PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil
    PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 221,0 mil
    PIM S/ 443,2 mil 50,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 210,4 mil
    PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 187,3 mil
    PIM S/ 339,4 mil 44,8 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 130,4 mil
    PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado
  • 2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 119,5 mil
    PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 113,2 mil
    PIM S/ 203,7 mil 44,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
15 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 133.823,00 98.755,00 93.265,14 80.633,90 79.823,90 74.238,90 74.238,90 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.401,00 72.720,00 72.719,45 60.211,90 60.211,90 60.211,90 60.211,90 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.800,00 65.940,00 65.940,00 54.940,00 54.940,00 54.940,00 54.940,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.801,00 5.580,00 5.579,45 4.671,90 4.671,90 4.671,90 4.671,90 83,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 26.922,00 23.535,00 18.045,69 17.922,00 17.112,00 14.027,00 14.027,00 59,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.500,00 7.500,00 71,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 710,00 5.989,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.081,00 3.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 1.792,00 47,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.421,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.825,00 1.740,00 1.740,00 95,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.445,00 1.261,00 1.260,69 1.137,00 327,00 327,00 327,00 25,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.510,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.630,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.3 Calzado 2.700,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.425,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 — — 0,0 %
16 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 80.955,00 91.429,00 87.855,96 76.432,65 76.132,65 76.132,65 76.132,65 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 55.437,00 65.872,00 65.871,75 54.494,25 54.494,25 54.494,25 54.494,25 82,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.800,00 59.400,00 59.400,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 49.500,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.437,00 5.272,00 5.271,75 4.394,25 4.394,25 4.394,25 4.394,25 83,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 25.518,00 25.557,00 21.984,21 21.938,40 21.638,40 21.638,40 21.638,40 84,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 10.995,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.590,00 10.260,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 6.788,00 66,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.798,00 1.484,00 1.383,40 1.383,40 1.383,40 1.383,40 1.383,40 93,2 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 750,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 747,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 625,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 307,00 346,00 345,81 300,00 — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 448,00 — — — — — — —
17 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 51.984,00 33.739,00 30.443,62 30.443,62 30.443,62 29.803,62 29.803,62 88,3 %
2.3 Bienes y Servicios 51.984,00 30.489,00 27.543,62 27.543,62 27.543,62 26.903,62 26.903,62 88,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.675,00 9.714,00 9.713,62 9.713,62 9.713,62 9.713,62 9.713,62 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.800,00 5.190,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 3.550,00 68,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.000,00 3.020,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 3.005,00 99,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.474,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 2.111,00 100,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.436,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 1.656,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.300,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 640,00 640,00 50,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 65,00 1.090,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 73,4 %
Otros (11) 26.234,00 3.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 2.428,00 70,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.250,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 89,2 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 350,00 — — — — — 0,0 %
19 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 383.172,00 509.665,00 482.611,00 404.319,25 385.016,21 382.876,21 382.876,21 75,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 285.982,00 385.687,00 384.883,85 307.035,10 307.035,10 307.035,10 307.035,10 79,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 78.341,00 160.991,00 160.990,56 129.683,80 129.683,80 129.683,80 129.683,80 80,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 88.053,00 88.684,00 88.683,84 73.903,20 73.903,20 73.903,20 73.903,20 83,3 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 54.952,00 59.500,00 59.499,96 48.583,30 48.583,30 48.583,30 48.583,30 81,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.600,00 19.800,00 19.800,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.983,00 14.982,00 14.981,16 7.695,57 7.695,57 7.695,57 7.695,57 51,4 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.519,00 14.908,00 14.907,95 12.423,20 12.423,20 12.423,20 12.423,20 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.547,00 13.337,00 13.336,29 10.743,69 10.743,69 10.743,69 10.743,69 80,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 5.343,00 5.741,00 5.740,93 2.759,04 2.759,04 2.759,04 2.759,04 48,1 %
Otros (4) 8.644,00 7.744,00 6.943,16 4.743,30 4.743,30 4.743,30 4.743,30 61,3 %
2.3 Bienes y Servicios 94.690,00 121.478,00 97.727,15 97.284,15 77.981,11 75.841,11 75.841,11 62,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.192,00 31.012,00 31.011,97 31.011,97 12.422,03 12.422,03 12.422,03 40,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 21.641,00 1.490,88 1.490,88 1.490,88 1.490,88 1.490,88 6,9 %
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 18.000,00 9.598,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.500,00 7.500,00 78,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.580,00 5.718,00 5.715,30 5.715,30 5.715,30 5.715,30 5.715,30 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 2.408,00 2.408,00 1.965,00 1.251,90 1.251,90 1.251,90 52,0 %
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 18.918,00 3.601,00 2.601,00 2.601,00 2.601,00 1.961,00 1.961,00 54,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %
20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 261.126,00 250.318,00 244.099,00 244.099,00 213.461,00 202.165,00 183.016,00 80,8 %
2.3 Bienes y Servicios 261.126,00 250.318,00 244.099,00 244.099,00 213.461,00 202.165,00 183.016,00 80,8 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 195.248,00 195.248,00 195.248,00 195.248,00 164.610,00 164.610,00 145.461,00 84,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.259,00 21.259,00 20.928,00 20.928,00 20.928,00 15.484,00 15.484,00 72,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.300,00 3.300,00 36,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.500,00 8.692,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 5.400,00 62,1 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 7.200,00 7.200,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 91,7 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.500,00 5.500,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 65,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.419,00 3.419,00 3.343,00 3.343,00 3.343,00 3.191,00 3.191,00 93,3 %
21 Planificación de Presupuestos Distritales 217.568,00 196.850,00 142.311,90 135.915,25 135.915,25 134.415,25 134.415,25 68,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 93.079,00 65.006,00 65.002,85 58.606,20 58.606,20 58.606,20 58.606,20 90,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 33.180,00 33.641,00 33.640,92 28.034,10 28.034,10 28.034,10 28.034,10 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 21.444,00 21.443,33 21.443,33 21.443,33 21.443,33 21.443,33 100,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.307,00 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 4.306,67 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.898,00 2.940,00 2.939,13 2.449,30 2.449,30 2.449,30 2.449,30 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 1.674,00 1.672,80 1.672,80 1.672,80 1.672,80 1.672,80 99,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 115.489,00 122.844,00 68.570,53 68.570,53 68.570,53 67.070,53 67.070,53 54,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 54.893,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 13,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 35.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 15.500,00 14.000,00 14.000,00 90,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.089,00 6.183,00 6.182,53 6.182,53 6.182,53 6.182,53 6.182,53 100,0 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 8.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 4.300,00 4.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.200,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
Otros (6) 7.300,00 4.068,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 1.488,00 36,6 %
2.4 Donaciones y Transferencias 9.000,00 9.000,00 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 97,1 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 9.000,00 9.000,00 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 8.738,52 97,1 %
22 Programación Multianual de Inversiones 55.492,00 54.683,00 54.683,00 46.047,50 46.047,50 46.047,50 46.047,50 84,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 690,00 690,00 300,00 300,00 300,00 300,00 43,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 6.691,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.691,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
23 Acciones de Presupuesto y Racionalización 64.254,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.801,00 50.163,00 50.163,00 41.527,50 41.527,50 41.527,50 41.527,50 82,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.600,00 46.800,00 46.800,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 690,00 690,00 300,00 300,00 300,00 300,00 43,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.453,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.453,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 3.000,00 — — — — — — —
24 Presupuesto Previsto para Contingencias 436.390,00 270.430,00 — — — — — 0,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 236.926,00 60.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 56.294,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 10.000,00 — — — — — 0,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 180.632,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 199.464,00 210.430,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 199.464,00 201.952,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 8.478,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —
25 Acciones de Imagen Institucional 154.281,00 97.673,00 96.672,17 85.385,80 85.385,80 83.785,80 83.785,80 85,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 85.683,00 75.254,00 75.253,17 63.966,80 63.966,80 63.966,80 63.966,80 85,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 38.750,00 38.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 33.750,00 87,1 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.645,00 28.910,00 28.909,44 24.091,20 24.091,20 24.091,20 24.091,20 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.329,00 3.461,00 3.461,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 3.015,00 87,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.509,00 2.533,00 2.532,73 2.110,60 2.110,60 2.110,60 2.110,60 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 68.598,00 22.419,00 21.419,00 21.419,00 21.419,00 19.819,00 19.819,00 88,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 4.500,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 22.500,00 9.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 88,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.518,00 961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 961,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 948,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 9.900,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 930,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.040,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.140,00 — — — — — — —
Otros (1) 18.000,00 — — — — — — —
26 Alcaldia 419.039,00 338.987,00 331.359,33 284.111,84 264.836,84 246.289,03 246.289,03 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 225.912,00 198.081,00 198.077,36 156.193,09 156.193,09 152.030,34 152.030,34 76,8 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 93.027,00 94.624,00 94.623,77 78.493,01 78.493,01 78.493,01 78.493,01 83,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.000,00 35.410,00 35.410,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 28.810,00 81,4 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 23.571,00 24.771,00 24.770,28 20.641,90 20.641,90 20.641,90 20.641,90 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.505,00 15.611,00 15.610,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 7.805,21 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.373,00 8.430,00 8.429,63 6.977,87 6.977,87 6.977,87 6.977,87 82,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.753,00 7.806,00 7.805,21 3.902,60 3.902,60 3.902,60 3.902,60 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.883,00 5.689,00 5.688,05 4.722,50 4.722,50 4.499,75 4.499,75 79,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.940,00 3.940,00 3.940,00 3.940,00 — — 0,0 %
Otros (2) 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 193.127,00 140.906,00 133.281,97 127.918,75 108.643,75 94.258,69 94.258,69 66,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 48.000,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 41.400,00 30.600,00 30.600,00 73,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 36.000,00 35.200,00 32.100,00 32.100,00 32.100,00 29.100,00 29.100,00 82,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.450,00 26.408,00 26.407,04 22.500,00 3.225,00 3.225,00 3.225,00 12,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 43.930,00 20.532,00 17.671,68 16.215,50 16.215,50 16.215,50 16.215,50 79,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 14.800,00 13.273,00 11.611,17 11.611,17 11.611,17 11.026,11 11.026,11 83,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.559,00 2.823,00 2.822,08 2.822,08 2.822,08 2.822,08 2.822,08 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %
Otros (3) 9.468,00 — — — — — — —
27 Gerencia Municipal 125.035,00 115.029,00 113.007,80 96.228,03 96.228,03 93.228,03 93.228,03 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.253,00 84.776,00 84.775,40 67.995,63 67.995,63 67.995,63 67.995,63 80,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 74.910,00 74.910,00 60.203,33 60.203,33 60.203,33 60.203,33 80,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.653,00 5.779,00 5.778,45 4.675,35 4.675,35 4.675,35 4.675,35 80,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.517,00 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 2.516,95 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.570,00 1.570,00 600,00 600,00 600,00 600,00 38,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 50.782,00 30.253,00 28.232,40 28.232,40 28.232,40 25.232,40 25.232,40 83,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 24.000,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 15.700,00 15.700,00 84,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.282,00 4.103,00 4.102,40 4.102,40 4.102,40 4.102,40 4.102,40 100,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 3.000,00 3.000,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 32,7 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 780,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 320,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 480,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 720,00 — — — — — — —
Otros (1) 7.200,00 — — — — — — —
Total · 77 secuencia funcionals 14.965.503,00 16.434.463,00 14.523.735,13 12.359.033,88 11.885.701,52 11.455.187,20 11.359.715,55 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.