Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 35.733.303. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.951.255, equivalente al 64,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 16,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 35,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

64,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 16.823.193,00
PIM: S/ 35.733.303,00
Devengado: S/ 22.951.254,55
Girado: S/ 22.854.269,85
Pendiente: S/ 12.782.048,45

Posición en el ranking

1662 nacional

72 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 64,2 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

EjecutadoS/ 7,8 M

Avance68,2 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance70,8 %
3

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en la Asoc. Virgen del Carmen y Asoc. Paraiso del Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2566791

PIMS/ 624,0 mil

EjecutadoS/ 581,5 mil

Avance93,2 %
4

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 574,4 mil

Avance49,4 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho

Código 2198267

PIMS/ 279,3 mil

EjecutadoS/ 229,2 mil

Avance82,1 %
6

Remodelación de Area Verde; en el(la) los Sectores Urbanos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702392

PIMS/ 234,7 mil

EjecutadoS/ 202,6 mil

Avance86,3 %
7

Renovación de Estructura de Servicio Basico; en el(la) Recolección y Segregación de Residuos Solidos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2702411

PIMS/ 237,6 mil

EjecutadoS/ 198,0 mil

Avance83,4 %
8

Reparación de Camion Compactador; en el(la) Sub Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2726442

PIMS/ 172,8 mil

EjecutadoS/ 167,6 mil

Avance97,0 %
9

Adquisición de Ambiente de Articulación Comercial y Equipamiento de Ambientes Complementarios; en el(la) Servicio Turistico y Manifestaciones Culturales del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2595494

PIMS/ 186,3 mil

EjecutadoS/ 164,8 mil

Avance88,5 %
10

Construcción de Ambiente Complementario; Remodelación de Ambiente Administrativo; en el(la) Almacen del Sector Olivos del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2730751

PIMS/ 157,3 mil

EjecutadoS/ 152,2 mil

Avance96,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Barrio Miraflores, Asoc. San Melchor, Asoc. la Union de Torohuichccana y los Licenciados del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2626072

PIMS/ 11,5 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance68,2 %
2

Adquisición de Camion Cisterna; en el(la) Gerencia de Servicios Municipales y Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Juan Bautista del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2738233

PIMS/ 707,8 mil

PendienteS/ 707,8 mil

Avance0,0 %
3

Mejoramiento de las Condiciones de Transitabilidad Peatonal y Vehicular en las Asociaciones Ciudad Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2457768

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 587,6 mil

Avance49,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr. Buena Vista del Sector San Melchor en el Distrito de San Juan Bautista - Provincia de Huamanga - Departamento de Ayacucho

Código 2560548

PIMS/ 621,1 mil

PendienteS/ 489,7 mil

Avance21,2 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Galeras Cdra 3, Jr. Belisario Suarez Cuadra 3, Pje. Argelia Cuadra 1-2 y Jr. 8 de Diciembre Cuadra 1 en la Asociación la Victoria y la Asociación Santa Leonor del Distrito de San Juan Bautista de la Provincia de Huamanga del Departamento de Ayacucho

Código 2688408

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 418,1 mil

Avance70,8 %
6

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc San Melchor del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2679594

PIMS/ 358,8 mil

PendienteS/ 358,8 mil

Avance0,0 %
7

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva de la Asoc. 27 de Octubre de Ñahuinpuquio del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2672987

PIMS/ 356,9 mil

PendienteS/ 356,9 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. los Olivos Sector III del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673123

PIMS/ 356,4 mil

PendienteS/ 356,4 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Cobertura; en el(la) Losa Deportiva en la Asoc. Tinajeras del Distrito de San Juan Bautista, Provincia Huamanga, Departamento Ayacucho

Código 2673121

PIMS/ 344,4 mil

PendienteS/ 344,4 mil

Avance0,0 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 122,1 mil

PendienteS/ 122,1 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,1 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 782,4 mil

PIM S/ 992,8 mil 78,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 733,1 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 676,4 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 674,5 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 597,7 mil

PIM S/ 657,0 mil 91,0 % ejecutado
2.5.4.3.2.1Derechos Administrativos S/ 578,1 mil

PIM S/ 697,6 mil 82,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 445,3 mil

PIM S/ 575,8 mil 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 10,7 M 66,5 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,4 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 1,5 M 23,8 % ejecutado
2.6.3.1.1.1Para Transporte Terrestre S/ 695,3 mil

PIM S/ 695,3 mil 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 675,6 mil

PIM S/ 1,4 M 52,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 622,6 mil

PIM S/ 3,3 M 81,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 567,4 mil

PIM S/ 1,2 M 54,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 472,7 mil

PIM S/ 729,0 mil 35,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 398,9 mil

PIM S/ 2,0 M 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 264,8 mil

PIM S/ 941,2 mil 71,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 9.980,00 39.980,00 35.284,86 35.284,86 35.284,86 27.044,86 27.044,86 67,7 %

2.3 Bienes y Servicios 9.980,00 39.980,00 35.284,86 35.284,86 35.284,86 27.044,86 27.044,86 67,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.200,00 16.996,66 16.996,66 16.996,66 11.296,66 11.296,66 62,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 7.400,00 7.099,00 7.099,00 7.099,00 4.559,00 4.559,00 61,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.550,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 5.375,00 96,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.480,00 2.525,00 2.505,00 2.505,00 2.505,00 2.505,00 2.505,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.500,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.490,00 1.199,20 1.199,20 1.199,20 1.199,20 1.199,20 80,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.150,00 950,00 950,00 950,00 950,00 950,00 82,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

Otros (2) — 1.005,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 49,8 %

2 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 53.628,00 58.048,00 58.045,10 53.027,17 53.027,17 50.164,67 50.164,67 86,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.601,00 35.473,00 35.471,00 30.453,07 30.453,07 29.090,57 29.090,57 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.771,00 25.971,00 25.970,28 21.641,90 21.641,90 21.641,90 21.641,90 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 4.747,00 4.746,67 4.746,67 4.746,67 4.746,67 4.746,67 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 2.905,00 2.904,05 2.514,50 2.514,50 2.402,00 2.402,00 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.038,00 21.586,00 21.585,10 21.585,10 21.585,10 20.085,10 20.085,10 93,1 %

2.3.1.1.1.2 Alimentos y Bebidas para Consumo Animal 6.240,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 6.360,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 10.000,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 4.800,00 4.800,00 76,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.763,00 3.399,00 3.398,60 3.398,60 3.398,60 3.398,60 3.398,60 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 2.408,00 2.152,00 2.152,00 2.152,00 2.152,00 2.152,00 2.152,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 523,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 491,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 514,00 394,00 393,50 393,50 393,50 393,50 393,50 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 100,0 %

Otros (1) 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 989,00 — — — — — — —

3 Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana del Distrito de San Juan Bautista, Distrito de San Juan Bautista - Huamanga - Ayacucho 233.779,00 279.274,00 275.712,04 234.212,04 231.712,04 229.212,04 229.212,04 82,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 233.779,00 279.274,00 275.712,04 234.212,04 231.712,04 229.212,04 229.212,04 82,1 %

2.6.2.3.99.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios 25.000,00 123.894,00 120.373,90 78.873,90 76.373,90 73.873,90 73.873,90 59,6 %

2.6.2.3.99.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes — 82.406,00 82.405,39 82.405,39 82.405,39 82.405,39 82.405,39 100,0 %

2.6.2.3.99.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 208.779,00 72.974,00 72.932,75 72.932,75 72.932,75 72.932,75 72.932,75 99,9 %

4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 1.741.335,00 2.040.647,00 1.972.373,63 1.575.230,88 1.521.746,42 1.454.061,42 1.454.061,42 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.261.662,00 1.282.366,00 1.274.888,40 944.945,65 944.945,65 944.945,65 944.945,65 73,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 675.041,00 707.044,00 707.043,04 562.822,81 562.822,81 562.822,81 562.822,81 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 280.800,00 254.653,00 248.626,67 196.776,67 196.776,67 196.776,67 196.776,67 77,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 122.633,00 133.091,00 132.645,49 64.058,67 64.058,67 64.058,67 64.058,67 48,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 56.280,00 68.285,00 68.284,88 31.150,49 31.150,49 31.150,49 31.150,49 45,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 60.755,00 63.412,00 62.409,87 50.743,43 50.743,43 50.743,43 50.743,43 80,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.769,00 21.146,00 21.144,50 16.923,75 16.923,75 16.923,75 16.923,75 80,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 20.184,00 20.735,00 20.733,95 8.603,14 8.603,14 8.603,14 8.603,14 41,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.400,00 14.000,00 14.000,00 13.866,69 13.866,69 13.866,69 13.866,69 99,1 %

Otros (1) 7.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 479.673,00 738.261,00 677.465,23 610.265,23 556.780,77 489.095,77 489.095,77 66,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 163.000,00 347.828,00 347.827,22 280.627,22 231.072,26 231.072,26 231.072,26 66,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 48.000,00 142.000,00 116.000,00 116.000,00 114.711,80 114.711,80 114.711,80 80,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 38.000,00 82.845,00 55.539,00 55.539,00 55.539,00 42.169,00 42.169,00 50,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 51.550,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 52.150,00 29.400,00 29.400,00 56,4 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 22.560,00 22.560,00 18.797,40 18.797,40 18.797,40 18.797,40 18.797,40 83,3 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 17.150,00 8.575,00 8.575,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 14.600,00 8.855,00 8.854,32 8.854,32 8.854,32 8.854,32 8.854,32 100,0 %

Otros (13) 124.813,00 52.873,00 49.147,29 49.147,29 46.505,99 35.515,99 35.515,99 67,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 100,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 20.020,00 100,0 %

5 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 23.286,00 6.310,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 91,9 %

2.3 Bienes y Servicios 23.286,00 6.310,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 91,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 1.350,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 62,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 296,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 790,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.400,00 — — — — — — —

6 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 31.334,00 14.980,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 31.334,00 14.980,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 10.874,00 72,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.050,00 4.016,00 4.016,00 4.016,00 4.016,00 4.016,00 4.016,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.806,00 2.556,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 72,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.500,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 878,00 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 885,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (3) 15.300,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 243,00 100,0 %

7 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.672.362,00 1.817.904,00 1.817.849,87 1.406.143,33 1.406.143,33 1.396.647,45 1.377.036,99 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.561.783,00 1.714.782,00 1.714.776,25 1.303.069,71 1.303.069,71 1.303.048,83 1.283.438,37 76,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 932.332,00 1.045.972,00 1.045.970,32 851.320,78 851.320,78 851.320,78 841.704,96 81,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 209.452,00 210.876,00 210.876,00 175.647,14 175.647,14 175.626,26 175.626,26 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 169.374,00 186.014,00 186.013,25 99.614,42 99.614,42 99.614,42 89.619,78 53,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 102.502,00 110.874,00 110.873,00 90.974,25 90.974,25 90.974,25 90.974,25 82,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 90.644,00 100.829,00 100.828,28 45.529,94 45.529,94 45.529,94 45.529,94 45,2 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 27.879,00 30.617,00 30.615,40 12.809,85 12.809,85 12.809,85 12.809,85 41,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.773,33 24.773,33 24.773,33 24.773,33 99,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 110.579,00 103.122,00 103.073,62 103.073,62 103.073,62 93.598,62 93.598,62 90,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 33.596,00 44.205,00 44.204,62 44.204,62 44.204,62 44.204,62 44.204,62 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 26.290,00 19.788,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 14.800,00 14.800,00 74,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.048,00 17.951,00 17.931,00 17.931,00 17.931,00 13.416,00 13.416,00 74,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.010,00 16.025,00 16.025,00 16.025,00 16.025,00 16.025,00 16.025,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.735,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 4.103,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 400,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

8 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 572.921,00 1.209.591,00 1.046.249,06 759.219,65 736.465,01 726.481,01 726.481,01 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 310.571,00 320.438,00 298.681,06 246.084,65 244.868,51 244.868,51 244.868,51 76,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 234.600,00 234.600,00 214.280,00 176.676,67 176.676,67 176.676,67 176.676,67 75,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.941,00 48.341,00 48.340,56 40.283,80 40.283,80 40.283,80 40.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.430,00 23.549,00 22.943,01 19.076,69 18.974,99 18.974,99 18.974,99 80,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.348,00 7.347,49 7.347,49 6.233,05 6.233,05 6.233,05 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.600,00 5.770,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 2.700,00 40,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 6.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 261.495,00 888.298,00 747.568,00 513.135,00 491.596,50 481.612,50 481.612,50 54,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 41.240,00 550.648,00 550.646,20 326.646,20 305.516,00 305.516,00 305.516,00 55,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 35.000,00 159.484,00 48.918,00 48.918,00 48.918,00 41.934,00 41.934,00 26,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.684,00 32.062,00 31.927,00 23.638,00 23.638,00 23.638,00 23.638,00 73,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 15.295,00 29.413,00 21.907,00 21.907,00 21.907,00 21.907,00 21.907,00 74,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 13.476,00 20.970,00 13.475,80 13.475,80 13.475,80 13.475,80 13.475,80 64,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.594,00 18.944,00 12.944,00 12.944,00 12.944,00 12.944,00 12.944,00 68,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 19.494,00 12.968,00 12.711,00 12.711,00 12.711,00 12.711,00 12.711,00 98,0 %

Otros (14) 86.712,00 49.309,00 40.539,00 38.395,00 37.986,70 34.986,70 34.986,70 71,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 855,00 855,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 855,00 855,00 — — — — — 0,0 %

9 Valorización de Residuos Solidos Municipales 145.782,00 189.318,00 182.604,02 182.604,02 182.604,02 153.504,02 150.084,02 81,1 %

2.3 Bienes y Servicios 145.332,00 188.868,00 182.604,02 182.604,02 182.604,02 153.504,02 150.084,02 81,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 57.600,00 65.193,00 65.100,00 65.100,00 65.100,00 60.800,00 60.800,00 93,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 30.305,00 51.441,00 51.440,52 51.440,52 51.440,52 35.660,52 35.660,52 69,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 26.400,00 20.400,00 20.400,00 20.400,00 13.200,00 13.200,00 50,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 15.890,00 15.890,00 15.890,00 15.890,00 15.390,00 15.390,00 96,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 9.369,00 9.064,00 9.064,00 9.064,00 9.064,00 9.064,00 5.644,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.312,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 6.226,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.986,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 2.340,00 2.340,00 63,9 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

Otros (14) 23.760,00 7.494,00 7.323,50 7.323,50 7.323,50 7.323,50 7.323,50 97,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

10 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 150.000,00 697.601,00 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 82,9 %

2.5 Otros Gastos 150.000,00 697.601,00 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 82,9 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos 150.000,00 697.601,00 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 578.138,77 82,9 %

11 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 11.890,00 7.550,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 68,8 %

2.3 Bienes y Servicios 11.890,00 7.550,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 5.195,00 68,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 560,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 1.500,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 850,00 850,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 20,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 180,00 180,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 2.000,00 — — — — — — —

12 Fortalecimiento de las Comunidades para la Prevención del Consumo de Drogas 12.000,00 150.000,00 89.446,91 87.676,91 75.676,91 55.834,26 55.834,26 37,2 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 138.042,00 89.446,91 87.676,91 75.676,91 55.834,26 55.834,26 40,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 66.467,00 64.426,67 64.426,67 52.426,67 36.106,66 36.106,66 54,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 610,00 15.303,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 9,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 11.165,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 75,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 9.626,00 2.692,00 2.692,00 2.692,00 1.492,00 1.492,00 15,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.630,00 9.539,00 4.657,60 4.657,60 4.657,60 4.657,60 4.657,60 48,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.260,00 6.065,00 2.632,64 2.632,64 2.632,64 545,00 545,00 9,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 5.424,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.390,00 — — — — — 0,0 %

Otros (16) 7.500,00 11.063,00 5.208,00 3.438,00 3.438,00 3.203,00 3.203,00 29,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.958,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.988,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 170,00 — — — — — 0,0 %

Total · 111 secuencia funcionals 16.823.193,00 35.733.303,00 33.264.223,06 24.931.184,81 23.986.472,62 22.951.254,55 22.854.269,85 64,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.