Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 17.027.189. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 13.381.979, equivalente al 78,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 7,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 17,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 13,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 13,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

78,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 7.377.977,00
PIM: S/ 17.027.189,00
Devengado: S/ 13.381.979,40
Girado: S/ 13.375.516,86
Pendiente: S/ 3.645.209,60

Posición en el ranking

719 nacional

41 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 78,6 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Camino Vecinal CA-665 Emp. PE-02B Cruce Cochalan-San Miguel-San Jose del Alto-la Laguna, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca

Código 2378741

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance73,0 %
2

Reparación de Aula de Educación Primaria y Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagogica; en el(la) I.E. 17535 Ana Jarvis Distrito de San Jose del Alto, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2692755

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 898,0 mil

Avance88,5 %
3

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Peña Blanca, la Union y Pampas del Inca, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca

Código 2437435

PIMS/ 757,1 mil

EjecutadoS/ 746,6 mil

Avance98,6 %
4

Construcción de Cobertura; en el(la) Servicios Deportivos y/o Recreativos, en el Centro Poblado Peæa Blanca, Distrito de San Jose del Alto, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2676016

PIMS/ 516,6 mil

EjecutadoS/ 512,7 mil

Avance99,3 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad de San Patricio, del Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2631646

PIMS/ 435,4 mil

EjecutadoS/ 430,4 mil

Avance98,9 %
6

Creación del Sistema de Alcantarillado del Centro Poblado Angash, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca

Código 2338522

PIMS/ 397,2 mil

EjecutadoS/ 397,2 mil

Avance100,0 %
7

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad Huaranguillo, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2697914

PIMS/ 374,9 mil

EjecutadoS/ 372,9 mil

Avance99,5 %
8

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Localidad el Progreso Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2607571

PIMS/ 340,1 mil

EjecutadoS/ 340,1 mil

Avance100,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local de Usos Multiples de la Localidad San Francisco, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2711442

PIMS/ 300,2 mil

EjecutadoS/ 299,2 mil

Avance99,7 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local de Usos Multiples de la Localidad Nuevo Paraiso, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2702797

PIMS/ 299,0 mil

EjecutadoS/ 119,8 mil

Avance40,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Camino Vecinal CA-665 Emp. PE-02B Cruce Cochalan-San Miguel-San Jose del Alto-la Laguna, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca

Código 2378741

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance73,0 %
2

Reparación de Vías Vecinales; en el(la) Tramos Huahuaya Grande-la Fortaleza, los Olivos-San Juan de Dios, Cruce la Nueva Libertad-la Nueva Libertad, Cruce Loma de la Cera-Loma de la Cera, Cruce la Union-el Porvenir-Valle la Primavera-Nuevo Paraiso, Distrito de San Jose del Alto, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2729144

PIMS/ 398,1 mil

PendienteS/ 363,0 mil

Avance8,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 17541 de Centro Poblado Nueva Union Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2702801

PIMS/ 328,9 mil

PendienteS/ 303,9 mil

Avance7,6 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Local de Usos Multiples de la Localidad Nuevo Paraiso, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2702797

PIMS/ 299,0 mil

PendienteS/ 179,1 mil

Avance40,1 %
5

Reparación de Aula de Educación Primaria y Ambiente de Administración y/o Gestión Pedagogica; en el(la) I.E. 17535 Ana Jarvis Distrito de San Jose del Alto, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2692755

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 116,2 mil

Avance88,5 %
6

Creación del Sistema de Agua Potable en el Sector Bordo Colorado, de la Localidad Huarangillo del Distrito de San Jose del Alto - Provincia de Jaen - Departamento de Cajamarca

Código 2501946

PIMS/ 61,5 mil

PendienteS/ 61,5 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad la Tuna, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2692182

PIMS/ 30,0 mil

PendienteS/ 18,0 mil

Avance40,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en las Localidades de Huahuaya Grande, Loma la Cera y Nueva Libertad, Distrito de San Jose del Alto de la Provincia de Jaen del Departamento de Cajamarca

Código 2608699

PIMS/ 30,4 mil

PendienteS/ 15,2 mil

Avance50,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Agua Potable e Instalación de Alcantarillado en las Localidades de Peña Blanca, la Union y Pampas del Inca, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca

Código 2437435

PIMS/ 757,1 mil

PendienteS/ 10,6 mil

Avance98,6 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal CA-664: R98 (Huahuaya Grande - los Olivos) en la Localidad Peña Blanca, Distrito de San Jose del Alto, Provincia Jaen, Departamento Cajamarca

Código 2527490

PIMS/ 9,4 mil

PendienteS/ 9,4 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,0 M

PIM S/ 6,8 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 99,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 98,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 832,8 mil

PIM S/ 1,2 M 68,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 566,1 mil

PIM S/ 730,4 mil 77,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 414,3 mil

PIM S/ 418,7 mil 99,0 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 380,0 mil

PIM S/ 545,4 mil 69,7 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 343,0 mil

PIM S/ 384,2 mil 89,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 330,7 mil

PIM S/ 373,9 mil 88,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 290,9 mil

PIM S/ 290,9 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 6,8 M 73,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 375,6 mil

PIM S/ 1,2 M 68,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 293,4 mil

PIM S/ 306,1 mil 4,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 177,5 mil

PIM S/ 407,4 mil 56,4 % ejecutado
2.6.2.2.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 165,3 mil

PIM S/ 545,4 mil 69,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 164,3 mil

PIM S/ 730,4 mil 77,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 47,1 mil

PIM S/ 47,1 mil 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 44,5 mil

PIM S/ 129,9 mil 65,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 43,3 mil

PIM S/ 79,2 mil 45,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 43,2 mil

PIM S/ 373,9 mil 88,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Mejoramiento del Camino Vecinal CA-665 Emp. PE-02B Cruce Cochalan-San Miguel-San Jose del Alto-la Laguna, Distrito de San Jose del Alto - Jaen - Cajamarca 2.000.000,00 6.810.025,00 6.783.149,51 3.990.025,00 3.990.025,00 3.990.024,99 3.990.024,99 58,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 6.810.025,00 6.783.149,51 3.990.025,00 3.990.025,00 3.990.024,99 3.990.024,99 58,6 %

2.6.2.3.2.3 Costo de Construcción por Contrata 2.000.000,00 6.810.025,00 6.783.149,51 3.990.025,00 3.990.025,00 3.990.024,99 3.990.024,99 58,6 %

14 Renovación de Puente; en el Camino Vecinal CA-664: R98 (Huahuaya Grande - los Olivos) en la Localidad Peña Blanca, Distrito de San Jose del Alto, Jaen - Cajamarca. 9.440,00 9.440,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.440,00 9.440,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 9.440,00 9.440,00 — — — — — 0,0 %

15 Mantenimiento de Vías Rurales 439.219,00 459.556,00 434.691,79 434.691,79 398.784,16 396.784,16 396.784,13 86,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.300,00 152.976,00 148.980,26 148.980,26 115.583,83 115.583,83 115.583,80 75,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 78.339,00 113.849,00 113.848,57 113.848,57 93.416,35 93.416,35 93.416,35 82,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.232,00 20.621,00 20.620,46 20.620,46 9.508,55 9.508,55 9.508,55 46,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.051,00 10.318,00 10.317,34 10.317,34 8.465,04 8.465,04 8.465,01 82,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.478,00 6.988,00 2.993,89 2.993,89 2.993,89 2.993,89 2.993,89 42,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.392,00 14.391,61 14.391,61 11.880,41 11.880,41 11.880,41 82,6 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 14.392,00 14.391,61 14.391,61 11.880,41 11.880,41 11.880,41 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 330.919,00 292.188,00 271.319,92 271.319,92 271.319,92 269.319,92 269.319,92 92,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 148.000,00 150.062,00 150.061,92 150.061,92 150.061,92 150.061,92 150.061,92 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 14.460,00 48.368,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 27.500,00 56,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 66.400,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 21.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.200,00 21.348,00 21.348,00 21.348,00 21.348,00 19.348,00 19.348,00 90,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 1.890,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 5.225,00 — — — — — — —

Otros (6) 41.634,00 — — — — — — —

16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 64.850,00 94.850,00 92.002,00 81.565,00 81.565,00 78.365,00 76.665,00 82,6 %

2.3 Bienes y Servicios 64.850,00 88.550,00 85.732,00 75.295,00 75.295,00 72.095,00 70.395,00 81,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 46.646,00 43.846,00 43.846,00 33.409,00 33.409,00 33.409,00 33.409,00 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.300,00 17.300,00 17.300,00 17.300,00 14.700,00 13.000,00 85,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.335,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 4.868,00 100,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.050,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.620,00 3.919,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 28,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.474,00 3.795,00 3.778,00 3.778,00 3.778,00 3.178,00 3.178,00 83,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.350,00 2.683,00 2.682,80 2.682,80 2.682,80 2.682,80 2.682,80 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.792,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %

Otros (10) 5.583,00 5.419,00 5.417,20 5.417,20 5.417,20 5.417,20 5.417,20 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.300,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 6.270,00 99,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 3.350,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.950,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 98,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

17 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 121.368,00 124.566,00 117.415,37 117.415,37 104.053,13 101.553,13 99.053,13 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.801,00 65.566,00 62.166,27 62.166,27 48.804,03 48.804,03 48.804,03 74,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 74.400,00 54.400,00 54.400,00 54.400,00 42.090,33 42.090,33 42.090,33 77,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.517,00 3.490,27 3.490,27 3.490,27 3.490,27 3.490,27 53,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.201,00 3.327,00 3.276,00 3.276,00 2.923,43 2.923,43 2.923,43 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.073,00 1.000,00 1.000,00 300,00 300,00 300,00 28,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 249,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 39.127,00 59.000,00 55.249,10 55.249,10 55.249,10 52.749,10 50.249,10 89,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.750,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 16.500,00 14.000,00 72,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 8.000,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.000,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 14.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.995,00 1.850,00 1.849,10 1.849,10 1.849,10 1.849,10 1.849,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.354,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.866,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

Otros (5) 11.412,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.440,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.440,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

18 Normar y Fiscalizar 295.156,00 293.140,00 278.370,48 278.168,65 226.269,14 226.269,14 226.269,14 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 269.256,00 267.217,00 252.448,54 252.448,54 200.549,03 200.549,03 200.549,03 75,1 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 63.600,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 52.487,09 52.487,09 52.487,09 82,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 97.200,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 80,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.400,00 24.886,00 22.000,00 22.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 44,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 17.600,00 17.600,00 17.600,00 13.542,86 13.542,86 13.542,86 77,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.556,00 12.336,00 11.795,82 11.795,82 9.823,66 9.823,66 9.823,66 79,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.700,00 10.700,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.657,00 2.664,72 2.664,72 2.664,72 2.664,72 2.664,72 30,8 %

Otros (2) — 1.638,00 1.638,00 1.638,00 1.280,70 1.280,70 1.280,70 78,2 %

2.3 Bienes y Servicios 25.900,00 25.923,00 25.921,94 25.720,11 25.720,11 25.720,11 25.720,11 99,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 18.130,00 15.438,00 15.437,85 15.433,85 15.433,85 15.433,85 15.433,85 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 7.770,00 9.560,00 9.559,09 9.361,26 9.361,26 9.361,26 9.361,26 97,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 925,00 100,0 %

19 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 887.136,00 830.503,00 818.932,81 816.332,81 712.783,96 681.033,96 678.771,45 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 482.122,00 506.465,00 501.420,65 501.420,65 400.720,46 400.720,46 399.957,95 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 266.400,00 316.600,00 316.600,00 316.600,00 250.464,02 250.464,02 249.701,52 79,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 92.184,00 92.183,52 92.183,52 73.895,15 73.895,15 73.895,15 80,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.781,00 26.340,00 26.014,63 26.014,63 20.668,16 20.668,16 20.668,16 78,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 22.960,00 19.346,66 19.346,66 19.346,66 19.346,66 19.346,66 84,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.019,00 21.835,00 21.834,24 21.834,24 18.195,20 18.195,20 18.195,20 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.722,00 10.262,00 10.261,60 10.261,60 8.354,60 8.354,60 8.354,59 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 6.844,00 6.680,00 6.680,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 43,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.296,67 1.296,67 1.296,67 43,2 %

Otros (7) 68.200,00 6.440,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 390.386,00 295.366,00 288.840,16 286.240,16 285.829,50 254.079,50 252.579,50 86,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 142.000,00 85.856,00 82.643,70 80.043,70 80.043,70 74.493,70 72.993,70 86,8 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 45.000,00 49.107,00 49.106,45 49.106,45 49.106,45 40.506,45 40.506,45 82,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias 80.000,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 38.400,00 30.000,00 30.000,00 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.447,00 27.447,00 27.447,00 27.447,00 21.347,00 21.347,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.402,00 20.110,00 20.109,00 20.109,00 20.109,00 20.109,00 20.109,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.824,00 16.311,00 16.311,00 16.311,00 16.311,00 16.311,00 16.311,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %

Otros (20) 85.560,00 30.535,00 27.223,01 27.223,01 26.812,35 26.112,35 26.112,35 85,5 %

2.5 Otros Gastos 14.628,00 14.628,00 14.628,00 14.628,00 12.190,00 12.190,00 12.190,00 83,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 14.628,00 14.628,00 14.628,00 14.628,00 12.190,00 12.190,00 12.190,00 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 14.044,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.184,00 7.184,00 7.184,00 7.184,00 7.184,00 7.184,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 1.010,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

20 Pago de Cuotas del Repro-Afp 10.329,00 10.329,00 10.328,28 10.328,28 8.606,90 8.606,90 8.606,90 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 10.329,00 10.329,00 10.328,28 10.328,28 8.606,90 8.606,90 8.606,90 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 10.329,00 10.329,00 10.328,28 10.328,28 8.606,90 8.606,90 8.606,90 83,3 %

21 Elaboración de Estudios de Preinversión 108.273,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 108.273,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 108.273,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 100,0 %

22 Elaboración de Estudios de Preinversión 72.186,00 21.013,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 72.186,00 21.013,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,4 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 72.186,00 21.013,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 71,4 %

23 Servicio de la Deuda 436.224,00 436.224,00 436.223,22 436.223,22 431.429,71 431.429,71 431.429,71 98,9 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 436.224,00 436.224,00 436.223,22 436.223,22 431.429,71 431.429,71 431.429,71 98,9 %

2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación 418.736,00 418.736,00 418.735,34 418.735,34 414.347,40 414.347,40 414.347,40 99,0 %

2.8.2.2.3.1 Del Banco de la Nación 17.488,00 17.488,00 17.487,88 17.487,88 17.082,31 17.082,31 17.082,31 97,7 %

24 Atender al Adulto Mayor 7.737,00 23.281,00 23.020,00 23.020,00 15.548,22 14.848,22 14.848,22 63,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 18.094,00 18.094,00 18.094,00 10.622,22 10.622,22 10.622,22 58,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 9.445,16 9.445,16 9.445,16 59,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.494,00 1.494,00 1.494,00 877,06 877,06 877,06 58,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 7.737,00 5.187,00 4.926,00 4.926,00 4.926,00 4.226,00 4.226,00 81,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.700,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.500,00 2.500,00 78,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 650,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 627,00 581,00 580,50 580,50 580,50 580,50 580,50 99,9 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 240,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 200,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 20,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 158,00 157,50 157,50 157,50 157,50 157,50 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 150,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 33,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

Otros (6) 3.520,00 — — — — — — —

Total · 92 secuencia funcionals 7.377.977,00 17.027.189,00 16.729.899,81 13.412.336,08 13.067.831,58 12.354.478,77 12.348.016,23 72,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.