Ir al contenido

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Distrital GOBIERNOS LOCALES CAJAMARCA / JAEN / SAN JOSE DEL ALTO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 85,4 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 4.546.382. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 3.882.941, equivalente al 85,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 4,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 4,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 3,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 3,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 663,4 mil

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

85,4 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 4.066.143,00
PIM
S/ 4.546.382,00
Devengado
S/ 3.882.941,31
Girado
S/ 3.876.478,77
Pendiente
S/ 663.440,69

Posición en el ranking

130 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 85,4 %
  • Promedio regional 72,5 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 69,8 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 566,1 mil
    PIM S/ 730,4 mil 77,5 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 414,3 mil
    PIM S/ 418,7 mil 99,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 330,7 mil
    PIM S/ 373,9 mil 88,5 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 290,9 mil
    PIM S/ 290,9 mil 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 194,5 mil
    PIM S/ 231,1 mil 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 173,8 mil
    PIM S/ 210,3 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 170,8 mil
    PIM S/ 186,3 mil 91,7 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 149,2 mil
    PIM S/ 168,0 mil 88,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 148,4 mil
    PIM S/ 167,9 mil 88,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.4De Maquinarias y Equipos S/ 135,4 mil
    PIM S/ 135,4 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 164,3 mil
    PIM S/ 730,4 mil 77,5 % ejecutado
  • 2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 44,5 mil
    PIM S/ 129,9 mil 65,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 43,3 mil
    PIM S/ 79,2 mil 45,3 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 43,2 mil
    PIM S/ 373,9 mil 88,5 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 36,6 mil
    PIM S/ 231,1 mil 84,2 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 36,5 mil
    PIM S/ 210,3 mil 82,6 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 23,5 mil
    PIM S/ 109,8 mil 78,6 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 21,9 mil
    PIM S/ 114,0 mil 80,8 % ejecutado
  • 2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 19,5 mil
    PIM S/ 167,9 mil 88,4 % ejecutado
  • 2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 18,8 mil
    PIM S/ 168,0 mil 88,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 28.000,00 35.920,00 34.978,00 27.058,00 27.058,00 25.468,00 25.468,00 70,9 %
2.3 Bienes y Servicios 28.000,00 35.920,00 34.978,00 27.058,00 27.058,00 25.468,00 25.468,00 70,9 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 18.600,00 26.520,00 26.520,00 18.600,00 18.600,00 17.010,00 17.010,00 64,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.700,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 2.758,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.580,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 942,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.880,00 — — — — — — —
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 440,00 — — — — — — —
Otros (1) 800,00 — — — — — — —
2 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 74.920,00 122.530,00 110.422,60 110.422,60 96.083,62 92.083,62 92.083,62 75,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 48.288,00 55.928,00 53.061,20 53.061,20 38.722,22 38.722,22 38.722,22 69,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 43.200,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 31.380,36 31.380,36 31.380,36 71,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.958,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00 58,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.888,00 4.606,00 4.381,20 4.381,20 3.261,86 3.261,86 3.261,86 70,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.310,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 45,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 54,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 26.632,00 50.646,00 42.105,40 42.105,40 42.105,40 38.105,40 38.105,40 75,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 43,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.668,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 8.730,00 100,0 %
2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 8.126,00 6.245,40 6.245,40 6.245,40 6.245,40 6.245,40 76,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.060,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 82,5 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 2.500,00 2.500,00 45,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.600,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 1.902,00 100,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 1.742,00 100,0 %
Otros (6) 8.964,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 2.486,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.956,00 15.256,00 15.256,00 15.256,00 15.256,00 15.256,00 95,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.756,00 2.756,00 2.756,00 2.756,00 2.756,00 2.756,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 65,0 %
3 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 111.524,00 150.524,00 150.506,00 145.706,00 145.706,00 138.026,00 138.026,00 91,7 %
2.3 Bienes y Servicios 109.924,00 148.924,00 148.906,00 144.106,00 144.106,00 136.426,00 136.426,00 91,6 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 55.000,00 46.080,00 46.080,00 46.080,00 46.080,00 38.400,00 38.400,00 83,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.800,00 37.800,00 37.800,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 87,3 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 24.292,00 24.090,00 24.090,00 24.090,00 24.090,00 24.090,00 24.090,00 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 3.528,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.572,00 2.572,00 2.572,00 2.572,00 2.572,00 2.572,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.944,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 1.936,00 99,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.832,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 1.512,00 100,0 %
Otros (3) — 1.398,00 1.388,00 1.388,00 1.388,00 1.388,00 1.388,00 99,3 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
4 Control y/o Erradicación de Plagas Priorizadas 392.464,00 392.464,00 373.905,48 373.905,48 321.342,70 314.542,70 314.542,70 80,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 245.726,00 267.280,00 256.165,48 256.165,48 203.602,70 203.602,70 203.602,70 76,2 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 177.966,00 192.990,00 192.989,28 192.989,28 160.824,40 160.824,40 160.824,40 83,3 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.738,00 35.060,00 35.059,72 35.059,72 17.529,86 17.529,86 17.529,86 50,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 18.660,00 7.547,44 7.547,44 7.547,44 7.547,44 7.547,44 40,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.018,00 17.370,00 17.369,04 17.369,04 14.501,00 14.501,00 14.501,00 83,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 16.804,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 136.738,00 115.184,00 111.340,00 111.340,00 111.340,00 104.540,00 104.540,00 90,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.200,00 50.344,00 47.400,00 47.400,00 47.400,00 40.600,00 40.600,00 80,7 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 6.000,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00 21.130,00 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 16.230,00 15.580,00 15.580,00 15.580,00 15.580,00 15.580,00 96,0 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 47.000,00 13.430,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 13.330,00 99,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.650,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %
Otros (4) 888,00 1.200,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 87,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 64,0 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 10.000,00 3.600,00 — — — — — 0,0 %
5 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 52.822,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 52.822,00 — — — — — — —
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 52.822,00 — — — — — — —
9 Potabilización y Otras Formas de Desinfección y Tratamiento 8.296,00 54.506,00 54.506,00 49.386,00 49.386,00 43.000,00 43.000,00 78,9 %
2.3 Bienes y Servicios 8.296,00 54.506,00 54.506,00 49.386,00 49.386,00 43.000,00 43.000,00 78,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 32.560,00 32.560,00 27.440,00 27.440,00 27.440,00 27.440,00 84,3 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 15.560,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.386,00 6.386,00 6.386,00 6.386,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.420,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.876,00 — — — — — — —
10 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 141.256,00 143.954,00 133.552,64 133.552,64 133.552,64 121.552,64 121.552,64 84,4 %
2.3 Bienes y Servicios 141.256,00 143.954,00 133.552,64 133.552,64 133.552,64 121.552,64 121.552,64 84,4 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.000,00 46.400,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 24.000,00 24.000,00 51,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.300,00 29.798,00 29.796,64 29.796,64 29.796,64 29.796,64 29.796,64 100,0 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 18.000,00 22.984,00 22.984,00 22.984,00 22.984,00 22.984,00 22.984,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 21.200,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 21.300,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 656,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 2.664,00 100,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas — 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 2.204,00 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 1.168,00 100,0 %
Otros (3) — 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 1.036,00 100,0 %
11 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 137.434,00 130.144,00 124.712,50 124.712,50 107.766,66 107.766,66 107.766,66 82,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 121.458,00 103.222,00 97.792,00 97.792,00 80.846,16 80.846,16 80.846,16 78,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 110.400,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 68.645,16 68.645,16 68.645,16 81,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.480,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 56,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.658,00 5.442,00 5.442,00 5.442,00 4.551,00 4.551,00 4.551,00 83,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 600,00 600,00 600,00 46,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 15.976,00 26.922,00 26.920,50 26.920,50 26.920,50 26.920,50 26.920,50 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 5.198,00 5.197,50 5.197,50 5.197,50 5.197,50 5.197,50 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 1.186,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.340,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.140,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 2.840,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %
Otros (3) 7.470,00 144,00 143,00 143,00 143,00 143,00 143,00 99,3 %
15 Mantenimiento de Vías Rurales 878.438,00 919.112,00 869.383,58 869.383,58 797.568,32 793.568,32 793.568,26 86,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.600,00 305.952,00 297.960,52 297.960,52 231.167,66 231.167,66 231.167,60 75,6 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 156.678,00 227.698,00 227.697,14 227.697,14 186.832,70 186.832,70 186.832,70 82,1 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 28.464,00 41.242,00 41.240,92 41.240,92 19.017,10 19.017,10 19.017,10 46,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.102,00 20.636,00 20.634,68 20.634,68 16.930,08 16.930,08 16.930,02 82,0 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 14.956,00 13.976,00 5.987,78 5.987,78 5.987,78 5.987,78 5.987,78 42,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 28.784,00 28.783,22 28.783,22 23.760,82 23.760,82 23.760,82 82,6 %
2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 28.784,00 28.783,22 28.783,22 23.760,82 23.760,82 23.760,82 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 661.838,00 584.376,00 542.639,84 542.639,84 542.639,84 538.639,84 538.639,84 92,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 296.000,00 300.124,00 300.123,84 300.123,84 300.123,84 300.123,84 300.123,84 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 28.920,00 96.736,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 56,9 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 132.800,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 100,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 43.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.400,00 42.696,00 42.696,00 42.696,00 42.696,00 38.696,00 38.696,00 90,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 3.780,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 1.240,00 100,0 %
2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 10.450,00 — — — — — — —
Otros (6) 83.268,00 — — — — — — —
16 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 129.700,00 189.700,00 184.004,00 163.130,00 163.130,00 156.730,00 153.330,00 82,6 %
2.3 Bienes y Servicios 129.700,00 177.100,00 171.464,00 150.590,00 150.590,00 144.190,00 140.790,00 81,4 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 93.292,00 87.692,00 87.692,00 66.818,00 66.818,00 66.818,00 66.818,00 76,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 34.600,00 34.600,00 34.600,00 34.600,00 29.400,00 26.000,00 85,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.670,00 9.736,00 9.736,00 9.736,00 9.736,00 9.736,00 9.736,00 100,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 8.100,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 8.160,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.240,00 7.838,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 28,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.948,00 7.590,00 7.556,00 7.556,00 7.556,00 6.356,00 6.356,00 83,7 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.700,00 5.366,00 5.365,60 5.365,60 5.365,60 5.365,60 5.365,60 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.584,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 100,0 %
Otros (10) 11.166,00 10.838,00 10.834,40 10.834,40 10.834,40 10.834,40 10.834,40 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.600,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 12.540,00 99,5 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.900,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 98,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
17 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 242.736,00 249.132,00 234.830,74 234.830,74 208.106,26 203.106,26 198.106,26 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 161.602,00 131.132,00 124.332,54 124.332,54 97.608,06 97.608,06 97.608,06 74,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 148.800,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 84.180,66 84.180,66 84.180,66 77,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.034,00 6.980,54 6.980,54 6.980,54 6.980,54 6.980,54 53,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.402,00 6.654,00 6.552,00 6.552,00 5.846,86 5.846,86 5.846,86 87,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.146,00 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 600,00 28,0 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 498,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 78.254,00 118.000,00 110.498,20 110.498,20 110.498,20 105.498,20 100.498,20 89,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 45.500,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 33.000,00 28.000,00 72,5 %
2.3.2.7.2.1 Consultorias 16.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.990,00 3.700,00 3.698,20 3.698,20 3.698,20 3.698,20 3.698,20 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.708,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.732,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %
Otros (5) 22.824,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.880,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.880,00 — — — — — — —
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —
18 Normar y Fiscalizar 590.312,00 586.280,00 556.740,96 556.337,30 452.538,28 452.538,28 452.538,28 77,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 538.512,00 534.434,00 504.897,08 504.897,08 401.098,06 401.098,06 401.098,06 75,1 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 129.600,00 129.600,00 129.600,00 129.600,00 108.000,00 108.000,00 108.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 127.200,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 104.974,18 104.974,18 104.974,18 82,5 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 194.400,00 126.000,00 126.000,00 126.000,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 80,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.800,00 49.772,00 44.000,00 44.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 44,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 35.200,00 35.200,00 35.200,00 27.085,72 27.085,72 27.085,72 77,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.112,00 24.672,00 23.591,64 23.591,64 19.647,32 19.647,32 19.647,32 79,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.400,00 21.400,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 50,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 17.314,00 5.329,44 5.329,44 5.329,44 5.329,44 5.329,44 30,8 %
Otros (2) — 3.276,00 3.276,00 3.276,00 2.561,40 2.561,40 2.561,40 78,2 %
2.3 Bienes y Servicios 51.800,00 51.846,00 51.843,88 51.440,22 51.440,22 51.440,22 51.440,22 99,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 36.260,00 30.876,00 30.875,70 30.867,70 30.867,70 30.867,70 30.867,70 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 15.540,00 19.120,00 19.118,18 18.722,52 18.722,52 18.722,52 18.722,52 97,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %
Total · 42 secuencia funcionals 8.132.286,00 9.092.764,00 8.818.318,00 8.754.911,62 8.064.902,62 7.769.172,62 7.756.247,54 85,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.