Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 85.606.628. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 57.681.428, equivalente al 67,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Educación y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 37,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 85,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 57,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 57,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 37.872.752,00
PIM: S/ 85.606.628,00
Devengado: S/ 57.681.428,33
Girado: S/ 57.298.346,92
Pendiente: S/ 27.925.199,67

Posición en el ranking

1450 nacional

65 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,4 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E N 16520 Ricardo Palma de la Ciudad San Jose de Lourdes, Distrito de San Jose de Lourdes - San Ignacio - Cajamarca

Código 2326700

PIMS/ 15,9 M

EjecutadoS/ 13,4 M

Avance84,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en de las Carreteras Vecinales: Emp. CA-556 (Naranja), CA-571, CA-576, C.P. Calabozo Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2629976

PIMS/ 13,0 M

EjecutadoS/ 9,5 M

Avance73,4 %
3

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua, Alcantarillado y Sistema de Eliminación de Excretas de las Localidades Alto Dorado Estrella del Oriente Laurel Alto, Cp 07 de Agosto, Garruchas, Torrre de Babel, la Nueva Union y la Chorrera en el, Distrito de San Jose de Lourdes - San Ignacio - Cajamarca

Código 2282198

PIMS/ 10,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance31,9 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Frontera San Francisco de Centro Poblado Frontera San Francisco Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2692895

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance95,4 %
5

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo en la Localidad de San Juan de Salinas Loyola Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2711528

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance93,6 %
6

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo en la Localidad de Jose Olaya Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2711519

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance94,5 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles del Centro Poblado Huaranguillo del Distrito de San Jose de Lourdes - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca

Código 2501434

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %
8

Creación de los Servicios de Práctica Deportiva y Recreativa en el Complejo Deportivo del C. P. Diamante del Distrito de San Jose de Lourdes - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca

Código 2469478

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance96,2 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Misa Cantora y Anexos Texas y Playa Azul Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2595745

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance84,1 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales en el Centro Poblado San Jose de Lourdes Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2618351

PIMS/ 863,9 mil

EjecutadoS/ 827,0 mil

Avance95,7 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Ampliación y Mejoramiento de los Servicios de Agua, Alcantarillado y Sistema de Eliminación de Excretas de las Localidades Alto Dorado Estrella del Oriente Laurel Alto, Cp 07 de Agosto, Garruchas, Torrre de Babel, la Nueva Union y la Chorrera en el, Distrito de San Jose de Lourdes - San Ignacio - Cajamarca

Código 2282198

PIMS/ 10,0 M

PendienteS/ 6,8 M

Avance31,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en de las Carreteras Vecinales: Emp. CA-556 (Naranja), CA-571, CA-576, C.P. Calabozo Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2629976

PIMS/ 13,0 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance73,4 %
3

Mejoramiento de los Servicios de Educación Primaria y Secundaria de la I.E N 16520 Ricardo Palma de la Ciudad San Jose de Lourdes, Distrito de San Jose de Lourdes - San Ignacio - Cajamarca

Código 2326700

PIMS/ 15,9 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance84,1 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en Localidad de Rumichina Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2593547

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 975,0 mil

Avance2,5 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva del Caserio Altamiza del Distrito de San Jose de Lourdes - Provincia de San Ignacio - Departamento de Cajamarca

Código 2548491

PIMS/ 857,5 mil

PendienteS/ 813,6 mil

Avance5,1 %
6

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp.CA-576 Tablones - la Huaca- Puentela Huaca, Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2677113

PIMS/ 785,6 mil

PendienteS/ 769,1 mil

Avance2,1 %
7

Reparación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp-Ca.558 Tramo C.P Siete de Agosto - Localidad Dorado del Oriente (Puente Dorado del Oriente) Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2688001

PIMS/ 717,9 mil

PendienteS/ 717,9 mil

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Jerusalen y Anexos Distrito de San Jose de Lourdes de la Provincia de San Ignacio del Departamento de Cajamarca

Código 2597854

PIMS/ 730,5 mil

PendienteS/ 705,5 mil

Avance3,4 %
9

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. CA-557 -Puente Nuevo Progreso Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2667760

PIMS/ 673,7 mil

PendienteS/ 673,7 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Emp. CA-556 Tramo Puerto Chinchipe - San Jose de Lourdes (Puente San Jose) Distrito de San Jose de Lourdes, Provincia San Ignacio, Departamento Cajamarca

Código 2684133

PIMS/ 604,8 mil

PendienteS/ 604,8 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,8 M

PIM S/ 15,8 M 87,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 19,2 M 69,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,6 M

PIM S/ 7,3 M 89,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 12,6 M 32,7 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 91,5 % ejecutado
2.6.2.2.3.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,4 M

PIM S/ 3,2 M 42,4 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,0 M

PIM S/ 3,4 M 29,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 957,1 mil

PIM S/ 1,2 M 77,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 867,2 mil

PIM S/ 895,2 mil 96,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,5 M

PIM S/ 12,6 M 32,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,0 M

PIM S/ 19,2 M 69,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,4 M

PIM S/ 3,4 M 29,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 15,8 M 87,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 1,8 M

PIM S/ 3,2 M 42,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 29,7 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 768,8 mil

PIM S/ 7,3 M 89,5 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 756,1 mil

PIM S/ 1,4 M 46,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 489,3 mil

PIM S/ 1,1 M 54,4 % ejecutado
2.6.2.2.4.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 353,4 mil

PIM S/ 399,8 mil 11,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documental 22.000,00 31.456,00 31.155,46 31.155,46 31.125,46 29.725,46 29.725,46 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 19.956,00 19.655,46 19.655,46 19.655,46 18.255,46 18.255,46 91,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.700,00 8.200,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 8.031,00 97,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 7.450,00 7.423,60 7.423,60 7.423,60 6.023,60 6.023,60 80,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 1.143,00 1.142,86 1.142,86 1.142,86 1.142,86 1.142,86 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 158,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 89,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 16,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 — — — — — — —

Otros (3) 8.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.470,00 11.470,00 11.470,00 99,7 %

50 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 128.273,00 578.433,00 168.597,80 165.597,80 165.597,80 160.597,80 160.597,80 27,8 %

2.3 Bienes y Servicios 128.273,00 417.860,00 8.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 1,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 359.057,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 21.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 17.500,00 12.629,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 9.279,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 5.025,00 54,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.500,00 6.250,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 6.273,00 4.773,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.000,00 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.500,00 1.230,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 7.500,00 1.142,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 130.573,00 130.572,80 130.572,80 130.572,80 130.572,80 130.572,80 100,0 %

2.6.8.1.4.99 Otros Gastos — 130.573,00 130.572,80 130.572,80 130.572,80 130.572,80 130.572,80 100,0 %

51 Oficina de Abastecimiento 143.000,00 141.560,00 133.286,50 131.531,50 131.531,50 120.041,50 120.041,50 84,8 %

2.3 Bienes y Servicios 143.000,00 141.560,00 133.286,50 131.531,50 131.531,50 120.041,50 120.041,50 84,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 30.000,00 30.000,00 83,3 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 25.000,00 25.000,00 16.924,50 16.924,50 16.924,50 16.924,50 16.924,50 67,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 19.000,00 19.000,00 79,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 21.700,00 21.700,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 19.950,00 91,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 13.312,00 13.312,00 13.307,00 13.307,00 12.817,00 12.817,00 96,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.500,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 7.645,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 7.620,00 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 3.600,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 98,1 %

Otros (4) 26.500,00 103,00 — — — — — 0,0 %

52 Oficina General de Administración 130.800,00 131.062,00 124.739,03 84.379,03 84.379,03 75.665,03 75.665,03 57,7 %

2.3 Bienes y Servicios 118.800,00 114.320,00 107.997,53 77.900,53 77.900,53 69.186,53 69.186,53 60,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 58.000,00 80.000,00 75.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 56,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 12.000,00 11.946,10 11.936,10 11.936,10 11.936,10 11.936,10 99,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.300,00 3.968,00 3.960,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 99,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.136,00 2.136,00 83,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.820,00 1.820,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 95,6 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 38.000,00 382,00 321,43 321,43 321,43 321,43 321,43 84,1 %

2.5 Otros Gastos 12.000,00 16.742,00 16.741,50 6.478,50 6.478,50 6.478,50 6.478,50 38,7 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 16.742,00 16.741,50 6.478,50 6.478,50 6.478,50 6.478,50 38,7 %

2.5.4.1.3.1 Multas 12.000,00 — — — — — — —

53 Pago de Cuotas del Repro-Afp 39.936,00 39.936,00 39.935,52 39.935,52 33.279,60 33.279,60 33.279,60 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.936,00 39.936,00 39.935,52 39.935,52 33.279,60 33.279,60 33.279,60 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 39.936,00 39.936,00 39.935,52 39.935,52 33.279,60 33.279,60 33.279,60 83,3 %

54 Oficina de Tecnologias de la Información 18.500,00 12.690,00 11.405,00 11.405,00 11.405,00 11.405,00 11.405,00 89,9 %

2.3 Bienes y Servicios 18.500,00 8.545,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 7.260,00 85,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.005,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.275,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.260,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 1.255,00 99,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 1.005,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.145,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 4.145,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 2.650,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 1.495,00 100,0 %

55 Oficina de Administración Financiera 25.300,00 42.110,00 41.868,00 41.868,00 41.868,00 29.163,00 29.163,00 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 25.300,00 38.360,00 38.118,00 38.118,00 38.118,00 25.413,00 25.413,00 66,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 15.594,00 15.543,00 15.543,00 15.543,00 12.494,00 12.494,00 80,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 14.156,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 35,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.800,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.214,00 1.214,00 71,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 275,00 240,00 240,00 240,00 120,00 120,00 43,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

56 Unidad de Rentas y Caja 12.500,00 1.969,00 1.961,00 1.961,00 1.961,00 1.000,00 1.000,00 50,8 %

2.3 Bienes y Servicios 12.500,00 1.969,00 1.961,00 1.961,00 1.961,00 1.000,00 1.000,00 50,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 961,00 961,00 961,00 961,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 8,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

57 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 212.806,00 376.107,00 373.605,83 373.605,83 373.605,83 321.604,74 321.604,74 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.806,00 237.489,00 234.989,00 234.989,00 234.989,00 189.148,52 189.148,52 79,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 212.806,00 237.489,00 234.989,00 234.989,00 234.989,00 189.148,52 189.148,52 79,7 %

2.5 Otros Gastos — 138.618,00 138.616,83 138.616,83 138.616,83 132.456,22 132.456,22 95,6 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 36.963,00 36.962,71 36.962,71 36.962,71 30.802,10 30.802,10 83,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.655,00 1.654,12 1.654,12 1.654,12 1.654,12 1.654,12 100,0 %

58 Oficina General de Asesoria Jurídica 87.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 87.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 — — — — — — —

59 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 77.500,00 89.490,00 87.607,68 87.607,68 87.607,68 81.307,68 81.307,68 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 77.500,00 85.640,00 83.757,68 83.757,68 83.757,68 77.457,68 77.457,68 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.000,00 58.897,00 57.117,74 57.117,74 57.117,74 50.817,74 50.817,74 86,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 9.708,00 9.707,74 9.707,74 9.707,74 9.707,74 9.707,74 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.175,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 99,6 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.943,00 2.942,87 2.942,87 2.942,87 2.942,87 2.942,87 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 334,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 66,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

60 Pago de Planillas Regimen D.L. 276 1.465.387,00 1.377.344,00 1.377.341,46 1.377.341,46 1.046.850,08 1.046.850,08 1.046.850,08 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.465.387,00 1.377.344,00 1.377.341,46 1.377.341,46 1.046.850,08 1.046.850,08 1.046.850,08 76,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 638.835,00 637.411,00 637.410,67 637.410,67 515.938,85 515.938,85 515.938,85 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 304.963,00 307.353,00 307.352,71 307.352,71 256.483,20 256.483,20 256.483,20 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 145.866,00 148.155,00 148.154,65 148.154,65 76.726,25 76.726,25 76.726,25 51,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.951,00 86.344,00 86.344,00 86.344,00 75.824,00 75.824,00 75.824,00 87,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 76.859,00 79.949,00 79.948,08 79.948,08 79.948,08 79.948,08 79.948,08 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 76.459,00 76.202,00 76.201,65 76.201,65 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 137.454,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 17.521,00 17.520,70 17.520,70 17.520,70 17.520,70 17.520,70 100,0 %

Otros (1) — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

Total · 204 secuencia funcionals 37.872.752,00 85.606.628,00 80.201.250,78 76.136.362,01 71.989.099,51 57.681.428,33 57.298.346,92 67,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.