Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 16.545.678. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 12.793.784, equivalente al 77,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Vivienda y Desarrollo Urbano. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 11,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 16,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 12,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 12,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 3,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 11.463.456,00
PIM: S/ 16.545.678,00
Devengado: S/ 12.793.784,28
Girado: S/ 12.693.163,28
Pendiente: S/ 3.751.893,72

Posición en el ranking

1060 nacional

61 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,3 %
Promedio regional 72,7 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 70,1 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 2,9 M

PIM S/ 3,2 M 91,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 957,1 mil

PIM S/ 1,2 M 77,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 739,8 mil

PIM S/ 846,9 mil 87,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 666,8 mil

PIM S/ 1,4 M 46,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 614,2 mil

PIM S/ 674,4 mil 91,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 600,7 mil

PIM S/ 907,7 mil 66,2 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 583,1 mil

PIM S/ 1,1 M 54,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 515,9 mil

PIM S/ 637,4 mil 80,9 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 485,0 mil

PIM S/ 572,8 mil 84,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 473,0 mil

PIM S/ 568,6 mil 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 756,1 mil

PIM S/ 1,4 M 46,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 489,3 mil

PIM S/ 1,1 M 54,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 307,0 mil

PIM S/ 907,7 mil 66,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 275,6 mil

PIM S/ 1,2 M 77,6 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 269,2 mil

PIM S/ 3,2 M 91,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 124,9 mil

PIM S/ 124,9 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 121,5 mil

PIM S/ 637,4 mil 80,9 % ejecutado
2.3.1.11.1.4Para Maquinarias y Equipos S/ 107,1 mil

PIM S/ 846,9 mil 87,4 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 95,5 mil

PIM S/ 568,6 mil 83,2 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 87,9 mil

PIM S/ 572,8 mil 84,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

55 Oficina de Administración Financiera 25.300,00 42.110,00 41.868,00 41.868,00 41.868,00 29.163,00 29.163,00 69,3 %

2.3 Bienes y Servicios 25.300,00 38.360,00 38.118,00 38.118,00 38.118,00 25.413,00 25.413,00 66,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 15.594,00 15.543,00 15.543,00 15.543,00 12.494,00 12.494,00 80,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 12.000,00 14.156,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 5.000,00 5.000,00 35,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 3.025,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.800,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.214,00 1.214,00 71,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 275,00 240,00 240,00 240,00 120,00 120,00 43,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 50,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 100,0 %

56 Unidad de Rentas y Caja 12.500,00 1.969,00 1.961,00 1.961,00 1.961,00 1.000,00 1.000,00 50,8 %

2.3 Bienes y Servicios 12.500,00 1.969,00 1.961,00 1.961,00 1.961,00 1.000,00 1.000,00 50,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 961,00 961,00 961,00 961,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 8,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

57 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 212.806,00 376.107,00 373.605,83 373.605,83 373.605,83 321.604,74 321.604,74 85,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 212.806,00 237.489,00 234.989,00 234.989,00 234.989,00 189.148,52 189.148,52 79,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 212.806,00 237.489,00 234.989,00 234.989,00 234.989,00 189.148,52 189.148,52 79,7 %

2.5 Otros Gastos — 138.618,00 138.616,83 138.616,83 138.616,83 132.456,22 132.456,22 95,6 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales — 36.963,00 36.962,71 36.962,71 36.962,71 30.802,10 30.802,10 83,3 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 1.655,00 1.654,12 1.654,12 1.654,12 1.654,12 1.654,12 100,0 %

58 Oficina General de Asesoria Jurídica 87.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3 Bienes y Servicios 87.500,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 60.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 43.000,00 43.000,00 89,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 — — — — — — —

59 Oficina de Gestión de Recursos Humanos 77.500,00 89.490,00 87.607,68 87.607,68 87.607,68 81.307,68 81.307,68 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios 77.500,00 85.640,00 83.757,68 83.757,68 83.757,68 77.457,68 77.457,68 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.000,00 58.897,00 57.117,74 57.117,74 57.117,74 50.817,74 50.817,74 86,3 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 9.708,00 9.707,74 9.707,74 9.707,74 9.707,74 9.707,74 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 9.497,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.175,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 4.159,00 99,6 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 2.943,00 2.942,87 2.942,87 2.942,87 2.942,87 2.942,87 100,0 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 334,00 333,33 333,33 333,33 333,33 333,33 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 66,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 20,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %

60 Pago de Planillas Regimen D.L. 276 1.465.387,00 1.377.344,00 1.377.341,46 1.377.341,46 1.046.850,08 1.046.850,08 1.046.850,08 76,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.465.387,00 1.377.344,00 1.377.341,46 1.377.341,46 1.046.850,08 1.046.850,08 1.046.850,08 76,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 638.835,00 637.411,00 637.410,67 637.410,67 515.938,85 515.938,85 515.938,85 80,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 304.963,00 307.353,00 307.352,71 307.352,71 256.483,20 256.483,20 256.483,20 83,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 145.866,00 148.155,00 148.154,65 148.154,65 76.726,25 76.726,25 76.726,25 51,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 84.951,00 86.344,00 86.344,00 86.344,00 75.824,00 75.824,00 75.824,00 87,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 76.859,00 79.949,00 79.948,08 79.948,08 79.948,08 79.948,08 79.948,08 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 76.459,00 76.202,00 76.201,65 76.201,65 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 137.454,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 22.109,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 17.521,00 17.520,70 17.520,70 17.520,70 17.520,70 17.520,70 100,0 %

Otros (1) — 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

61 Pago de Planillas Regimen D.L. 728 1.108.572,00 1.038.367,00 1.035.366,70 1.035.366,70 848.705,57 848.705,57 848.705,57 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.105.572,00 1.035.367,00 1.035.366,70 1.035.366,70 848.705,57 848.705,57 848.705,57 82,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 742.920,00 674.359,00 674.358,85 674.358,85 614.176,86 614.176,86 614.176,86 91,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 116.060,00 126.704,00 126.704,00 126.704,00 56.683,85 56.683,85 56.683,85 44,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.587,00 68.680,00 68.680,00 68.680,00 66.697,01 66.697,01 66.697,01 97,1 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 66.871,00 60.694,00 60.694,00 60.694,00 54.927,00 54.927,00 54.927,00 90,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 56.267,00 54.121,00 54.120,85 54.120,85 54.120,85 54.120,85 54.120,85 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 51.867,00 48.709,00 48.709,00 48.709,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

62 Pago de Planillas Regimen Ley Nº 1057 1.528.726,00 1.530.068,00 1.434.995,71 1.434.995,71 1.131.049,56 1.131.049,56 1.131.049,56 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.528.726,00 1.530.068,00 1.434.995,71 1.434.995,71 1.131.049,56 1.131.049,56 1.131.049,56 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.321.580,00 1.232.629,00 1.232.628,33 1.232.628,33 957.055,32 957.055,32 957.055,32 77,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 99.385,00 190.066,00 105.139,38 105.139,38 103.282,24 103.282,24 103.282,24 54,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 85.561,00 82.973,00 82.973,00 82.973,00 56.457,00 56.457,00 56.457,00 68,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 22.200,00 11.100,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 15,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 10.500,00 10.495,00 10.495,00 10.495,00 10.495,00 10.495,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 2.800,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 75,0 %

63 Pago de Planillas Regimen Ley Servir Nº 30057 102.108,00 104.668,00 104.668,00 104.668,00 83.476,63 83.476,63 83.476,63 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 102.108,00 104.668,00 104.668,00 104.668,00 83.476,63 83.476,63 83.476,63 79,8 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 76.200,00 78.036,00 78.036,00 78.036,00 64.648,24 64.648,24 64.648,24 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.700,00 13.006,00 13.006,00 13.006,00 6.455,19 6.455,19 6.455,19 49,6 %

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 6.858,00 7.023,00 7.023,00 7.023,00 5.818,00 5.818,00 5.818,00 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 6.350,00 6.503,00 6.503,00 6.503,00 6.455,20 6.455,20 6.455,20 99,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

74 Servicio de la Deuda 992.690,00 3.321.341,00 3.052.092,35 3.052.092,35 3.052.091,73 3.052.091,73 3.052.091,73 91,9 %

2.8 Servicio de la Deuda Pública 992.690,00 3.321.341,00 3.052.092,35 3.052.092,35 3.052.091,73 3.052.091,73 3.052.091,73 91,9 %

2.8.1.2.3.4 De Certificados de Inversión Pública Regional y Local 840.943,00 3.169.594,00 2.900.345,35 2.900.345,35 2.900.345,35 2.900.345,35 2.900.345,35 91,5 %

2.8.1.2.3.1 Del Banco de la Nación 149.900,00 149.900,00 149.900,00 149.900,00 149.899,96 149.899,96 149.899,96 100,0 %

2.8.2.2.3.1 Del Banco de la Nación 1.847,00 1.847,00 1.847,00 1.847,00 1.846,42 1.846,42 1.846,42 100,0 %

75 Apoyo a la Acción Comunal 440.000,00 346.542,00 344.952,02 342.452,02 341.192,02 322.429,02 322.429,02 93,0 %

2.3 Bienes y Servicios 440.000,00 346.542,00 344.952,02 342.452,02 341.192,02 322.429,02 322.429,02 93,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 225.000,00 215.003,00 213.472,02 213.472,02 212.552,02 201.789,02 201.789,02 93,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 66.900,00 66.900,00 64.400,00 64.400,00 59.400,00 59.400,00 88,8 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 50.000,00 48.800,00 48.790,00 48.790,00 48.450,00 48.450,00 48.450,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 80.000,00 8.106,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 4.236,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 99,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 15.000,00 497,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 98,6 %

76 Efectuar los Registros del Estado Civil 8.900,00 2.890,00 2.674,10 2.674,10 2.674,10 2.674,10 2.674,10 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 8.900,00 2.890,00 2.674,10 2.674,10 2.674,10 2.674,10 2.674,10 92,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 2.260,00 2.254,10 2.254,10 2.254,10 2.254,10 2.254,10 99,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 400,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 90,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 800,00 190,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 31,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 40,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.200,00 — — — — — — —

Total · 87 secuencia funcionals 11.463.456,00 16.545.678,00 14.748.022,66 14.564.664,01 13.701.014,44 12.793.784,28 12.693.163,28 77,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.