Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 76.983.262. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 56.873.852, equivalente al 73,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Cultura y Deporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 65,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 77,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 56,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 56,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 20,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

73,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 65.116.324,00
PIM: S/ 76.983.262,00
Devengado: S/ 56.873.851,98
Girado: S/ 56.333.499,85
Pendiente: S/ 20.109.410,02

Posición en el ranking

1049 nacional

78 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 73,9 %
Promedio regional 71,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 60,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal de Llutucalle de la Comunidad Campesina de Sucso Auccaylle del Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2653987

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance47,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Anexo Pallpancay - Collparo y el Sector K’ayrapampa de las Comunidades Campesinas de Sucso Aucaylle y Collana Chahuanccosco del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2467397

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance43,3 %
3

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en ;catastro Urbano y Rural Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622068

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance80,5 %
4

Creación del Complejo Recreacional la Familia, para el Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa de la Apv. Picol Orccompucyo II Etapa del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2522883

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance55,4 %
5

Mejoramiento del Servicio Deportivo y Recreativo en la Comunidad Campesina de Usphabamba del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2493635

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance100,0 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector Huaccotomayo con la Instalación de Un Puente Carrozable en la Av. Perú Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2613404

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance82,3 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Pachatusan, Calle Rosales, Pasaje Girasoles y Pasaje Miraflores del Predio Patapata Lircay Manzanapampa Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2598263

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance98,6 %
8

Creación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en la Comunidad Campesina de Ccachupata Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2623191

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance96,5 %
9

Recuperación de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en San Jeronimo Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2601799

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance91,4 %
10

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Falchayoc-Pucaccasa de la Asociación Patapata Lircay y Punas de Huaccoto Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2596310

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance88,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en Camino Vecinal de Llutucalle de la Comunidad Campesina de Sucso Auccaylle del Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2653987

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance47,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Anexo Pallpancay - Collparo y el Sector K’ayrapampa de las Comunidades Campesinas de Sucso Aucaylle y Collana Chahuanccosco del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2467397

PIMS/ 5,5 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance43,3 %
3

Creación del Complejo Recreacional la Familia, para el Servicio de Práctica Deportiva y Recreativa de la Apv. Picol Orccompucyo II Etapa del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2522883

PIMS/ 3,4 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance55,4 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Pasajes y Calles de la A.D.V Virgen de Belen Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2715566

PIMS/ 918,0 mil

PendienteS/ 830,8 mil

Avance9,5 %
5

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en ;catastro Urbano y Rural Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2622068

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 561,4 mil

Avance80,5 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Calle 01, Calle 02 y Calle 03 de la Apv. Santa Teresita del Niño Jesus del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2567336

PIMS/ 479,0 mil

PendienteS/ 456,5 mil

Avance4,7 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector Huaccotomayo con la Instalación de Un Puente Carrozable en la Av. Perú Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2613404

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 339,2 mil

Avance82,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Municipalidad Distrital de San Jeronimo Distrito de San Jeronimo de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2577995

PIMS/ 560,4 mil

PendienteS/ 331,2 mil

Avance40,9 %
9

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 785,3 mil

PendienteS/ 244,3 mil

Avance68,9 %
10

Ampliación de la Producción y Articulación Comercial de Muebles de Madera a Traves de la Inserción de Tecnología a las Unidades Productivas en la Asociación de Carpinteros y Ebanistas Arte en Madera de San Jeronimo, Provincia y Región Cusco

Código 2730391

PIMS/ 240,0 mil

PendienteS/ 221,8 mil

Avance7,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,1 M

PIM S/ 7,3 M 96,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,9 M

PIM S/ 9,1 M 54,1 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 4,5 M

PIM S/ 4,8 M 92,4 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 5,5 M 42,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 2,2 M

PIM S/ 2,5 M 88,3 % ejecutado
2.6.2.3.4.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 99,5 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 89,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,0 M

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 83,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 73,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 9,1 M 54,1 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,1 M

PIM S/ 5,5 M 42,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 920,5 mil

PIM S/ 2,1 M 56,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 852,2 mil

PIM S/ 1,2 M 26,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 617,5 mil

PIM S/ 1,2 M 47,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 594,7 mil

PIM S/ 1,4 M 56,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 560,7 mil

PIM S/ 2,5 M 77,9 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 558,3 mil

PIM S/ 1,4 M 59,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 526,7 mil

PIM S/ 2,0 M 73,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 490,1 mil

PIM S/ 1,8 M 72,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Mejoramiento de los Servicios Bibliotecarios en Municipalidad Distrital de San Jeronimo Distrito de San Jeronimo-Cusco-Cusco. 1.240.269,00 1.173.888,00 1.049.601,07 1.036.151,74 1.034.601,74 1.034.601,74 1.034.577,59 88,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.240.269,00 1.173.888,00 1.049.601,07 1.036.151,74 1.034.601,74 1.034.601,74 1.034.577,59 88,1 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios 477.360,00 766.042,00 700.529,34 687.153,84 685.603,84 685.603,84 685.603,84 89,5 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes 250.001,00 191.838,00 146.818,00 146.818,00 146.818,00 146.818,00 146.818,00 76,5 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal 500.000,00 140.000,00 133.851,52 133.777,69 133.777,69 133.777,69 133.753,54 95,6 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 12.908,00 55.208,00 47.702,21 47.702,21 47.702,21 47.702,21 47.702,21 86,4 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 20.800,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 20.700,00 99,5 %

74 Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en la Promoción y Comercialización de la Producción Agropecuaria y Agroindustrial, Distrito de San Jeronimo - Cusco - Cusco 1.228.685,00 1.158.685,00 1.099.548,31 1.099.061,65 1.099.061,65 1.099.007,85 1.090.707,06 94,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.228.685,00 1.158.685,00 1.099.548,31 1.099.061,65 1.099.061,65 1.099.007,85 1.090.707,06 94,9 %

2.6.7.1.5.3 Gastos por la Contratación de Servicios 213.685,00 679.228,00 677.335,00 677.335,00 677.335,00 677.335,00 677.335,00 99,7 %

2.6.7.1.5.2 Gastos por la Compra de Bienes 193.970,00 250.770,00 232.540,14 232.540,14 232.540,14 232.540,14 232.540,14 92,7 %

2.6.7.1.5.1 Gastos por la Contratación de Personal 800.000,00 174.223,00 135.210,16 134.993,28 134.993,28 134.974,77 126.673,98 77,5 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 21.030,00 52.408,00 52.407,98 52.138,20 52.138,20 52.102,91 52.102,91 99,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.056,00 2.055,03 2.055,03 2.055,03 2.055,03 2.055,03 100,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — — — — — — — —

75 Adecuación de Centro de Control y Monitoreo para Incrementar la Capacidad Operativa de las Unidades de Recaudación del Distrito de San Jeronimo - Cusco - Cusco 8.813,00 619.951,00 539.862,86 539.798,29 538.826,29 486.076,29 481.938,78 78,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.813,00 619.951,00 539.862,86 539.798,29 538.826,29 486.076,29 481.938,78 78,4 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 369.291,00 369.060,84 369.060,84 369.060,84 316.310,84 316.310,84 85,7 %

2.6.7.1.6.1 Gastos por la Contratación de Personal — 103.552,00 103.551,96 103.517,09 103.517,09 103.517,09 103.249,58 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 78.844,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal 8.813,00 38.533,00 37.699,06 37.669,36 37.669,36 37.669,36 37.439,36 97,8 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 18.980,00 18.980,00 18.980,00 18.980,00 18.980,00 18.980,00 100,0 %

2.6.7.1.6.2 Gastos por la Compra de Bienes — 10.751,00 10.571,00 10.571,00 9.599,00 9.599,00 5.959,00 89,3 %

76 Subgerencia de Fiscalización Tributaria 155.135,00 158.191,00 134.702,44 134.673,83 134.673,83 134.673,83 134.189,28 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 145.135,00 151.191,00 127.702,44 127.673,83 127.673,83 127.673,83 127.189,28 84,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.470,00 68.196,00 68.194,15 68.194,15 68.194,15 68.194,15 67.930,85 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 34.582,00 34.580,97 34.552,36 34.552,36 34.552,36 34.331,11 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.022,00 16.106,00 6.595,08 6.595,08 6.595,08 6.595,08 6.595,08 41,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 7.847,00 8.214,00 1.972,80 1.972,80 1.972,80 1.972,80 1.972,80 24,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.092,00 5.090,83 5.090,83 5.090,83 5.090,83 5.090,83 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 5.085,00 5.084,29 5.084,29 5.084,29 5.084,29 5.084,29 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 796,00 4.730,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.200,00 4.198,76 4.198,76 4.198,76 4.198,76 4.198,76 100,0 %

Otros (3) 3.000,00 4.986,00 1.985,56 1.985,56 1.985,56 1.985,56 1.985,56 39,8 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 265,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.835,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 460,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.440,00 — — — — — — —

77 Unidad de Tramite Documentario 40.583,00 59.685,00 59.079,76 59.077,16 59.077,16 59.077,16 58.931,08 99,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 25.583,00 46.655,00 46.051,06 46.048,46 46.048,46 46.048,46 45.902,38 98,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.239,00 22.238,11 22.235,51 22.235,51 22.235,51 22.214,86 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 22.370,00 19.578,00 19.576,43 19.576,43 19.576,43 19.576,43 19.451,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.613,00 3.638,00 3.636,52 3.636,52 3.636,52 3.636,52 3.636,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 13.030,00 13.028,70 13.028,70 13.028,70 13.028,70 13.028,70 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.941,00 12.818,00 12.817,20 12.817,20 12.817,20 12.817,20 12.817,20 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 159,00 212,00 211,50 211,50 211,50 211,50 211,50 99,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.900,00 — — — — — — —

78 Unidad de Archivo Central 50.570,00 79.199,00 78.594,56 78.582,50 78.582,50 78.582,50 78.402,67 99,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.370,00 72.770,00 72.166,66 72.154,60 72.154,60 72.154,60 71.974,77 99,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 38.570,00 33.143,00 33.141,90 33.141,90 33.141,90 33.141,90 33.080,68 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 22.307,00 22.306,67 22.294,61 22.294,61 22.294,61 22.176,00 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 11.894,00 11.893,54 11.893,54 11.893,54 11.893,54 11.893,54 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.200,00 4.194,00 4.193,13 4.193,13 4.193,13 4.193,13 4.193,13 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 632,00 631,42 631,42 631,42 631,42 631,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.200,00 6.429,00 6.427,90 6.427,90 6.427,90 6.427,90 6.427,90 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.200,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.239,00 2.422,00 2.421,70 2.421,70 2.421,70 2.421,70 2.421,70 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 839,00 841,00 840,20 840,20 840,20 840,20 840,20 99,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 722,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 646,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200,00 — — — — — — —

79 Subgerencia de Rentas 124.578,00 243.401,00 227.411,20 227.327,86 227.327,86 227.327,86 225.161,74 93,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.578,00 236.774,00 220.784,20 220.700,86 220.700,86 220.700,86 218.534,74 93,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 105.237,00 105.236,22 105.152,88 105.152,88 105.152,88 104.774,05 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.195,00 43.193,20 43.193,20 43.193,20 43.193,20 41.606,45 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.726,00 41.019,00 41.018,20 41.018,20 41.018,20 41.018,20 40.817,66 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.885,00 14.888,00 7.871,50 7.871,50 7.871,50 7.871,50 7.871,50 52,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 9.264,00 9.261,97 9.261,97 9.261,97 9.261,97 9.261,97 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 6.325,00 8.317,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 24,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.762,00 5.761,11 5.761,11 5.761,11 5.761,11 5.761,11 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

Otros (4) 2.642,00 5.842,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 54,8 %

2.3 Bienes y Servicios 8.000,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 6.627,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 627,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.500,00 — — — — — — —

80 Subgerencia de Programas Sociales 137.479,00 423.518,00 415.832,71 415.766,15 415.766,15 408.002,35 407.094,28 96,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.479,00 333.785,00 326.744,68 326.678,12 326.678,12 326.678,12 325.770,05 97,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 217.061,00 217.060,10 216.993,54 216.993,54 216.993,54 216.281,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 44.643,00 44.641,90 44.641,90 44.641,90 44.641,90 44.556,65 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 31.432,00 27.452,00 26.105,48 26.105,48 26.105,48 26.105,48 25.995,20 95,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 21.002,00 20.999,40 20.999,40 20.999,40 20.999,40 20.999,40 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.077,00 11.398,61 11.398,61 11.398,61 11.398,61 11.398,61 94,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.847,00 2.846,42 2.846,42 2.846,42 2.846,42 2.846,42 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.014,00 2.658,00 643,27 643,27 643,27 643,27 643,27 24,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.829,00 2.568,00 2.349,50 2.349,50 2.349,50 2.349,50 2.349,50 91,5 %

Otros (3) 1.204,00 3.477,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 20,1 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 88.874,00 88.598,03 88.598,03 88.598,03 81.324,23 81.324,23 91,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 50.000,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 25.124,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 18.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 13.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 700,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 8.033,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.850,00 3.850,00 77,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 4.684,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 4.469,00 4.199,80 4.199,80 4.199,80 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

Otros (10) 9.300,00 5.364,00 5.357,23 5.357,23 5.357,23 3.433,23 3.433,23 64,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 859,00 490,00 490,00 490,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 859,00 490,00 490,00 490,00 — — 0,0 %

81 Gerencia de Gestión Ambiental 89.830,00 155.565,00 152.237,87 146.023,04 146.023,04 146.023,04 145.879,46 93,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 79.830,00 148.116,00 144.812,07 138.597,24 138.597,24 138.597,24 138.453,66 93,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 72.000,00 90.844,00 88.161,91 88.153,16 88.153,16 88.153,16 88.009,58 97,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 24.975,00 24.961,10 24.961,10 24.961,10 24.961,10 24.961,10 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.697,00 16.696,10 10.712,77 10.712,77 10.712,77 10.712,77 64,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.230,00 6.502,00 6.500,44 6.277,69 6.277,69 6.277,69 6.277,69 96,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.440,00 3.439,18 3.439,18 3.439,18 3.439,18 3.439,18 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.248,00 2.246,50 2.246,50 2.246,50 2.246,50 2.246,50 99,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.432,00 1.431,06 1.431,06 1.431,06 1.431,06 1.431,06 99,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 978,00 975,78 975,78 975,78 975,78 975,78 99,8 %

Otros (2) 600,00 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 40,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 7.449,00 7.425,80 7.425,80 7.425,80 7.425,80 7.425,80 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.900,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 3.394,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.490,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 320,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 745,00 721,80 721,80 721,80 721,80 721,80 96,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 830,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 860,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.99 Otros Gastos 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) — — — — — — — —

82 Conducción y Manejo de los Registros Civiles 105.901,00 206.910,00 192.539,17 191.039,17 191.039,17 191.039,17 187.690,72 92,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.901,00 198.092,00 183.721,57 183.721,57 183.721,57 183.721,57 182.173,12 92,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 102.157,00 102.156,25 102.156,25 102.156,25 102.156,25 102.156,25 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 80.909,00 69.318,00 69.316,58 69.316,58 69.316,58 69.316,58 67.768,13 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.282,00 13.142,00 6.484,24 6.484,24 6.484,24 6.484,24 6.484,24 49,3 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 5.184,00 6.819,00 1.634,50 1.634,50 1.634,50 1.634,50 1.634,50 24,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.800,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 33,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 526,00 526,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 8.818,00 8.817,60 7.317,60 7.317,60 7.317,60 5.517,60 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.362,00 3.361,60 3.361,60 3.361,60 3.361,60 3.361,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 2.550,00 2.550,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 41,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 — 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 66,00 100,0 %

83 Actividades Relacionadas al Medio Ambiente 723.448,00 471.850,00 465.630,88 461.704,53 452.214,03 447.814,03 447.488,66 94,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.448,00 260.617,00 254.406,87 250.480,52 250.480,52 250.480,52 250.155,15 96,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 113.355,00 113.354,30 113.333,57 113.333,57 113.333,57 113.008,20 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 232.898,00 84.417,00 84.413,12 84.413,12 84.413,12 84.413,12 84.413,12 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 16.313,00 16.311,94 15.031,94 15.031,94 15.031,94 15.031,94 92,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 42.309,00 11.488,00 11.486,66 10.065,92 10.065,92 10.065,92 10.065,92 87,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.329,00 10.973,00 10.970,10 10.854,90 10.854,90 10.854,90 10.854,90 98,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.961,00 7.629,00 7.626,69 7.579,77 7.579,77 7.579,77 7.579,77 99,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 6.521,00 2.920,02 2.920,02 2.920,02 2.920,02 2.920,02 44,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.805,00 5.611,00 3.016,05 2.494,67 2.494,67 2.494,67 2.494,67 44,5 %

Otros (5) 96.146,00 4.310,00 4.307,99 3.786,61 3.786,61 3.786,61 3.786,61 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 246.000,00 171.933,00 171.930,01 171.930,01 162.439,51 162.439,51 162.439,51 94,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 41.415,00 41.415,00 41.415,00 31.924,50 31.924,50 31.924,50 77,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 50.000,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 25.025,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.000,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 19.972,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 13.910,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 4.000,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 13.420,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 62.700,00 10.720,00 10.719,90 10.719,90 10.719,90 10.719,90 10.719,90 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 6.000,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 9.771,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 7.550,00 7.549,50 7.549,50 7.549,50 7.549,50 7.549,50 100,0 %

Otros (19) 68.300,00 30.150,00 30.147,61 30.147,61 30.147,61 30.147,61 30.147,61 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 39.000,00 39.300,00 39.294,00 39.294,00 39.294,00 34.894,00 34.894,00 88,8 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 36.000,00 38.744,00 38.738,00 38.738,00 38.738,00 34.338,00 34.338,00 88,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 357,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 199,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.000,00 — — — — — — —

84 Control Sanitario - Camal Municipal 577.956,00 734.351,00 595.766,43 595.423,29 595.423,29 594.658,29 591.968,27 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 537.956,00 630.072,00 554.807,83 554.761,35 554.761,35 554.761,35 552.071,33 88,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 277.902,00 326.901,00 323.882,07 323.882,07 323.882,07 323.882,07 321.574,72 99,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 50.485,00 85.996,00 35.510,47 35.510,47 35.510,47 35.510,47 35.510,47 41,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 57.209,00 57.208,60 57.162,12 57.162,12 57.162,12 56.827,71 99,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 113.911,00 49.121,00 49.119,52 49.119,52 49.119,52 49.119,52 49.071,26 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.011,00 34.104,00 29.149,42 29.149,42 29.149,42 29.149,42 29.149,42 85,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.878,00 17.931,00 17.930,63 17.930,63 17.930,63 17.930,63 17.930,63 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 15.674,00 15.674,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.927,00 13.926,40 13.926,40 13.926,40 13.926,40 13.926,40 100,0 %

Otros (4) 24.095,00 29.209,00 28.080,72 28.080,72 28.080,72 28.080,72 28.080,72 96,1 %

2.3 Bienes y Servicios 37.600,00 101.879,00 40.958,60 40.661,94 40.661,94 39.896,94 39.896,94 39,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 46.231,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.460,00 18.658,00 18.635,80 18.635,80 18.635,80 18.635,80 18.635,80 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 16.500,00 2.200,00 1.903,34 1.903,34 1.903,34 1.903,34 11,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 3.504,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico 1.500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.500,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %

Otros (12) 24.640,00 2.976,00 2.608,80 2.608,80 2.608,80 1.843,80 1.843,80 62,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

Total · 204 secuencia funcionals 65.116.324,00 76.983.262,00 69.049.750,04 61.416.946,92 60.989.215,78 56.873.851,98 56.333.499,85 73,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.